Konfiguration - Bankkonten

Die Eingabe von Bankverbindungen ist für die Nutzung des Modules →Bankbuch eine Grundvoraussetzung. Die Hinterlegung eines Bankkontos ist auch notwendig, um die Zahlart →Vorkasse im Onlineshop nutzen zu können.

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Für →Vorkassebestellungen über den Onlineshop wird immer das erste Bankkonto verwendet, welches der Filiale zugeordnet wurde, die für den Onlineshop verantwortlich ist

Buttons im Sicht-Modus

Neu: In der Liste der Bankverbindungen wird ein leerer Datensatz eingefügt. Setzen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche den Eingabefocus durch einen Mausklick auf den neuen Datensatz und hinterlegen Sie die Kontoinformationen.

Bearbeiten: Durch das Betätigen der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus. Setzen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche den Eingabefocus durch einen Mausklick auf das gewünschte Bankkonto und führen Sie Ihre Änderungen bzw. Ergänzungen durch.

Löschen: Durch das Betätigen der Schaltfläche wird die in der Liste ausgewählte Bankverbindung aus der Datenbank dauerhaft gelöscht. Vor dem Löschvorgang werden Sie in einer Sicherheitsabfrage zur Bestätigung des Löschens aufgefordert.

OK: Durch das Betätigen der Schaltfläche wird der Konfigurationsdialog für Konten geschlossen.

Buttons im Bearbeitenmodus

Speichern: Durch das Betätigen der Schaltfläche werden die von Ihnen gemachten Eingaben zur Bankverbindung in der Datenbank dauerhaft gespeichert.

Abbrechen: Durch das Betätigen der Schaltfläche werden die von Ihnen gemachten Eingaben zur Bankverbindung verworfen.

Die Listenansicht

Bank: In dieser Spalte wird der Name der Bank hinterlegt.

BLZ: In dieser Spalte wird die Bankleitzahl der Bank hinterlegt.

KontoNr: In dieser Spalte wird die Kontonummer des Bankkontos hinterlegt.

IBAN: In dieser Spalte wird die IBAN des Bankkontos hinterlegt.

SWIFT: In dieser Spalte wird der SWIFT-Code des Bankkontos hinterlegt.

Währung: In dieser Spalte wird die Währung des Bankkontos hinterlegt.

Kontoinhaber: In dieser Spalte wird der Kontoinhaber des Bankkontos hinterlegt.

Fibu-Konto-Nr: In dieser Spalte wird die Fibu-Kontonummer dem Bankkontos zugeordnet.

FilialeNr: In dieser Spalte wird die kontoführende Filiale hinterlegt.

Ansprechpartner: In dieser Spalte können Sie ergänzende Angaben zum Ansprechpartner für das Bankkonto hinterlegen.

Telefon: In dieser Spalte können Sie als ergänzende Angabe eine Telefonnummer zum Ansprechpartner hinterlegen.

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Adressen

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Branchen

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Doublettenprüfung

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Kategorien für Aktivitäten

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Rabattstaffeln (Umsatz)

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Selektionsgruppen

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Sonstige Vorgaben

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Zahlungsziele

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Artikel

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Artikel-Klassifikation

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Verkaufspreiskonditionen

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Produktserien

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Belegvorgaben, Versand
und Mail

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eMail/SMS-Konfiguration für Belege

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Compliance-Check

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Zahlarten

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Buchhaltung

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Bankkonten

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eMail-Empfang

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eMail-Konten

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Kassensystem

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Kassen

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Reparatur

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Reparaturvorgaben

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Arbeitspläne für die Reparatur

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Stammdaten

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Marktplätze

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Accountverwaltung

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an die Marktplätze zu sendende Artikel

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Onlineshop

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Systemvorgaben

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Artikelbewertung

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Grafikgalerie

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Marktplatz & Preissuchmaschinen

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Promotioncode

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Shopelemente (Controls)

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Energieeffizienzklassen

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System

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Angemeldete Benutzer

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Benutzerformulare

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Fehlerprotokoll

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Globale Systemvorgaben

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Produktgenerator

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Transaktionsstatistik

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Übersetzung der Oberfläche

Konfiguration - Artikelreferenztypen

Für die CrossSelling-Funktion des Onlineshops sowie für Nachschlagezwecke innerhalb der Warenwirtschaft können einem Artikel Referenzartikel zugeordnet werden. Dabei können verschiedene Referenztypen wie z.B. Zubehör, Ersatzteil oder Nachfolgemodell verwendet werden.

Konfiguration - Belegvorgaben 2

In diesem Bereich der Belegvorgaben können Einstellungen für das Buchen von Bestellungen sowie für das Erzeugen von Wareneingangsbelegen aus Bestellungen heraus hinterlegt werden.