OP-Verwaltung
Die Sortierung erfolgt über das Aktivieren des entsprechenden Parameters im oberen rechten Bereich des Moduls.
Buttons am rechten Rand
- akt. drucken(nur im Reiter Liste)
Führt in einen →Druckdialog, in welchem der dahinterliegende Report OP-Liste auf den aktuell markierten Datensatz eingegrenzt wird.
Druckt die komplette OP-Liste. Diese ist nach Kunden sortiert.
Reiter Liste
In diesem Reiter werden alle offenen Posten dargestellt.
Im unteren linken Bereich werden die Gesamtbeträge der offenen Posten, getrennt nach Währungen, dargestellt.
Rechts daneben befindet sich, genannt "Summe der Forderungen ([Stammwährung])", der Gesamtbetrag der offenen Posten in der Stammwährung des Systems.
Reiter Kontenblatt
In diesem Reiter ist es möglich, das Kontenblatt eines einzelnen Kunden anzuzeigen. Es erscheinen alle beleggebundenen Vorgänge mit dem Kunden.
- Suchen
Durch Klick auf diesen Button wird der →Adressensuche-Dialog geöffnet, sodass die gewünschte Adresse ausgewählt werden kann.
Anschließend werden die zugehörigen Belege in der untenstehenden Tabelle dargestellt.
- ☑ nur offene Posten
Erlaubt die Anzeige von ausschließlich offenen Posten oder allen Belegen der Adresse.
Rechnungsausgang
Im Rechnungsausgangsbuch werden alle von Ihnen gebuchten Rechnungen und Gutschriften erfasst. Hier werden die Offenen Posten verwaltet und Mahnungen gebucht.
Kassenbuch
Im Kassenbuch werden alle Bargeldbewegungen der einzelnen Filialen protokolliert. Darin enthalten sind sowohl die Barkassen (also der Betrag, welcher sich in den Kassenschubladen befindet) als auch die Bargeldbeträge in Büros, Safes etc.