Kasse

Kurzantwort:

Das Kassendisplay übernimmt die Währung mit der Nummer 1 aus dem System.

Ursache / Hintergrund:

Die Kassendisplay-App greift nicht auf eine eigene Währungseinstellung zu, sondern verwendet immer die primäre Systemwährung.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Prüfen Sie die Währung mit der Nummer 1 im System.
2. Passen Sie diese ggf. an.

Was tun, wenn es nicht passt?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Für einen Rückkauf ist eine Kundenzuordnung an der Kasse erforderlich.

Ursache / Hintergrund:

Ein Austausch wird systemseitig als Rückkauf behandelt und benötigt daher eine Kundenverknüpfung.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Ordnen Sie den Kunden an der Kasse zu.
2. Führen Sie anschließend den Austausch durch.

Was tun, wenn keine Kundendaten vorhanden sind?

Einen Kunden anlegen oder Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Über einen Anzahlungsartikel mit negativer Menge.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Fügen Sie den Anzahlungsartikel mit negativer Menge ein.
2. Passen Sie den Preis an.
3. Kassieren Sie den Bon – die Verrechnung erfolgt automatisch.

Was tun, wenn der Artikel fehlt?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Nein, eine nachträgliche Umbuchung ist nicht vorgesehen.

Ursache / Hintergrund:

Statistiken, Lagerbestände und Auswertungen bleiben nur korrekt, wenn der Verkauf neu erfolgt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Ware retournieren.
2. Anschließend neu auf den Stammkunden verkaufen.

Was tun bei Sonderfällen?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die Kasse war parallel in mehreren Sitzungen geöffnet.

Ursache / Hintergrund:

Ein gleichzeitiger Zugriff auf dieselbe Kasse führt zu Sperren.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Schließen Sie alle geöffneten Kassen.
2. Beenden Sie eines der Systeme.
3. Öffnen Sie die Kasse erneut.
4. Rufen Sie den geparkten Bon wieder auf.

Was tun, wenn es erneut auftritt?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Über die Kasse ist dies nicht möglich.

Ursache / Hintergrund:

Die Kasse ist ausschließlich für Verkaufsprozesse vorgesehen.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Erstellen Sie eine Rechnung für den Lieferanten
   oder
2. Erfassen Sie eine negative Bestellung.

Was tun bei Unsicherheiten?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Beim Artikel ist eine Gebindegröße für den Verkauf hinterlegt.

Ursache / Hintergrund:

Der Kassenpreis basiert auf der definierten Gebindegröße.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Öffnen Sie den Artikel.
2. Prüfen Sie die hinterlegte Gebindegröße.

Was tun, wenn der Preis falsch bleibt?

Support kontaktieren..

Kurzantwort:

Der RMA kann an der Kasse oder über eine Rechnung verarbeitet werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. RMA an der Kasse einfügen oder Rechnung daraus erstellen.
2. Rechnung in die Kasse einlesen.
3. Als Zahlungsmittel Wertgutschein auswählen.

Was tun bei Problemen?

Support kontaktieren

Kurzantwort:

Die Umleitungsnummer ist nicht korrekt hinterlegt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Ersetzen Sie die Ziffern hinter „umgeleitet“ durch zwei Punkte (..) und löschen Sie am Ende die „Klammer zu“.

Was tun, wenn der Druck weiterhin nicht funktioniert?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Ja, über die Kassenkonfiguration.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Öffnen Sie System → Konfiguration → Kassensystem → Kassen.
2. Wählen Sie die Kasse und klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Öffnen Sie Konfiguration → Lagereinstellungen.
4. Legen Sie das gewünschte Lager fest.

Was tun bei mehreren Lagern?

Support kontaktieren..

Kurzantwort:

Direkt an der Kasse über die Bonnummer.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Öffnen Sie die Kasse.
2. Geben Sie die Bonnummer ein.
3. Drucken Sie den Bon erneut.

Was tun ohne Bonnummer?

Siehe FAQ „Bon über Kunden finden“.

Kurzantwort:

Nein, bei reinem Hardwaretausch nicht.

Ursache / Hintergrund:

Die TSE ist cloudbasiert.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

– keine erforderlich –

Wichtig:

Bei Standort- oder Filialwechsel ist eine Neuanmeldung erforderlich.

Drucker müssen ggf. neu zugeordnet werden.

Kurzantwort:

Es ist kein Kunde zugeordnet.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Legen Sie den Kunden an der Kasse an.
2. Führen Sie anschließend die Warenrücknahme durch.

Was tun bei wiederholtem Auftreten?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Über das Kassenbuch.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Öffnen Sie das Kassenbuch.
2. Wählen Sie den gewünschten Abschluss.
3. Drucken Sie diesen erneut.

Was tun bei fehlenden Abschlüssen?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Nach Passworteingabe wird die Kasse freigegeben.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Geben Sie das Passwort des Users ein.

Was tun bei falschem Passwort?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Bei der Variante fehlt die Mengenangabe pro Preis.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Öffnen Sie die Artikelvariante.
2. Hinterlegen Sie die Menge pro Preis.

Was tun, wenn der Preis weiterhin 0 bleibt?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Über die Kassenkonfiguration.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Öffnen Sie die Kassenkonfiguration.
2. Deaktivieren Sie die entsprechende Funktion.

Was tun bei Fragen zur Einstellung?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Bon kann über eine alternative Stornofunktion bearbeitet werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Nutzen Sie Gebuchte Position stornieren.
2. Stornieren Sie Bon oder Artikel.

Was tun bei Fehlermeldungen?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Über den Druckdialog des Kassenabschlusses.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Öffnen Sie den Druckdialog.
2. Entfernen Sie die Zuordnung zum Standardreport.

Was tun bei Unsicherheiten?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Ja, sofern ein Kunde zugeordnet wurde.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Öffnen Sie die Adressverwaltung.
2. Suchen Sie den Kunden.
3. Wechseln Sie zu Statistik (Deb.) → Kassenverkauf.
4. Passen Sie ggf. den Zeitraum an.

Was tun ohne Kundenzuordnung?

Bon nur über Bonnummer auffindbar.

Kurzantwort:

Der Tagesabschluss ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ursache / Hintergrund:

Nach Nutzung der Kasse muss täglich ein Abschluss erfolgen.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Erfassen Sie am Tagesende einen Kassenabschluss.

Ergebnis:

Am nächsten Tag erscheint die Meldung nicht mehr.

Kurzantwort:

Die Rücknahme ist weiterhin möglich.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Gebuchte Position stornieren.
2. Position erscheint mit negativer Menge.
3. Kassieren und Betrag auszahlen oder Gutschein erstellen.

Was tun bei Abweichungen?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Gutschein wurde nicht aktiviert.

Ursache / Hintergrund:

Nur aktivierte Gutscheine werden automatisch gedruckt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Gutschein an der Kasse verkaufen.
2. Gutschein in der Gutscheinverwaltung aktivieren.
3. Gutschein nachdrucken.

Was tun bei fehlendem Gutschein?

Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Die TSE-Registrierung wird zentral durch uns durchgeführt.

Ursache / Hintergrund:

Die TSE muss im System zentral registriert werden, bevor eine Kasse diese nutzen kann.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Keine weitere Einrichtung durch den Anwender nötig.
2. Kasse kann direkt verwendet werden.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Rückzahlungsbetrag kann als Anzahlung beim Kunden hinterlegt werden, nachdem er zunächst an der Kasse ausgezahlt wurde.

Ursache / Hintergrund (optional):

Direkte Rückbuchungen als Kundenvorauszahlung sind an der Kasse nicht automatisch möglich. Der Betrag muss zunächst ausgezahlt und anschließend als Anzahlung wieder eingebucht werden.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Rückgabe des Artikels an der Kasse durchführen.
2. Betrag wird zunächst ausgezahlt.
3. Im Kundendatensatz oder über die Kasse eine Anzahlung für den Kunden erfassen.
4. Der zuvor ausgezahlte Betrag wird dadurch wieder eingebucht.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Der Bon wird über den im Report hinterlegten Drucker gesteuert. Aktuell ist dort der falsche Drucker eingetragen.

Ursache / Hintergrund (optional):

Selbst wenn in der Kasse der Hauptbondrucker korrekt hinterlegt ist, nutzt das System für den Bondruck den Drucker, der im jeweiligen Report definiert ist.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Kasse aufrufen.
2. Button Bon drucken klicken.
3. Im geöffneten Fenster den passenden Report auswählen.
4. Reiter Druckersteuerung wählen.
5. Editieren klicken.
6. In der Zeile mit dem Drucker hinter „umgeleitet“ alle Zeichen löschen und stattdessen .. (zwei Punkte) eintragen.
7. Änderungen speichern.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Weil das Evendo-Fenster nicht aktiv ist oder die Tastenkombination nicht korrekt erkannt wird.

Ursache / Hintergrund:

Die Tastenkombination funktioniert nur, wenn das Evendo-Fenster im Vordergrund aktiv ist.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Evendo-Fenster anklicken.
2. Erneut Strg + K drücken.
3. Alternativ Kasse über das Menü öffnen.

Kurzantwort:

Weil noch keine Kassiernummer eingegeben wurde.

Ursache / Hintergrund:

In vielen Systemen ist die Kassiernummer verpflichtend, bevor Buchungen möglich sind.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Kassiernummer eingeben.
2. Eingabefeld wird weiß und aktiv.
3. Danach Artikel buchen.

Kurzantwort:

Weil der Artikel für einen Kunden reserviert ist.

Ursache / Hintergrund:

Reservierte Artikel stehen nicht für den freien Verkauf zur Verfügung.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Hinweis zur Reservierung beachten.
2. Artikel aus der Kasse entfernen.
3. Alternativen anbieten oder Reservierung prüfen.

Kurzantwort:

Weil Suchkriterien zu eng gesetzt sind oder alte Suchbedingungen aktiv sind.

Ursache / Hintergrund:

Gespeicherte Suchbedingungen oder UND-Verknüpfungen schränken Ergebnisse ein.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikelsuche öffnen.
2. Zurücksetzen klicken.
3. Groß-/Kleinschreibung ignorieren aktivieren.
4. Suche erneut starten.

Kurzantwort:

Weil nicht genügend Bestand verfügbar ist.

Ursache / Hintergrund:

Das System prüft Lagerbestand und Reservierungen automatisch.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Lagerbestand in der Artikelliste prüfen.
2. Menge reduzieren.
3. Alternativen anbieten.

Kurzantwort:

Die direkte Mengeneingabe über „Menge korrigieren“.

Ursache / Hintergrund:

Diese Methode vermeidet schrittweise Änderungen und spart Zeit.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Artikelposition anklicken.
2. Menge korrigieren auswählen.
3. Zielmenge eingeben und bestätigen.

Kurzantwort:

Die Barauszahlung erfolgt über die Kasse mit der Funktion „Gutschein stornieren“. Anschließend kann der Gutschein in der Gutscheinverwaltung manuell deaktiviert werden.

Ursache / Hintergrund (optional):

Beim Stornieren eines Gutscheins über die Kasse wird der Gutschein technisch wieder aktiviert, da das System von einer Rückabwicklung des Verkaufs ausgeht. Eine automatische Sperrung ist dabei nicht vorgesehen.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Kasse öffnen.
2. Button Gutschein stornieren auswählen.
3. Gutschein erfassen und den Betrag an den Kunden bar auszahlen.
4. Gutscheinverwaltung öffnen.
5. Den entsprechenden Gutschein auswählen.
6. Im Feld „Gültig bis“ ein Datum in der Vergangenheit eintragen, um den Gutschein zu deaktivieren.
7. Änderungen speichern.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Weil der Vorgang sonst fest verbucht wird.

Ursache / Hintergrund:

Das System geht davon aus, dass die Zahlung autorisiert wurde und bucht den Verkauf vollständig.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Bei fehlgeschlagener Zahlung „Abbrechen“ wählen
2. Vorgang erneut starten
3. Erst bei erfolgreicher Zahlung bestätigen.

Kurzantwort:

Ja, beliebig.

Ursache / Hintergrund:

Das System berechnet automatisch den offenen Restbetrag.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Ersten Zahlungsbetrag eingeben (z. B. Bar)
2. Offenen Betrag prüfen
3. Restbetrag mit zweiter Zahlungsart kassieren.

Kurzantwort:

Erst beim Kassieren.

Ursache / Hintergrund:

Gutscheine sind ein Zahlungsmittel, kein Artikel.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Kassieren starten
2. Gutschein auswählen
3. Gutscheinwert eingeben
4. Restbetrag begleichen

Kurzantwort:

Zur Kontrolle.

Ursache / Hintergrund:

Das System zeigt das Rückgeld so lange an, bis der nächste Bon gestartet wird.

Kurzantwort:

Ja, solange der Bon noch offen ist.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Position markieren
2. Roten Entfernen-Button klicken
3. Position wird sofort gelöscht

Kurzantwort:

Weil kein Artikel verkauft wird, sondern Geld gegen ein Zahlungsmittel getauscht wird.

Hintergrund:

Der Gutschein stellt einen späteren Zahlungsanspruch dar.

Kurzantwort:

Bei einzelnen, individuellen Gutscheinen.

Typische Fälle:

• Einzelkunde
• freier Betrag
• sofortiger Ausdruck.

Kurzantwort:

Wenn mehrere Gutscheine verkauft werden.

Typische Fälle:

• mehrere Gutscheine pro Kunde
• vorbereitete Gutscheine
• Sammelabrechnung

Kurzantwort:

Nein.

Lösung:

1. Aktuellen Verkauf abschließen
2. Danach Gutschein anlegen

Kurzantwort:

Weil sie den Gutschein eindeutig identifizieren.

Hintergrund:

Nach Einlösung wird der Gutschein automatisch gesperrt und kann nicht erneut verwendet werden.

Kurzantwort:

Weil jede Zeile eine eigene Druck- bzw. Reportvorlage ist.

Hintergrund:

Das System unterscheidet zwischen Bon, Rechnung, internen Belegen usw.

Kurzantwort:

Über den Belegdruck mit Auswahl „Kassenrechnung DIN A4“.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

1. Bon drucken öffnen
2. Report „Kassenrechnung DIN A4“ auswählen
3. Drucker aktiv lassen
4. Drucken

Kurzantwort:

Ja.

Lösung:

• Bonnummer eingeben
• ggf. Kassennummer ergänzen
• gewünschten Report auswählen

Kurzantwort:

Ja, über die Bildschirmvorschau.

Kurzantwort:

Ja, über den Report Builder.

Wichtig:

Immer zuerst eine Kopie des Reports erstellen.

Here goes the content...

Kurzantwort:

Ja.

Beispielhafte Nutzung:

• Bonnummer
• Gutscheinnummer

interne Referenzen.

Kurzantwort:

Der Export der Kassendaten (inkl. TSE-Daten) erfolgt über die ERP-Systemvorgaben.

Ursache / Hintergrund (optional):

Für Prüfungen (z. B. Kassenprüfung, DSFinV-K) oder externe Weiterverarbeitung müssen Kassendaten aus dem System exportiert werden. Der Export ist zentral in den Systemvorgaben hinterlegt.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

ERP öffnen.

System → ERP-Systemvorgaben aufrufen.

Bereich Rundung / Kasse öffnen.

Dort den Export der TSE-Daten auswählen bzw. starten.

Exportdateien speichern oder weiterverarbeiten.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.

Kurzantwort:

Für reine Kassenumsätze sollte nicht die Chefübersicht, sondern ein spezieller Report unter Berichte & Listen verwendet werden.

Ursache / Hintergrund (optional):

Die Chefübersicht ermittelt Umsätze gesamthaft und berücksichtigt dabei sowohl Kassenumsätze als auch Umsätze aus Belegen (z. B. Rechnungen). Eine Trennung ausschließlich auf Kassenumsätze ist dort nicht vorgesehen.

Schritt-für-Schritt-Lösung:

Berichte & Listen öffnen.

Den passenden Report für Kassenumsätze auswählen.

Gewünschten Zeitraum einstellen.

Auswertung anzeigen oder exportieren.

Was tun, wenn es nicht funktioniert?

➡️ Support kontaktieren.