Belegvorgaben 3

Der Lieferschein wird nur gebucht, aber nicht gedruckt.

Der Lieferschein wird nur gebucht und gedruckt.

Für den Druck wird der Report verwendet, der unter Belegvorgaben 1 im Bereich Einstellung des Reports für das Buchen von Lieferscheinen festgelegt wurde.

Aktivieren Sie diese Checkbox, um beim Buchen eines Warenausgangs die Ware mit einem Scanner zu prüfen.

Für die Nutzung dieser Funktion ist ein Tastaturscanner, wie er z.B. im Kassenbetrieb eingesetzt wird, vorgesehen.

Wenn die Option Lieferung (WA) mit Scanner zusammenstellen aktiviert ist, kann durch Aktivierung dieser Checkbox festgelegt werden, dass für Stücklisten die Prüfung der Einzelartikel in einem separaten Dialog erfolgen kann.

Ist diese Option aktiviert, dann können im Zuge eines Warenausgangs die Barcodes für die zu versendenden Produkte und die zugehörigen Seriennummern mit einem MDE-Gerät gescannt und in einer Textdatei abgelegt werden. Anstelle des Dialoges zur manuellen Erfassung der Seriennummern der zu versendenden Produkte wird dann die Textdatei eingelesen.

Ist die Option Seriennummern bei Lieferung (WA) mit Offline-Scanner erfassen aktiviert, so kann durch diese Checkbox das Systemverhalten bei Lieferung von noch nicht im System vorhandenen Seriennummern gesteuert werden.

Ist diese Checkbox nicht aktiv, dann werden Seriennummern, die mit der Textdatei geliefert werden und die noch nicht im System eingetragen sind, als fehlerhaft abgewiesen.

Durch Aktivieren dieser Checkbox weisen Sie das System an, Seriennummern aus der Textdatei, die noch nicht im System eingetragen sind, jetzt als neue Seriennummer anzulegen.

Ist diese Checkbox aktiviert, dann wird die automatische Bestandsprüfung im Angebots-Modul durchgeführt.

Aktivieren Sie diese Checkbox, um die automatische Bestandsprüfung in Auftrags- und Rechnungsmodulen zu nutzen.

Aktivieren Sie diese Checkbox, um in Lieferschein-Belgen (WA) die automatische Bestandsprüfung zu nutzen.

Ist diese Checkbox aktiviert, dann wird beim Ausführen eines Stapeldrucks eine entsprechende Aktivität beim Kunden bzw. Lieferanten eingetragen.

An dieser Stelle kann ein minimaler Rechnungsbetrag eingetragen werden.

Beim Buchen einer Rechnung wird der Rechnungsbetrag (Brutto inkl. Versandkosten) entsprechend geprüft. Ist der Rechnungsbetrag kleiner als der hier festgelegte Mindestbetrag, dann erscheint eine Warnmeldung, so dass das Buchen der Rechnung abgebrochen werden kann.

An dieser Stelle kann ein minimaler Rechnungsbetrag für die Anzeige im Rechnungsvorschlag eingetragen werden.

Ist der Brutto-Rechnungsbetrag inkl. Versandkosten kleiner als der hier festgelegte Minimalbetrag, dann wird der Beleg im Rechnungsvorschlag nicht angezeigt. Die Rechnung für diesen Beleg kann dann nur direkt aus dem Beleg heraus gebucht werden.

An dieser Stelle kann ein minimaler Rechnungsbetrag für die Anzeige im Liefervorschlag (WA) eingetragen werden.

Ist der Brutto-Rechnungsbetrag inkl. Versandkosten kleiner als der hier festgelegte Minimalbetrag, dann wird der Beleg im Liefervorschlag (WA) nicht angezeigt. Die Rechnung bzw. Lieferung für diesen Vorgang kann dann nur direkt aus dem Beleg heraus gebucht werden.

Diese Option sorgt dafür, dass die Kostenstelle aus dem Artikel verwendet wird.

Wird diese Option gewählt, erscheint bei der Neuanlage eines Beleges ein Popup-Fenster mit einem Auswahlmenü der verfügbaren Kostenträger, von denen einer für den Beleg gewählt werden muss.

Wird diese Option gewählt, erscheint bei der Neuanlage eines Beleges ein Popup-Fenster mit einem Auswahlmenü der verfügbaren Konfiguration ERP - Kostenstellen, von denen einer für den Beleg gewählt werden muss.

Bei dieser Option erscheint bei einer Beleganlage eine Abfrage, ob dem Beleg eine Kostenstelle oder ein -träger zugewiesen werden soll. Anschließend muss die Kostenstelle bzw. der -träger gewählt werden.

Neu angelegte Belege werden weder einer Kostenstelle noch einem Kostenträger zugeordnet.

Ist diese Option aktiviert und Sie erstellen für einen Kunden oder Lieferanten einen neuen Beleg, dann wird Ihnen eine Liste aller noch offenen Belege des gleichen Typs für die aktuelle Adresse angezeigt.

Damit erhalten Sie die Möglichkeit, einen dieser Belege weiterzuführen (Bearbeiten) oder einen neuen Beleg anzulegen.

Wird für einen Wareneingangsbeleg eine Teillieferung ausgeführt, dann werden die nicht gelieferten Positionen aus dem Beleg gelöscht und bei unvollständig gelieferten Positionen wird die Anzahl im Beleg entsprechend reduziert.

Ist diese Checkbox aktiviert, dann wird nach der Anpassung des Wareneingangsbeleges die zugehörige Bestellung in 2 Einzelbestellungen geteilt.

Ist diese Option nicht aktiviert, dann bleibt die zugehörige Bestellung unverändert. Bei Bedarf kann die Aufteilung aus dem Bestellbeleg heraus durch Klick auf den Button Teilbestellung vorgenommen werden.

Beim ersten Wareneingang eines Artikels über einen konkreten Lieferanten wird der beim Wareneingang verwendete Einkaufspreis zusammen mit der Bestellnummer (Artikelnummer des Lieferanten, falls vorhanden) sowohl beim Artikel als auch beim Lieferanten eingetragen.

Ist diese Checkbox aktiviert, dann wird ein bereits vorhandener Eintrag für die Einkaufskonditionen des Artikels bei dem Lieferanten bei einem späteren Wareneingang aktualisiert. Dadurch wird bei der Bestellung eines Artikels immer der letzte Einkaufspreis des Lieferanten verwendet.

Aktivieren Sie diese Checkbox, um beim Buchen eines Wareneingangs die zugehörige Bestellung abzuschließen.

Wird diese Checkbox nicht aktiviert, dann bleibt die Bestellung offen. Sie kann dann später durch das Erfassen einer Eingangsrechnung oder durch Klick auf den Button Abschluss abgeschlossen werden.