Datenimport - Reiter Adressendaten - Zielfelder
Version vom 15. April 2019, 08:41 Uhr von LB (Diskussion | Beiträge)
Der Adressdatenimport ermöglicht die Neuanlage und Aktualisierung beliebiger Adressen.
Inhaltsverzeichnis
Pflichtfelder/Standardwerte
- Die Nummern in der Spalte für ADRTYP geben an, für welche Adresstypen in diesem Zielfeld eine Zuordnung möglich ist.
- Ist in der Spalte für ADRTYP nichts eingetragen, so kann dieses Zielfeld für alle Adresstypen verwendet werden.
- Die in der Spalte Standardwert angegebenen Werte werden nur dann zugeordnet, wenn für das Zielfeld keine Feldzuordnung über das Importformat vorgenommen wurde.
- Die Werte in der Spalte Pflicht geben an, für welche Adresstypen dieses Feld ein Pflichtfeld ist.
- Ist hier ein Hinweis ohne Nummern angegeben (z.B. bei Neuanlage), so ist dieses Feld für alle Adresstypen ein Pflichtfeld.
Konfigurationsmöglichkeiten..
am rechten Rand
Die folgenden Konfigurationmöglichkeiten stehen an der rechten Seite des Moduls zur Verfügung.
- Feldimport
◉
alle
- Die gesamten Adressendaten werden importiert.
- Zielfelder, denen kein Quellfeld oder Defaultwert zugeordnet wurde, werden mit den jeweiligen Standardwerten gefüllt.
Wurde einem Zielfeld kein Quellfeld oder Vorgabewert zugeordnet, so wird bei bereits vorhandenen Datensätzen der vor dem Import in diesem Zielfeld enthaltene Wert mit dem Standardwert überschrieben.
◉
nur zugeordnete
- Zielfelder, denen kein Quellfeld oder Defaultwert zugeordnet wurde, werden durch den Import nicht verändert.
Um mit dieser Einstellung neue Adressendaten zu importieren, ist es zwingend notwendig, die Pflichtfelder zu befüllen. Diese werden in der ❯Übersicht der Zielfelder in der Spalte Pflicht mit einem P gekennzeichnet.
- Datensätze speichern
◉
automatisch
- Die importierten Daten werden nach dem Import eines Datensatzes sofort automatisch gespeichert.
- Im Falle eines Abbruchs des Imports bleiben die bereits importierten Datensätze erhalten.
◉
mit Bestätigung
- Die importierten Daten werden erst einmal nur zwischengespeichert. Am Ende des Imports erhalten Sie die Möglichkeit, die importierten Daten anzusehen und können danach entscheiden, ob diese Daten gespeichert werden sollen.
- Werden die Daten dann nicht gespeichert, so bleiben die vor dem Import vorhandenen Daten bestehen.
- Importart
◉
alle
- Alle in der Importdatei enthaltenen Datensätze werden importiert, unabhängig davon, ob der jeweilige Artikel bereits im System vorhanden ist oder nicht.
◉
nur neue
- Der Import führt keine Aktualisierung bereits vorhandener Artikel aus.
- Die Datensätze der Importdatei, welche neue Artikel liefern, werden importiert. Datensätze, die bereits im System vorhandene Artikel enthalten, werden ignoriert.
◉
nur vorhandene
- Der Import legt keine neuen Artikel an.
- Liefert ein Datensatz der Importdatei Daten zu einem bereits in der Datenbank vorhandenen Artikel, so wird dieser entsprechend aktualisiert. Gibt es zu einem Datensatz der Importdatei noch keinen entsprechenden Artikel im System, so wird dieser Datensatz durch den Import ignoriert.
Zielfelder
| Zielfeld | Wertebereich | Bedeutung | für ADRTYP | Standardwert | Beispiel | Pflicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR_ADRNR | positive Ganzzahl | Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer) | Automatische Generierung einer neuen Adressnummer, wenn kein Wert zugeordnet ist. | 15881 | bei Update | |
| ADR_ADRNRANSPRECHDEFAULT | positive Ganzzahl | ADRNR des zuletzt verwendeten Ansprechpartners einer geschäftlichen Kundenanschrift, wird durch den Shop gepflegt | -- | 0 | ||
| ADR_ADRNRKONZERN | positive Ganzzahl eine existierende ADRNR einer Adresse vom Typ 1, 2 oder 3 |
Verweis auf eine Adresse, dem diese Adresse zugeordnet ist (siehe Erklärung oben) | 15000 | 16842 | ||
| ADR_ADRTYP | Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6} | Typ der Adresse 1 = Kunde 2 = Lieferant 3 = Kunde und Lieferant 4 = Person/Ansprechpartner 5 = Lieferanschrift 6 = Rechnungsanschrift |
1 | 5,6 | bei Neuanlage | |
| ADR_ADR_GEPRUEFT | Ganzzahl aus {0,1,2} | Status der Adressprüfung 0 = nicht geprüft1 = automatisch geprüft2 = manuell geprüft |
1,2,3,5,6 | 0 | 0 | |
| ADR_ANGELEGTDATUM | Datum | Datum, an dem die Adresse angelegt wurde | aktuelles Datum | 01.01.2012 | ||
| ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR | positive Ganzzahl eine vorhandene Mitarbeiternummer |
Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, der diese Adresse erfasst hat | 0 | 17 | ||
| ADR_ANREDE | Text max 80 Zeichen | persönliche Anrede | Herr | |||
| ADR_BEMERKUNG | Text max 255 Zeichen | Bemerkung zur Adresse Adresstypen 1 und 3: Hinweis des Kunden für den Händler (im Shop auch für den Kunden sichtbar) Adresstypen 4,5,6: Infos zum Ansprechpartner, zur Liefer- bzw. Rechnungsanschrift |
1,3,4,5,6 | Bitte immer erst nach 18:00 liefern | ||
| ADR_BEREICH | Text max. 30 Zeichen | Bereich innerhalb der Firma bzw. des Konzerns | 1,2,3,4 | Einkauf | ||
| ADR_BRANCHE | Text max. 50 Zeichen | Branche, zu der diese Adresse gehört | 1,2,3 | Heizung/Sanitär | ||
| ADR_BRANCHENNR | positive Ganzzahl Nummer einer bereits vorhandenen Branche |
Branchenummer der Branche, zu der diese Adresse gehört | 1,2,3 | 264307 | ||
| ADR_BRIEFANREDE | Text max. 80 Zeichen | Briefanrede für die Adresse | 1,2,3,4 | Sehr geehrter Herr | ||
| ADR_BUNDESLAND | Text max. 50 Zeichen | Bundesland der Adresse | 1,2,3,5,6 | Sachsen | ||
| ADR_CHKBOX1 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 1 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
| ADR_CHKBOX10 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 10 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
| ADR_CHKBOX2 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 2 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
| ADR_CHKBOX3 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 3 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
| ADR_CHKBOX4 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 4 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
| ADR_CHKBOX5 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 5 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
| ADR_CHKBOX6 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 6 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
| ADR_CHKBOX7 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 7 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
| ADR_CHKBOX8 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 8 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
| ADR_CHKBOX9 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 9 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
| ADR_DEFAULT_ADRAN | Ganzzahl aus {0,1} | Voreinstellung für neue Angebote 0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet 1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet |
4,5,6 | 0 | 1 | |
| ADR_DEFAULT_ADRLI | Ganzzahl aus {0,1} | Voreinstellung für neue Lieferscheine, die nicht aus anderen Belegen erstellt werden 0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet 1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet |
4,5,6 | 0 | 1 | |
| ADR_DEFAULT_ADRRE | Ganzzahl aus {0,1} | Voreinstellung für neue Aufträge/Rechnungen, die nicht aus anderen Belegen erstellt werden 0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet 1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet |
4,5,6 | 0 | 1 | |
| ADR_DSD_AKTIV | Ganzzahl aus {0,1} | Voreinstellung für die Abrechnung der DSD-Gebühren | 1,3 | 0 | 0 | |
| ADR_FIELD1 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld1 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
| ADR_FIELD10 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld10 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
| ADR_FIELD2 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld2 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
| ADR_FIELD3 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld3 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
| ADR_FIELD4 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld4 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
| ADR_FIELD5 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld5 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
| ADR_FIELD6 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld6 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
| ADR_FIELD7 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld7 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
| ADR_FIELD8 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld8 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
| ADR_FIELD9 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld9 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
| ADR_FILIALE | Text max. 40 ZeichenBezeichnung einer Filiale des Mandanten | Bezeichnung der Filiale, der die Adresse zugeordnet ist | Bezeichnung der Filiale# 1 | Zentrale | ||
| ADR_GEAENDERTDATUM | Datum | Datum der letzten Änderung | 01.01.2012 | |||
| ADR_GEBURTSTAG | Datum | Geburtstag der Person | 4 | 01.01.1980 | ||
| ADR_GESELLSCHAFTSFORM | Text max. 20 Zeicheneiner der vorgegebenen Texte | Gesellschaftsform der Firmanur zur Information; ist nicht Bestandteil der Postadresse! | 1,2,3 | GmbH | ||
| ADR_HAUSNR | Text max. 10 Zeichen | Hausnummer der Adresse | 12a | |||
| ADR_HTTP | Text max. 100 Zeichen | Internetadresse | 1,2,3 | www.muster.de | ||
| ADR_INFOZEIGEN | Ganzzahl aus {0,1} | Festlegung, ob die Bemerkung (DK_BEMERKUNG) in der Faktura beim Öffnen von Belegen angezeigt werden soll | 1,2,3 | 0 | 1 | |
| ADR_KENNWORTINTERNET | Text max. 20 Zeichen | Kennwort für das Login im Onlineshop | 1,3 | 7Rapunzel83 | ||
| ADR_KONZERN | "J" / "N" | Angabe, ob die Adresse ein Konzern ist | 1,2,3 | N | J | |
| ADR_KUNDENKARTE | Text max. 20 Zeichen | Nummer der Kundenkarte | 1,3 | R4711 | ||
| ADR_LANDHERKUNFT | Ganzzahl | Laufende Nummer Landes der Postanschrift | 1 | 4 | ||
| ADR_LANDSPRACHE | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung der Sprache, die für die Adresse verwendet werden soll | 1,2,3,4 | Bezeichnung der als Sprache# 1 definierten Sprache | spanisch | |
| ADR_LATITUDE | gebrochene Zahl | Breitengrad | 1,2,3 | |||
| ADR_LOGININTERNET | Text max. 100 Zeichen | Benutzername für das Login im Onlineshop | 1,3 | ADRNR des Kunden | MauseZahn | |
| ADR_LONGITUDE | gebrochene Zahl | Längengrad | 1,2,3 | |||
| ADR_MATCHCODE | Text max. 120 Zeichen | Text für die schnelle Adresssuche, möglichst nur Großbuchstaben verwenden | NAME und NAMEZWEI durch Leerzeichen getrennt | MUSTER HANS | ||
| ADR_MEMO | Text max. 4096 Zeichen | Text für das Memofeld unter Information 3 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Information zum Kunden | ||
| ADR_MEMO2 | Text max. 4096 Zeichen | Text für das Memofeld unter Information 4 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Information zum Kunden | ||
| ADR_MEMO3 | Text max. 4096 Zeichen | Text für das Memofeld unter Information 5 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Information zum Kunden | ||
| ADR_NAME | Text max. 50 Zeichen | Name der Firma oder Person (Nachname bzw. 1. Teil des Firmennamens) | Muster GbR | |||
| ADR_NAMEDREI | Text max. 50 Zeichen | 3. Teil des Namens der Firma oder Person | Filiale Hamburg | |||
| ADR_NAMEVIER | Text max. 50 Zeichen | 4. Teil des Namens der Firma oder Person | Bereich Einkauf | |||
| ADR_NAMEZWEI | Text max. 50 Zeichen | Vorname der Person bzw. 2. Teil des Firmennamens | Inh. Klaus und Eva Muster | |||
| ADR_NOLOGIN | Ganzzahl aus {0,1} | 0 = Kunde kauft mit Registrierung 1 = Kunde kauft ohne Registrierung |
1,3 | 0 | 0 | |
| ADR_NUM1 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld1 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
| ADR_NUM10 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld10 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
| ADR_NUM2 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld2 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
| ADR_NUM3 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld3 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
| ADR_NUM4 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld4 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
| ADR_NUM5 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld5 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
| ADR_NUM6 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld6 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
| ADR_NUM7 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld7 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
| ADR_NUM8 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld8 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
| ADR_NUM9 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld9 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
| ADR_ORT | Text max. 40 Zeichen | Ort der Adresse | Musterstadt | |||
| ADR_PERSONANSCHRIFT | "J" / "N" | Angabe, ob es sich bei der Adresse um eine Einzelperson oder eine Firma handelt (unabhängig vom ADRTYP) | N | N | ||
| ADR_PLZ | Text max. 10 Zeichen | Postleitzahl der Adresse | 12345 | |||
| ADR_SCORING_AKTIV | "J" / "N" | Angabe, ob die Adresse durch ein Scoringsystem geprüft werden soll (wird z.Z. nicht unterstützt) | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | N | |
| ADR_SICHERHEITSSTUFE | nichtnegative Ganzzahl | Sicherheitsstufe des Kunden für die Nutzung zulässiger Zahlungsarten | 1,3 | 0 | 120 | |
| ADR_SICHERHEIT_PFLEGEN | "J" / "N" | Angabe, ob die Sicherheitsstufe des Kunden beim Zahlungseingang automatisch antsprechend der Konfiguration angepasst werden soll | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | N | |
| ADR_STELLUNG | Text max. 30 Zeichen | Stellung im Unternehmen | 4 | Geschäftsführer | ||
| ADR_STRASSE | Text max. 50 Zeichen | Straße der Adresse | Musterstraße | |||
| ADR_WIDERSPRUCHAUSWERTUNG | Ganzzahl aus {0,1} | Angabe, ob der Kunde der Auswertung seiner Daten widersprochen hat 0 = kein Widerspruch 1 = Widerspruch |
1,3 | 0 | 0 | |
| A_EMAIL_BEMERKUNG | Text max. 255 Zeichen | Bemerkung zur eMail-Adresse nur sinnvoll, wenn eMail-Adresse angegeben wurde |
1,2,3,4 | zentrale Adresse | ||
| A_EMAIL_EMAIL | Text max. 200 Zeichen | eMail-Adresse | 1,2,3,4 | klaus@muster.de | ||
| A_FAX_BEMERKUNG | Text max. 255 Zeichen | Bemerkung zur Faxnummer nur sinnvoll, wenn Faxnummer angegeben wurde |
1,2,3,4 | steht im Lager | ||
| A_FAX_TELEFONNUMMER | Text max. 30 Zeichen | Faxnummer | 1,2,3,4 | 987 654-10 | ||
| A_FAX_VORWAHL | Text max. 10 Zeichen | Vorwahl der Faxnummer | 1,2,3,4 | 0123 | ||
| A_TEL1_BEMERKUNG | Text max. 255 Zeichen | Bemerkung zur 1. Telefonnummer nur sinnvoll, wenn 1. Telefonnummer angegeben wurde |
1,2,3,4 | Anrufbeantworter | ||
| A_TEL1_TELEFONNUMMER | Text max. 30 Zeichen | 1. Telefonnummer | 1,2,3,4 | 987 654-0 | ||
| A_TEL1_VORWAHL | Text max. 10 Zeichen | Vorwahl zur 1. Telefonnummer | 1,2,3,4 | 0123 | ||
| A_TEL2_BEMERKUNG | Text max. 255 Zeichen | Bemerkung zur 2. Telefonnummer nur sinnvoll, wenn 2. Telefonnummer angegeben wurde |
1,2,3,4 | Anrufbeantworter | ||
| A_TEL2_TELEFONNUMMER | Text max. 30 Zeichen | 2. Telefonnummer | 1,2,3,4 | 987 654-17 | ||
| A_TEL2_VORWAHL | Text max. 10 Zeichen | Vorwahl zur 2. Telefonnummer | 1,2,3,4 | 0123 | ||
| DK_BEMERKUNG | Text beliebiger Länge | Bemerkungen zu den Fakturierungsdaten der Adresse, für den Kunden nicht im Onlineshop sichtbar |
1,2,3 | Nur Vorkasse oder Barzahlung! | ||
| DK_BETREUTDURCH | Text max. 4 Zeichen Kurzzeichen eines Mitarbeiters |
Kurzzeichen des Mitarbeiters, der die fakturierbare Adresse betreut, wird in Belegen zu dieser Adresse als Voreinstellung im Feld Vertreter verwendet |
1,2,3 | KM | ||
| DK_BETREUT_EXTERN | positive Ganzzahl eine existierende ADRNR der Adressverwaltung |
Verweis auf Adresse, die die fakturierbare Adresse betreut | 1,2,3 | 14098 | ||
| DK_BUNDESBETRIEBSNUMMER | Text max. 10 Zeichen | Bundesbetriebsnummer (BBN) zur Verwendung beim Buschdata-Import und -Export | 2,3 | 12345 | ||
| DK_DEBANZAHLUNGSKONTO | gebrochene Zahl | Saldo des Anzahlungskontos des Kunden | 1,3 | 0 | 150,10 | |
| DK_DEBBANK | Text max. 40 Zeichen | Name der Bank für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | Musterbank | ||
| DK_DEBBLZ | Text max. 8 Zeichen | Bankleitzahl für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | 11122233 | ||
| DK_DEBEXCHANGEINTERFACE | Text max. 100 Zeichen | Kennung, welche Schnittstellen für diesen Kunden aktiviert sind ;Kennung1;Kennung2...; service = Artikeldaten order2db = Onlinebestellungen VKx = Sonderpreislisten ArticleAll = alle Verkaufsartikel DataAll = Erweiterte Daten (Lieferant..) PosContent = Artikelbeschreibung aus Kundensystem PosVK = Artikelpreis aus Kundensystem |
1,3 | ;service;order2db; | ||
| DK_DEBGEPLUMSATZAKTUELL | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz des Kunden für das aktuelle Jahr | 1,3 | 0 | 25000 | |
| DK_DEBGEPLUMSATZFOLGEJAHR | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz des Kunden für das Folgejahr | 1,3 | 0 | 25000 | |
| DK_DEBGEPLUMSATZVORJAHR | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz des Kunden für das Vorjahr | 1,3 | 0 | 25000 | |
| DK_DEBGESPERRT | "J" / "N" | Angabe, ob der Kunde für die Fakturierung gesperrt ist | 1,3 | N | N | |
| DK_DEBIBAN | Text max. 40 Zeichen | IBAN für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | DE11 2222 3333 4444 5555 66 | ||
| DK_DEBITORKONTO | Text max. 10 Zeichen | Fibu-Konto für den Debitor | 1,3 | 10036 | ||
| DK_DEBJAHRESBUDGET | gebrochene Zahl | verfügbares Jahresbudget des Kunden, 0 = nicht definiert, keine Prüfung |
1,3 | 0 | 30000 | |
| DK_DEBKALKARTNETTO | "J" / "N" | Angabe, ob der Kunde in Netto fakturiert wird | 1,3 | J | J | |
| DK_DEBKONTOINHABER | Text max. 30 Zeichen | Kontoinhaber für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | Muster GbR | ||
| DK_DEBKREDITKARTENINHABER | Text max. 80 Zeichen | Name des Kreditkarteninhabers | 1,3 | Klaus Muster | ||
| DK_DEBKREDITKARTENNR | Text max. 20 Zeichen | Nummer der Kreditkarte | 1,3 | 1111222233334444 | ||
| DK_DEBKREDITKARTENTYP | Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6,7} | Nummer des Kreditkartentyps ist in den Globalen Systemvorgaben definiert 0 = keine Kreditkarte |
1,3 | 0 | 2 | |
| DK_DEBKREDITLIMIT | gebrochene Zahl | Kreditlimit, das dem Kunden gewährt wird | 1,3 | 0 | 2000 | |
| DK_DEBKREDITVALID | Text max. 10 Zeichen | Gültigkeit der Kreditkarte bis | 1,3 | 12/15 | ||
| DK_DEBKTONR | Text max. 10 Zeichen | Kontonummer für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | 0111222333 | ||
| DK_DEBLETZTEBESTELLUNG | Datum | Datum der letzten Bestellung des Kunden | 1,3 | 01.01.2012 | ||
| DK_DEBLETZTELIEFERUNG | Datum | Datum der letzten Lieferung an den Kunden | 1,3 | 01.01.2012 | ||
| DK_DEBMAHNKENNZEICHEN | Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} | maximale Anzahl der Mahnungen | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | 3 | |
| DK_DEBMANDATREF | Text max. 40 Zeichen | Debitor Mandatsreferenz zur Übermittlung an die einlösende Bank | 1,3 | R987654 | ||
| DK_DEBMANDATREFGUELTIGAB | Datum | Datum, ab wann das Mandant verwendet werden kann | 1,3 | 01.01.2014 | ||
| DK_DEBMANDATREFSTAMP | Datum | Datum der letzten Verwendung leer = erstmalig belegt = wiederkehrend |
1,3 | 01.01.2014 | ||
| DK_DEBMINDESTBESTELLWERT | gebrochene Zahl | Mindestumsatz pro Auftrag | 1,3 | 0 | 50 | |
| DK_DEBP18CHECK | "J" / "N" | Angabe, ob die Adresse als P18 eingestuft ist | 1,3 | N | J | |
| DK_DEBPUNKTEKONTO | gebrochene Zahl | Betrag der erwirtschafteten Bonuspunkte des Kunden | 1,3 | 0 | 127,80 | |
| DK_DEBPUNKTEKONTOPFLEGEN | "J" / "N" | Angabe, ob der Kunde Bonuspunkte erwerben und einlösen kann | 1,3 | Vorgabe in den Globalen Systemvorgaben | J | |
| DK_DEBRABATT | gebrochene Zahl | kundenspezifischer Standardrabatt | 1,3 | 0 | 3 | |
| DK_DEBRABATTAKTION | gebrochene Zahl | zusätzlicher Sonderrabatt für einen Zeitraum | 1,3 | 0 | 10 | |
| DK_DEBRABATTAKTIONAB | Datum | Datum, ab wann der Sonderrabatt gewährt wird | 1,3 | 01.07.2012 | ||
| DK_DEBRABATTAKTIONBIS | Datum | Datum, bis wann der Sonderrabatt gewährt wird | 1,3 | 31.07.2012 | ||
| DK_DEBRABATTGRUPPE | positive Ganzzahl eine exstierende Rabattgruppennummer |
Rabattgruppennummer aus der Rabattstaffel-Tabelle | 1,3 | 0 | 2 | |
| DK_DEBRECHNUNGEMAIL | Text max. 255 Zeichen | eMail-Adresse für den automatischen Rechnungsversand | 1,3 | klaus@muster.de | ||
| DK_DEBRECHNUNGPEREMAIL | Ganzzahl aus {0,1} | Angabe, ob die Rechnungen für den Kunden als eMail (anstelle des Postweges) versendet werden soll 0 = Rechnung wird nicht per eMail versendet 1 = Rechnung wird per eMail versendet |
1,3 | 0 | 1 | |
| DK_DEBSALDO | gebrochene Zahl | Gesamtsaldo der Offenen Posten wird durch System gepflegt |
1,3 | 0 | 0 | |
| DK_DEBSAMMELREDETAIL | "J" / "N" | Angabe, ob Sammelrechnungen detailliert (nach Lieferscheinen getrennt) erstellt werden sollen | 1,3 | N | J | |
| DK_DEBSAMMELREKENNZEICHEN | Text max. 1 Zeichen | Kennzeichen für Sammelrechnungen N = keine Sammelrechnungen sonst z.B.: W = wöchentlich M = monatlich beliebige weitere Kennzeichen möglich |
1,3 | N | Q | |
| DK_DEBSKONTO | gebrochene Zahl | Skonto des Kunden in % | 1,3 | 0 | 2 | |
| DK_DEBSKONTOTAGE | positive Ganzzahl | Zahlungsziel für Skontonutzung durch den Kunden in Tagen | 1,3 | 0 | 7 | |
| DK_DEBSPERRBEMERKUNG | Text max. 50 Zeichen | Bemerkung zur Sperrung des Kunden | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | bereits 3 Rücklastschriften | |
| DK_DEBSTEUERNUMMER | Text max. 30 Zeichen | Steuernummer des Kunden | 1,3 | 111/222/33333 | ||
| DK_DEBSWIFT | Text max. 40 Zeichen | BIC (SWIFT) für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | ABCDEFGH | ||
| DK_DEBTOUR | Text max. 100 Zeichen | Bezeichnung der Tour, mit der der Kunde beliefert wird | 1,3 | Montag, Bereich Süd | ||
| DK_DEBUMSATZ | gebrochene Zahl | Gesamtumsatz des Kunden | 1,3 | 0 | 0 | |
| DK_DEBVERSANDART | Text max. 30 Zeichen | Name der Standard-Versandart für den Kunden | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | DHL | |
| DK_DEBVERSANDARTNRESHOP | positive Ganzzahl Nummer einer im System existierenden Versandart |
Nummer der für Onlineshop-Aufträge zu verwendenden Versandart | 1,3 | 12 | ||
| DK_DEBVKPREISADRNR | positive Ganzzahl Adressnummer eines im System vorhandenen Kunden |
AdrNr eines Kunden, dessen Preisliste für diesen Kunden ebenfalls verwendet werden soll | 1,3 | 12037 | ||
| DK_DEBVKPREISGRUPPE | Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} | Verkaufspreisgruppe des Kunden | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | 2 | |
| DK_DEBWERTDERBESTELLUNG | gebrochene Zahl | Gesamtwert der aktuellen Bestellungen des Kunden | 1,3 | 0 | 0 | |
| DK_DEBZAHLART | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung der Standard-Zahlart für den Kunden | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | Vorkasse | |
| DK_DEBZAHLARTNRESHOP | positive Ganzzahl Nummer einer im System existierenden Zahlart |
Nummer der für Onlineshop-Aufträge zu verwendenden Zahlart | 1,3 | 7 | ||
| DK_DEBZAHLUNGSZIEL | positive Ganzzahl | Netto-Zahlungsziel in Tagen | 1,3 | 0 | 14 | |
| DK_DEBZAHLUNGSZIELNR | positive Ganzzahl Nummer eines im System existierenden Zahlungsziels |
Nummer des Zahlungsziels für den Kunden | 1,3 | 4 | ||
| DK_KONSIGNATIONSLAGER | Text max. 50 Zeichen | Bezeichnung des Konsignationslagerortes für den Kunden | 1,3 | Halle 3 | ||
| DK_KONSIGNATIONSLAGER_HAUPT | Text max. 50 Zeichen | Bezeichnungs des Hauptlagerortes, zu dem DK_KONSIGNATIONSLAGER gehört | 1,3 | Hauptlager Süd | ||
| DK_KREDBANK | Text max. 40 Zeichen | Name der Bank für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | Musterbank | ||
| DK_KREDBLZ | Text max. 8 Zeichen | Bankleitzahl für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | 11122233 | ||
| DK_KREDEKPREISADRNR | positive Ganzzahl Adressnummer eines im System vorhandenen Lieferanten |
AdrNr eines Lieferanten, dessen Preisliste für diesen Lieferanten ebenfalls verwendet werden soll | 2,3 | 12039 | ||
| DK_KREDGEPLUMSATZAKTUELL | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das aktuelle Jahr | 2,3 | 0 | 50000 | |
| DK_KREDGEPLUMSATZFOLGEJAHR | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Folgejahr | 2,3 | 0 | 50000 | |
| DK_KREDGEPLUMSATZVORJAHR | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Vorjahr | 2,3 | 0 | 50000 | |
| DK_KREDGESPERRT | "J" / "N" | Angabe, ob der Lieferant für die Faktura gesperrt ist | 2,3 | N | N | |
| DK_KREDGLN | Text max. 30 Zeichen | eindeutige LieferatenNr GLN (für PBSeasy) |
2,3 | 12345 | ||
| DK_KREDIBAN | Text max. 40 Zeichen | IBAN für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | DE11 2222 3333 4444 5555 77 | ||
| DK_KREDINTERFACEARTVOR | Text max. 10 Zeichen | Vorsatz für die Bildung der Artikelnummer bei Verwendung der Artikelnummer des Lieferanten (Artikelübernahme via eConnect) |
2,3 | HR | ||
| DK_KREDINTERFACEPASSWORD | Text max. 50 Zeichen | Passwort für die Authentifizierung über das Lieferanteninterface | 2,3 | AB4711 | ||
| DK_KREDINTERFACETYP | Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6} | Nummer der für den Lieferanten festgelegten Schnittstelle 0 = kein Interface aktiviert 1 = Velo.Connect (XML) 2 = Bestellsystem Graupner (eMail) 3 = Winora Group (XML) 4 = e-vendo eConnect (XML) 5 = Softdistribution 6 = PBSeasy-Mail |
2,3 | 0 | 4 | |
| DK_KREDINTERFACEURL | Text max. 255 Zeichen | URL für den Aufrüf über das Lieferanteninterface | 2,3 | https://url.lieferant.de/daten | ||
| DK_KREDINTERFACEUSER | Text max. 50 Zeichen | Benutzername für die Authentifizierung über das Lieferanteninterface | 2,3 | kMuster | ||
| DK_KREDITORKONTO | Text max. 10 Zeichen | Fibu-Konto für den Kreditor | 2,3 | 70025 | ||
| DK_KREDKALKARTNETTO | "J" / "N" | Angabe, ob der Lieferant in Netto fakturiert wird | 2,3 | J | J | |
| DK_KREDKONSIGNATIONSLAGER | positive Ganzzahl, Nummer eines im System existierenden Lagerortes |
Nummer des Konsignationslagerortes für den Lieferanten | 2,3 | 13 | ||
| DK_KREDKONTOINHABER | Text max. 30 Zeichen | Kontoinhaber für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | 0111222333 | ||
| DK_KREDKTONR | Text max. 10 Zeichen | Kontonummer für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | 11122233 | ||
| DK_KREDKUNDENNUMMER | Text max. 20 Zeichen | eigene Kundennummer beim Lieferanten | 2,3 | 0815 | ||
| DK_KREDLETZTEBESTELLUNG | Datum | Datum der letzten Bestellung beim Lieferanten | 2,3 | 01.01.2012 | ||
| DK_KREDLETZTELIEFERUNG | Datum | Datum der letzten Lieferung vom Lieferanten | 2,3 | 01.01.2012 | ||
| DK_KREDLIEFERZEIT | positive Ganzzahl | durchschnittliche Lieferzeit des Lieferanten in Tagen | 2,3 | 0 | 10 | |
| DK_KREDRABATT | gebrochene Zahl | Standard-Rabatt beim Lieferanten | 2,3 | 0 | 15 | |
| DK_KREDSALDO | gebrochene Zahl | Gesamtsaldo der Offenen Posten für den Lieferanten wird vom System gepflegt |
2,3 | 0 | 0 | |
| DK_KREDSKONTO | gebrochene Zahl | Skonto beim Lieferanten in % | 2,3 | 0 | 2,5 | |
| DK_KREDSKONTOTAGE | positive Ganzzahl | Zahlungsziel für Skontonutzung beim Lieferanten in Tagen | 2,3 | 0 | 10 | |
| DK_KREDSPERRBEMERKUNG | Text max. 50 Zeichen | Bemerkung zur Sperrung des Lieferanten | 2,3 | abgelöst durch Firma XYZ | ||
| DK_KREDSWIFT | Text max. 40 Zeichen | BIC (SWIFT) für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | ABCDEFGH | ||
| DK_KREDUMSATZ | gebrochene Zahl | Gesamtumsatz beim Lieferanten | 2,3 | 0 | 0 | |
| DK_KREDVERSANDART | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung der Standardversandart für den Lieferanten | 2,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | Anlieferung | |
| DK_KREDWERTDERBESTELLUNG | gebrochene Zahl | Wert der offenen Bestellungen beim Lieferanten | 2,3 | 0 | 0 | |
| DK_KREDZAHLART | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung der Standardzahlart für den Lieferanten | 2,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | Lastschrift | |
| DK_KREDZAHLUNGSZIEL | positive Ganzzahl | Netto-Zahlungsziel beim Lieferanten in Tagen | 2,3 | 0 | 30 | |
| DK_KREDZAHLUNGSZIELNR | positive Ganzzahl Nummer eines im System existierenden Zahlungsziels |
Nummer des Zahlungsziels für den Lieferanten | 1,3 | 10 | ||
| DK_KUNDENKATEGORIE | Ganzzahl aus {0,1,3,4} | Zuordnung zu einer Kategorie (A, B oder C) 0 = keine Zuordnung 1 = A 2 = B 3 = C |
1,2,3 | 0 | 1 | |
| DK_LANDFAKTURA | Text max. 30 Zeichen | Nummer der Währung, die für die Faktura der Adresse verwendet werden soll. Gibt es keine Währung mit der angegebenen Nummer, dann wird die Währung# 1 zugeordnet. |
1,2,3 | 1 | 2 | |
| DK_STEUERBERECHNEN | "J" / "N" | Angabe, ob bei der Faktura Mehrwertsteuer berechnet werden soll | 1,2,3 | J | J | |
| DK_USTIDNR | Text max. 20 Zeichen | UStId-Nr. der Adresse | 1,2,3 | DE123456789 | ||
| DK_USTIDNR_GEPRUEFT | "J" / "N" | Bestätigung, dass die UStId-Nr. korrekt ist | 1,3 | N |
