Datenimport - Reiter Adressendaten - Zielfelder: Unterschied zwischen den Versionen

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Der Adressdatenimport ermöglicht die Neuanlage und Aktualisierung beliebiger Adressen.
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__TOC__  
 
__TOC__  
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== Pflichtfelder/Standardwerte ==
 
== Pflichtfelder/Standardwerte ==
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* Ist in der Spalte ''für ADRTYP'' nichts eingetragen, so kann dieses Zielfeld für alle Adresstypen verwendet werden.
 
* Ist in der Spalte ''für ADRTYP'' nichts eingetragen, so kann dieses Zielfeld für alle Adresstypen verwendet werden.
 
* Die in der Spalte ''Standardwert angegebenen Werte werden nur dann zugeordnet, wenn für das Zielfeld keine Feldzuordnung über das Importformat vorgenommen wurde.
 
* Die in der Spalte ''Standardwert angegebenen Werte werden nur dann zugeordnet, wenn für das Zielfeld keine Feldzuordnung über das Importformat vorgenommen wurde.
−
* Die Werte in der Spalte ''Pflicht'' geben an, für welche Adresstypen dieses Feld ein Pflichtfeld ist.<br>Ist hier ein Hinweis ohne Nummern angegeben (z.B. ''bei Neuanlage''), so ist dieses Feld für alle Adresstypen ein Pflichtfeld.
+
* Die Werte in der Spalte ''Pflicht'' geben an, für welche Adresstypen dieses Feld ein Pflichtfeld ist.
−
 
+
:Ist hier ein Hinweis ohne Nummern angegeben (z.B. ''bei Neuanlage''), so ist dieses Feld für alle Adresstypen ein Pflichtfeld.
−
 
 
−
==Konfigurationsmöglichkeiten..==
 
−
 
 
−
===am rechten Rand===
 
−
 
 
−
Die folgenden Konfigurationmöglichkeiten stehen an der rechten Seite des Moduls zur Verfügung.
 
−
 
 
−
 
 
−
{{import-feldimport|Adressendaten||Datenimport - Reiter Adressendaten#Zielfelder}}
 
−
 
 
−
 
 
−
{{import-datensaetze}}
 
−
 
 
−
 
 
−
{{import-importart|Artikel|Artikel}}
 
  
  
 
== Zielfelder ==
 
== Zielfelder ==
  
−
{| class="wikitable kek sortable"
+
{| class="wikitable2 kek sortable"
 
|-
 
|-
 
! scope="col" style="text-align:left;"| Zielfeld  
 
! scope="col" style="text-align:left;"| Zielfeld  
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! scope="col" style="text-align:left;"| Pflicht
 
! scope="col" style="text-align:left;"| Pflicht
 
|-
 
|-
−
| <tt>ADR_ADRNR</tt>
+
|class="pflicht"| <tt>ADR_ADRNR</tt>
−
| positive Ganzzahl  
+
|class="pflicht"| positive Ganzzahl  
−
| Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer)  
+
|class="pflicht"| Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer)  
−
|   
+
|class="pflicht"|   
−
| Automatische Generierung einer neuen Adressnummer, wenn kein Wert zugeordnet ist.
+
|class="pflicht"| Automatische Generierung einer neuen Adressnummer, wenn kein Wert zugeordnet ist.
−
| 15881
+
|class="pflicht"| 15881
−
| bei Update
+
|class="pflicht ctr"| &#10004;<br>(bei Update)
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_ADRNRANSPRECHDEFAULT</tt>
 
| <tt>ADR_ADRNRANSPRECHDEFAULT</tt>
Zeile 61: Zeile 50:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
−
| <tt>ADR_ADRTYP</tt>
+
|class="pflicht"| <tt>ADR_ADRTYP</tt>
−
| Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6}  
+
|class="pflicht"| Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6}  
−
| Typ der Adresse<br>1 = Kunde<br>2 = Lieferant<br>3 = Kunde und Lieferant<br>4 = Person/Ansprechpartner<br>5 = Lieferanschrift<br>6 = Rechnungsanschrift  
+
|class="pflicht"| Typ der Adresse<br>1 = Kunde<br>2 = Lieferant<br>3 = Kunde und Lieferant<br>4 = Person/Ansprechpartner<br>5 = Lieferanschrift<br>6 = Rechnungsanschrift  
−
|   
+
|class="pflicht"|   
−
| 1
+
|class="pflicht"| 1
−
| 5,6
+
|class="pflicht"| 5,6
−
| bei Neuanlage
+
|class="pflicht ctr"| &#10004;<br>(bei Neuanlage)
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_ADR_GEPRUEFT</tt>
 
| <tt>ADR_ADR_GEPRUEFT</tt>
Zeile 86: Zeile 75:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR</tt>
 
| <tt>ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR</tt>
−
| nichtnegative Ganzzahl<br>eine vorhandene Mitarbeiternummer  
+
| positive Ganzzahl<br>eine vorhandene Mitarbeiternummer  
 
| Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, der diese Adresse erfasst hat  
 
| Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, der diese Adresse erfasst hat  
 
|   
 
|   
Zeile 406: Zeile 395:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_KONZERN</tt>
 
| <tt>ADR_KONZERN</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob die Adresse ein Konzern ist  
 
| Angabe, ob die Adresse ein Konzern ist  
 
| 1,2,3  
 
| 1,2,3  
Zeile 422: Zeile 411:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_LANDHERKUNFT</tt>
 
| <tt>ADR_LANDHERKUNFT</tt>
−
| Ganzzahl
+
| Text max. 30 Zeichen
−
| Laufende Nummer Landes der Postanschrift  
+
| Name des Landes der Postanschrift  
 
|   
 
|   
−
| 1
+
| Name des als Land#1 definierten Landes
−
| 4
+
| Deutschland
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
Zeile 438: Zeile 427:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_LATITUDE</tt>
 
| <tt>ADR_LATITUDE</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Breitengrad  
 
| Breitengrad  
 
| 1,2,3  
 
| 1,2,3  
Zeile 451: Zeile 440:
 
| ADRNR des Kunden
 
| ADRNR des Kunden
 
| MauseZahn
 
| MauseZahn
−
|
 
−
|-
 
−
| <tt>ADR_LOGO</tt>
 
−
| 
 
−
| Dieses Feld kann mit dem Import nicht befüllt werden.
 
−
| 
 
−
|
 
−
|
 
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_LONGITUDE</tt>
 
| <tt>ADR_LONGITUDE</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Längengrad  
 
| Längengrad  
 
| 1,2,3  
 
| 1,2,3  
Zeile 542: Zeile 523:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_NUM1</tt>
 
| <tt>ADR_NUM1</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert für numerisches Feld1 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| Wert für numerisches Feld1 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| 1,2,3,4  
 
| 1,2,3,4  
Zeile 550: Zeile 531:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_NUM10</tt>
 
| <tt>ADR_NUM10</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert für numerisches Feld10 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| Wert für numerisches Feld10 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| 1,2,3,4  
 
| 1,2,3,4  
Zeile 558: Zeile 539:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_NUM2</tt>
 
| <tt>ADR_NUM2</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert für numerisches Feld2 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| Wert für numerisches Feld2 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| 1,2,3,4  
 
| 1,2,3,4  
Zeile 566: Zeile 547:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_NUM3</tt>
 
| <tt>ADR_NUM3</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert für numerisches Feld3 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| Wert für numerisches Feld3 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| 1,2,3,4  
 
| 1,2,3,4  
Zeile 574: Zeile 555:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_NUM4</tt>
 
| <tt>ADR_NUM4</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert für numerisches Feld4 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| Wert für numerisches Feld4 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| 1,2,3,4  
 
| 1,2,3,4  
Zeile 582: Zeile 563:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_NUM5</tt>
 
| <tt>ADR_NUM5</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert für numerisches Feld5 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| Wert für numerisches Feld5 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| 1,2,3,4  
 
| 1,2,3,4  
Zeile 590: Zeile 571:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_NUM6</tt>
 
| <tt>ADR_NUM6</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert für numerisches Feld6 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| Wert für numerisches Feld6 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| 1,2,3,4  
 
| 1,2,3,4  
Zeile 598: Zeile 579:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_NUM7</tt>
 
| <tt>ADR_NUM7</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert für numerisches Feld7 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| Wert für numerisches Feld7 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| 1,2,3,4  
 
| 1,2,3,4  
Zeile 606: Zeile 587:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_NUM8</tt>
 
| <tt>ADR_NUM8</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert für numerisches Feld8 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| Wert für numerisches Feld8 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| 1,2,3,4  
 
| 1,2,3,4  
Zeile 614: Zeile 595:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_NUM9</tt>
 
| <tt>ADR_NUM9</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert für numerisches Feld9 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| Wert für numerisches Feld9 im benutzerdefinierten Reiter  
 
| 1,2,3,4  
 
| 1,2,3,4  
Zeile 630: Zeile 611:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_PERSONANSCHRIFT</tt>
 
| <tt>ADR_PERSONANSCHRIFT</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob es sich bei der Adresse um eine Einzelperson oder eine Firma handelt (unabhängig vom <tt>ADRTYP</tt>)  
 
| Angabe, ob es sich bei der Adresse um eine Einzelperson oder eine Firma handelt (unabhängig vom <tt>ADRTYP</tt>)  
 
|   
 
|   
Zeile 646: Zeile 627:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_SCORING_AKTIV</tt>
 
| <tt>ADR_SCORING_AKTIV</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob die Adresse durch ein Scoringsystem geprüft werden soll (wird z.Z. nicht unterstützt)  
 
| Angabe, ob die Adresse durch ein Scoringsystem geprüft werden soll (wird z.Z. nicht unterstützt)  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 662: Zeile 643:
 
|-
 
|-
 
| <tt>ADR_SICHERHEIT_PFLEGEN</tt>
 
| <tt>ADR_SICHERHEIT_PFLEGEN</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob die Sicherheitsstufe des Kunden beim Zahlungseingang automatisch antsprechend der Konfiguration angepasst werden soll  
 
| Angabe, ob die Sicherheitsstufe des Kunden beim Zahlungseingang automatisch antsprechend der Konfiguration angepasst werden soll  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 814: Zeile 795:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBANZAHLUNGSKONTO</tt>
 
| <tt>DK_DEBANZAHLUNGSKONTO</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Saldo des Anzahlungskontos des Kunden  
 
| Saldo des Anzahlungskontos des Kunden  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 846: Zeile 827:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBGEPLUMSATZAKTUELL</tt>
 
| <tt>DK_DEBGEPLUMSATZAKTUELL</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| geplanter Umsatz des Kunden für das aktuelle Jahr  
 
| geplanter Umsatz des Kunden für das aktuelle Jahr  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 854: Zeile 835:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBGEPLUMSATZFOLGEJAHR</tt>
 
| <tt>DK_DEBGEPLUMSATZFOLGEJAHR</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| geplanter Umsatz des Kunden für das Folgejahr  
 
| geplanter Umsatz des Kunden für das Folgejahr  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 862: Zeile 843:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBGEPLUMSATZVORJAHR</tt>
 
| <tt>DK_DEBGEPLUMSATZVORJAHR</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| geplanter Umsatz des Kunden für das Vorjahr  
 
| geplanter Umsatz des Kunden für das Vorjahr  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 870: Zeile 851:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBGESPERRT</tt>
 
| <tt>DK_DEBGESPERRT</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob der Kunde für die Fakturierung gesperrt ist  
 
| Angabe, ob der Kunde für die Fakturierung gesperrt ist  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 894: Zeile 875:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBJAHRESBUDGET</tt>
 
| <tt>DK_DEBJAHRESBUDGET</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| verfügbares Jahresbudget des Kunden,<br>0 = nicht definiert, keine Prüfung  
 
| verfügbares Jahresbudget des Kunden,<br>0 = nicht definiert, keine Prüfung  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 902: Zeile 883:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBKALKARTNETTO</tt>
 
| <tt>DK_DEBKALKARTNETTO</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob der Kunde in Netto fakturiert wird  
 
| Angabe, ob der Kunde in Netto fakturiert wird  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 943: Zeile 924:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBKREDITLIMIT</tt>
 
| <tt>DK_DEBKREDITLIMIT</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Kreditlimit, das dem Kunden gewährt wird  
 
| Kreditlimit, das dem Kunden gewährt wird  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.015: Zeile 996:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBMINDESTBESTELLWERT</tt>
 
| <tt>DK_DEBMINDESTBESTELLWERT</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Mindestumsatz pro Auftrag  
 
| Mindestumsatz pro Auftrag  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.023: Zeile 1.004:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBP18CHECK</tt>
 
| <tt>DK_DEBP18CHECK</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob die Adresse als P18 eingestuft ist  
 
| Angabe, ob die Adresse als P18 eingestuft ist  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.031: Zeile 1.012:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBPUNKTEKONTO</tt>
 
| <tt>DK_DEBPUNKTEKONTO</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Betrag der erwirtschafteten Bonuspunkte des Kunden  
 
| Betrag der erwirtschafteten Bonuspunkte des Kunden  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.039: Zeile 1.020:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBPUNKTEKONTOPFLEGEN</tt>
 
| <tt>DK_DEBPUNKTEKONTOPFLEGEN</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob der Kunde Bonuspunkte erwerben und einlösen kann  
 
| Angabe, ob der Kunde Bonuspunkte erwerben und einlösen kann  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.047: Zeile 1.028:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBRABATT</tt>
 
| <tt>DK_DEBRABATT</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| kundenspezifischer Standardrabatt  
 
| kundenspezifischer Standardrabatt  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.055: Zeile 1.036:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBRABATTAKTION</tt>
 
| <tt>DK_DEBRABATTAKTION</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| zusätzlicher Sonderrabatt für einen Zeitraum  
 
| zusätzlicher Sonderrabatt für einen Zeitraum  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.103: Zeile 1.084:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBSALDO</tt>
 
| <tt>DK_DEBSALDO</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Gesamtsaldo der Offenen Posten<br>wird durch System gepflegt  
 
| Gesamtsaldo der Offenen Posten<br>wird durch System gepflegt  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.111: Zeile 1.092:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBSAMMELREDETAIL</tt>
 
| <tt>DK_DEBSAMMELREDETAIL</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob Sammelrechnungen detailliert (nach Lieferscheinen getrennt) erstellt werden sollen  
 
| Angabe, ob Sammelrechnungen detailliert (nach Lieferscheinen getrennt) erstellt werden sollen  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.127: Zeile 1.108:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBSKONTO</tt>
 
| <tt>DK_DEBSKONTO</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Skonto des Kunden in %  
 
| Skonto des Kunden in %  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.175: Zeile 1.156:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBUMSATZ</tt>
 
| <tt>DK_DEBUMSATZ</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Gesamtumsatz des Kunden  
 
| Gesamtumsatz des Kunden  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.215: Zeile 1.196:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_DEBWERTDERBESTELLUNG</tt>
 
| <tt>DK_DEBWERTDERBESTELLUNG</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Gesamtwert der aktuellen Bestellungen des Kunden  
 
| Gesamtwert der aktuellen Bestellungen des Kunden  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
Zeile 1.295: Zeile 1.276:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_KREDGEPLUMSATZAKTUELL</tt>
 
| <tt>DK_KREDGEPLUMSATZAKTUELL</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das aktuelle Jahr  
 
| geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das aktuelle Jahr  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
Zeile 1.303: Zeile 1.284:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_KREDGEPLUMSATZFOLGEJAHR</tt>
 
| <tt>DK_KREDGEPLUMSATZFOLGEJAHR</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Folgejahr  
 
| geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Folgejahr  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
Zeile 1.311: Zeile 1.292:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_KREDGEPLUMSATZVORJAHR</tt>
 
| <tt>DK_KREDGEPLUMSATZVORJAHR</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Vorjahr  
 
| geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Vorjahr  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
Zeile 1.319: Zeile 1.300:
 
|-
 
|-
 
| <tt>DK_KREDGESPERRT</tt>
 
| <tt>DK_KREDGESPERRT</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob der Lieferant für die Faktura gesperrt ist  
 
| Angabe, ob der Lieferant für die Faktura gesperrt ist  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
Zeile 1.328: Zeile 1.309:
 
| <tt>DK_KREDGLN</tt>
 
| <tt>DK_KREDGLN</tt>
 
| Text max. 30 Zeichen  
 
| Text max. 30 Zeichen  
−
| eindeutige LieferatenNr GLN<br>(für PBSeasy)
+
| eindeutige LieferatenNr GLN  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
 
|  
 
|  
Zeile 1.340: Zeile 1.321:
 
|  
 
|  
 
| DE11 2222 3333 4444 5555 77
 
| DE11 2222 3333 4444 5555 77
−
|
 
−
|-
 
−
| <tt>DK_KREDINTERFACEARTVOR</tt>
 
−
| Text max. 10 Zeichen
 
−
| Vorsatz für die Bildung der Artikelnummer bei Verwendung der Artikelnummer des Lieferanten<br>(Artikelübernahme via eConnect)
 
−
| 2,3
 
−
|
 
−
| HR
 
−
|
 
−
|-
 
−
| <tt>DK_KREDINTERFACEPASSWORD</tt>
 
−
| Text max. 50 Zeichen
 
−
| Passwort für die Authentifizierung über das Lieferanteninterface
 
−
| 2,3
 
−
|
 
−
| AB4711
 
−
|
 
−
|-
 
−
| <tt>DK_KREDINTERFACETYP</tt>
 
−
| Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6}
 
−
| Nummer der für den Lieferanten festgelegten Schnittstelle<br>0 = kein Interface aktiviert<br>1 = Velo.Connect (XML)<br>2 = Bestellsystem Graupner (eMail)<br>3 = Winora Group (XML)<br>4 = e-vendo eConnect (XML)<br>5 = Softdistribution<br>6 = PBSeasy-Mail
 
−
| 2,3
 
−
| 0
 
−
| 4
 
−
|
 
−
|-
 
−
| <tt>DK_KREDINTERFACEURL</tt>
 
−
| Text max. 255 Zeichen
 
−
| URL für den Aufrüf über das Lieferanteninterface
 
−
| 2,3
 
−
|
 
−
| <nowiki>https://url.lieferant.de/daten</nowiki>
 
−
|
 
−
|-
 
−
| <tt>DK_KREDINTERFACEUSER</tt>
 
−
| Text max. 50 Zeichen
 
−
| Benutzername für die Authentifizierung über das Lieferanteninterface
 
−
| 2,3
 
−
|
 
−
| kMuster
 
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
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|-
 
|-
 
| <tt>DK_KREDKALKARTNETTO</tt>
 
| <tt>DK_KREDKALKARTNETTO</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob der Lieferant in Netto fakturiert wird  
 
| Angabe, ob der Lieferant in Netto fakturiert wird  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
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|-
 
|-
 
| <tt>DK_KREDRABATT</tt>
 
| <tt>DK_KREDRABATT</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Standard-Rabatt beim Lieferanten  
 
| Standard-Rabatt beim Lieferanten  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
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|-
 
|-
 
| <tt>DK_KREDSALDO</tt>
 
| <tt>DK_KREDSALDO</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Gesamtsaldo der Offenen Posten für den Lieferanten<br>wird vom System gepflegt  
 
| Gesamtsaldo der Offenen Posten für den Lieferanten<br>wird vom System gepflegt  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
Zeile 1.470: Zeile 1.411:
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
−
| <tt>DK_KREDSHOPINFO</tt>
+
<!--| <tt>DK_KREDSHOPINFO</tt>
 
| Text beliebiger Länge '''im HTML-Format'''  
 
| Text beliebiger Länge '''im HTML-Format'''  
 
| HTML-Text fuer die Lieferantendarstellung im Onlineshop  
 
| HTML-Text fuer die Lieferantendarstellung im Onlineshop  
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| <nowiki><div>ABC&nbsp;- Seit &uuml;ber 30 Jahren bei jeder Fahrradtour dabei.</div></nowiki>
 
| <nowiki><div>ABC&nbsp;- Seit &uuml;ber 30 Jahren bei jeder Fahrradtour dabei.</div></nowiki>
 
|  
 
|  
−
|-
+
|- -->
 
| <tt>DK_KREDSKONTO</tt>
 
| <tt>DK_KREDSKONTO</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Skonto beim Lieferanten in %  
 
| Skonto beim Lieferanten in %  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
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|-
 
|-
 
| <tt>DK_KREDUMSATZ</tt>
 
| <tt>DK_KREDUMSATZ</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Gesamtumsatz beim Lieferanten  
 
| Gesamtumsatz beim Lieferanten  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
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|-
 
|-
 
| <tt>DK_KREDWERTDERBESTELLUNG</tt>
 
| <tt>DK_KREDWERTDERBESTELLUNG</tt>
−
| Gebrochene Zahl  
+
| gebrochene Zahl  
 
| Wert der offenen Bestellungen beim Lieferanten  
 
| Wert der offenen Bestellungen beim Lieferanten  
 
| 2,3  
 
| 2,3  
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|-
 
|-
 
| <tt>DK_STEUERBERECHNEN</tt>
 
| <tt>DK_STEUERBERECHNEN</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Angabe, ob bei der Faktura Mehrwertsteuer berechnet werden soll  
 
| Angabe, ob bei der Faktura Mehrwertsteuer berechnet werden soll  
 
| 1,2,3  
 
| 1,2,3  
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|-
 
|-
 
| <tt>DK_USTIDNR_GEPRUEFT</tt>
 
| <tt>DK_USTIDNR_GEPRUEFT</tt>
−
| "J" / "N"
+
| 'J' / 'N'
 
| Bestätigung, dass die UStId-Nr. korrekt ist  
 
| Bestätigung, dass die UStId-Nr. korrekt ist  
 
| 1,3  
 
| 1,3  
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{{sb-datenimport}}{{btt}}
 
{{sb-datenimport}}{{btt}}
 +
 +
<html><style>
 +
.pflicht {background-color:#0288d114 !important;}
 +
.ctr {text-align:center;}
 +
</style></html>

Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 15:43 Uhr

Der Adressdatenimport ermöglicht die Neuanlage und Aktualisierung beliebiger Adressen.



Pflichtfelder/Standardwerte

  • Die Nummern in der Spalte für ADRTYP geben an, für welche Adresstypen in diesem Zielfeld eine Zuordnung möglich ist.
  • Ist in der Spalte für ADRTYP nichts eingetragen, so kann dieses Zielfeld für alle Adresstypen verwendet werden.
  • Die in der Spalte Standardwert angegebenen Werte werden nur dann zugeordnet, wenn für das Zielfeld keine Feldzuordnung über das Importformat vorgenommen wurde.
  • Die Werte in der Spalte Pflicht geben an, für welche Adresstypen dieses Feld ein Pflichtfeld ist.
Ist hier ein Hinweis ohne Nummern angegeben (z.B. bei Neuanlage), so ist dieses Feld für alle Adresstypen ein Pflichtfeld.


Zielfelder

Zielfeld Wertebereich Bedeutung für ADRTYP Standardwert Beispiel Pflicht
ADR_ADRNR positive Ganzzahl Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer) Automatische Generierung einer neuen Adressnummer, wenn kein Wert zugeordnet ist. 15881 ✔
(bei Update)
ADR_ADRNRANSPRECHDEFAULT positive Ganzzahl ADRNR des zuletzt verwendeten Ansprechpartners einer geschäftlichen Kundenanschrift, wird durch den Shop gepflegt -- 0
ADR_ADRNRKONZERN positive Ganzzahl
eine existierende ADRNR einer Adresse vom Typ 1, 2 oder 3 		Verweis auf eine Adresse, dem diese Adresse zugeordnet ist (siehe Erklärung oben) 15000 16842
ADR_ADRTYP Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6} Typ der Adresse
1 = Kunde
2 = Lieferant
3 = Kunde und Lieferant
4 = Person/Ansprechpartner
5 = Lieferanschrift
6 = Rechnungsanschrift 		1 5,6 ✔
(bei Neuanlage)
ADR_ADR_GEPRUEFT Ganzzahl aus {0,1,2} Status der Adressprüfung
0 = nicht geprüft1 = automatisch geprüft2 = manuell geprüft 		1,2,3,5,6 0 0
ADR_ANGELEGTDATUM Datum Datum, an dem die Adresse angelegt wurde aktuelles Datum 01.01.2012
ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR positive Ganzzahl
eine vorhandene Mitarbeiternummer 		Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, der diese Adresse erfasst hat 0 17
ADR_ANREDE Text max 80 Zeichen persönliche Anrede Herr
ADR_BEMERKUNG Text max 255 Zeichen Bemerkung zur Adresse
Adresstypen 1 und 3: Hinweis des Kunden für den Händler (im Shop auch für den Kunden sichtbar)
Adresstypen 4,5,6: Infos zum Ansprechpartner, zur Liefer- bzw. Rechnungsanschrift 		1,3,4,5,6 Bitte immer erst nach 18:00 liefern
ADR_BEREICH Text max. 30 Zeichen Bereich innerhalb der Firma bzw. des Konzerns 1,2,3,4 Einkauf
ADR_BRANCHE Text max. 50 Zeichen Branche, zu der diese Adresse gehört 1,2,3 Heizung/Sanitär
ADR_BRANCHENNR positive Ganzzahl
Nummer einer bereits vorhandenen Branche 		Branchenummer der Branche, zu der diese Adresse gehört 1,2,3 264307
ADR_BRIEFANREDE Text max. 80 Zeichen Briefanrede für die Adresse 1,2,3,4 Sehr geehrter Herr
ADR_BUNDESLAND Text max. 50 Zeichen Bundesland der Adresse 1,2,3,5,6 Sachsen
ADR_CHKBOX1 Ganzzahl aus {0,1} Wert für Checkbox 1 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 1
ADR_CHKBOX10 Ganzzahl aus {0,1} Wert für Checkbox 10 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 1
ADR_CHKBOX2 Ganzzahl aus {0,1} Wert für Checkbox 2 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 1
ADR_CHKBOX3 Ganzzahl aus {0,1} Wert für Checkbox 3 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 1
ADR_CHKBOX4 Ganzzahl aus {0,1} Wert für Checkbox 4 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 1
ADR_CHKBOX5 Ganzzahl aus {0,1} Wert für Checkbox 5 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 1
ADR_CHKBOX6 Ganzzahl aus {0,1} Wert für Checkbox 6 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 1
ADR_CHKBOX7 Ganzzahl aus {0,1} Wert für Checkbox 7 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 1
ADR_CHKBOX8 Ganzzahl aus {0,1} Wert für Checkbox 8 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 1
ADR_CHKBOX9 Ganzzahl aus {0,1} Wert für Checkbox 9 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 1
ADR_DEFAULT_ADRAN Ganzzahl aus {0,1} Voreinstellung für neue Angebote
0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet
1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet 		4,5,6 0 1
ADR_DEFAULT_ADRLI Ganzzahl aus {0,1} Voreinstellung für neue Lieferscheine, die nicht aus anderen Belegen erstellt werden
0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet
1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet 		4,5,6 0 1
ADR_DEFAULT_ADRRE Ganzzahl aus {0,1} Voreinstellung für neue Aufträge/Rechnungen, die nicht aus anderen Belegen erstellt werden
0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet
1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet 		4,5,6 0 1
ADR_DSD_AKTIV Ganzzahl aus {0,1} Voreinstellung für die Abrechnung der DSD-Gebühren 1,3 0 0
ADR_FIELD1 Text max. 40 Zeichen Text für Feld1 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Beispieltext
ADR_FIELD10 Text max. 40 Zeichen Text für Feld10 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Beispieltext
ADR_FIELD2 Text max. 40 Zeichen Text für Feld2 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Beispieltext
ADR_FIELD3 Text max. 40 Zeichen Text für Feld3 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Beispieltext
ADR_FIELD4 Text max. 40 Zeichen Text für Feld4 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Beispieltext
ADR_FIELD5 Text max. 40 Zeichen Text für Feld5 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Beispieltext
ADR_FIELD6 Text max. 40 Zeichen Text für Feld6 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Beispieltext
ADR_FIELD7 Text max. 40 Zeichen Text für Feld7 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Beispieltext
ADR_FIELD8 Text max. 40 Zeichen Text für Feld8 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Beispieltext
ADR_FIELD9 Text max. 40 Zeichen Text für Feld9 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Beispieltext
ADR_FILIALE Text max. 40 ZeichenBezeichnung einer Filiale des Mandanten Bezeichnung der Filiale, der die Adresse zugeordnet ist Bezeichnung der Filiale# 1 Zentrale
ADR_GEAENDERTDATUM Datum Datum der letzten Änderung 01.01.2012
ADR_GEBURTSTAG Datum Geburtstag der Person 4 01.01.1980
ADR_GESELLSCHAFTSFORM Text max. 20 Zeicheneiner der vorgegebenen Texte Gesellschaftsform der Firmanur zur Information; ist nicht Bestandteil der Postadresse! 1,2,3 GmbH
ADR_HAUSNR Text max. 10 Zeichen Hausnummer der Adresse 12a
ADR_HTTP Text max. 100 Zeichen Internetadresse 1,2,3 www.muster.de
ADR_INFOZEIGEN Ganzzahl aus {0,1} Festlegung, ob die Bemerkung (DK_BEMERKUNG) in der Faktura beim Öffnen von Belegen angezeigt werden soll 1,2,3 0 1
ADR_KENNWORTINTERNET Text max. 20 Zeichen Kennwort für das Login im Onlineshop 1,3 7Rapunzel83
ADR_KONZERN 'J' / 'N' Angabe, ob die Adresse ein Konzern ist 1,2,3 N J
ADR_KUNDENKARTE Text max. 20 Zeichen Nummer der Kundenkarte 1,3 R4711
ADR_LANDHERKUNFT Text max. 30 Zeichen Name des Landes der Postanschrift Name des als Land#1 definierten Landes Deutschland
ADR_LANDSPRACHE Text max. 30 Zeichen Bezeichnung der Sprache, die für die Adresse verwendet werden soll 1,2,3,4 Bezeichnung der als Sprache# 1 definierten Sprache spanisch
ADR_LATITUDE gebrochene Zahl Breitengrad 1,2,3
ADR_LOGININTERNET Text max. 100 Zeichen Benutzername für das Login im Onlineshop 1,3 ADRNR des Kunden MauseZahn
ADR_LONGITUDE gebrochene Zahl Längengrad 1,2,3
ADR_MATCHCODE Text max. 120 Zeichen Text für die schnelle Adresssuche, möglichst nur Großbuchstaben verwenden NAME und NAMEZWEI durch Leerzeichen getrennt MUSTER HANS
ADR_MEMO Text max. 4096 Zeichen Text für das Memofeld unter Information 3 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Information zum Kunden
ADR_MEMO2 Text max. 4096 Zeichen Text für das Memofeld unter Information 4 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Information zum Kunden
ADR_MEMO3 Text max. 4096 Zeichen Text für das Memofeld unter Information 5 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 Information zum Kunden
ADR_NAME Text max. 50 Zeichen Name der Firma oder Person (Nachname bzw. 1. Teil des Firmennamens) Muster GbR
ADR_NAMEDREI Text max. 50 Zeichen 3. Teil des Namens der Firma oder Person Filiale Hamburg
ADR_NAMEVIER Text max. 50 Zeichen 4. Teil des Namens der Firma oder Person Bereich Einkauf
ADR_NAMEZWEI Text max. 50 Zeichen Vorname der Person bzw. 2. Teil des Firmennamens Inh. Klaus und Eva Muster
ADR_NOLOGIN Ganzzahl aus {0,1} 0 = Kunde kauft mit Registrierung
1 = Kunde kauft ohne Registrierung 		1,3 0 0
ADR_NUM1 gebrochene Zahl Wert für numerisches Feld1 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 123,45
ADR_NUM10 gebrochene Zahl Wert für numerisches Feld10 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 123,45
ADR_NUM2 gebrochene Zahl Wert für numerisches Feld2 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 123,45
ADR_NUM3 gebrochene Zahl Wert für numerisches Feld3 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 123,45
ADR_NUM4 gebrochene Zahl Wert für numerisches Feld4 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 123,45
ADR_NUM5 gebrochene Zahl Wert für numerisches Feld5 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 123,45
ADR_NUM6 gebrochene Zahl Wert für numerisches Feld6 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 123,45
ADR_NUM7 gebrochene Zahl Wert für numerisches Feld7 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 123,45
ADR_NUM8 gebrochene Zahl Wert für numerisches Feld8 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 123,45
ADR_NUM9 gebrochene Zahl Wert für numerisches Feld9 im benutzerdefinierten Reiter 1,2,3,4 123,45
ADR_ORT Text max. 40 Zeichen Ort der Adresse Musterstadt
ADR_PERSONANSCHRIFT 'J' / 'N' Angabe, ob es sich bei der Adresse um eine Einzelperson oder eine Firma handelt (unabhängig vom ADRTYP) N N
ADR_PLZ Text max. 10 Zeichen Postleitzahl der Adresse 12345
ADR_SCORING_AKTIV 'J' / 'N' Angabe, ob die Adresse durch ein Scoringsystem geprüft werden soll (wird z.Z. nicht unterstützt) 1,3 Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben N
ADR_SICHERHEITSSTUFE nichtnegative Ganzzahl Sicherheitsstufe des Kunden für die Nutzung zulässiger Zahlungsarten 1,3 0 120
ADR_SICHERHEIT_PFLEGEN 'J' / 'N' Angabe, ob die Sicherheitsstufe des Kunden beim Zahlungseingang automatisch antsprechend der Konfiguration angepasst werden soll 1,3 Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben N
ADR_STELLUNG Text max. 30 Zeichen Stellung im Unternehmen 4 Geschäftsführer
ADR_STRASSE Text max. 50 Zeichen Straße der Adresse Musterstraße
ADR_WIDERSPRUCHAUSWERTUNG Ganzzahl aus {0,1} Angabe, ob der Kunde der Auswertung seiner Daten widersprochen hat
0 = kein Widerspruch
1 = Widerspruch 		1,3 0 0
A_EMAIL_BEMERKUNG Text max. 255 Zeichen Bemerkung zur eMail-Adresse
nur sinnvoll, wenn eMail-Adresse angegeben wurde 		1,2,3,4 zentrale Adresse
A_EMAIL_EMAIL Text max. 200 Zeichen eMail-Adresse 1,2,3,4 klaus@muster.de
A_FAX_BEMERKUNG Text max. 255 Zeichen Bemerkung zur Faxnummer
nur sinnvoll, wenn Faxnummer angegeben wurde 		1,2,3,4 steht im Lager
A_FAX_TELEFONNUMMER Text max. 30 Zeichen Faxnummer 1,2,3,4 987 654-10
A_FAX_VORWAHL Text max. 10 Zeichen Vorwahl der Faxnummer 1,2,3,4 0123
A_TEL1_BEMERKUNG Text max. 255 Zeichen Bemerkung zur 1. Telefonnummer
nur sinnvoll, wenn 1. Telefonnummer angegeben wurde 		1,2,3,4 Anrufbeantworter
A_TEL1_TELEFONNUMMER Text max. 30 Zeichen 1. Telefonnummer 1,2,3,4 987 654-0
A_TEL1_VORWAHL Text max. 10 Zeichen Vorwahl zur 1. Telefonnummer 1,2,3,4 0123
A_TEL2_BEMERKUNG Text max. 255 Zeichen Bemerkung zur 2. Telefonnummer
nur sinnvoll, wenn 2. Telefonnummer angegeben wurde 		1,2,3,4 Anrufbeantworter
A_TEL2_TELEFONNUMMER Text max. 30 Zeichen 2. Telefonnummer 1,2,3,4 987 654-17
A_TEL2_VORWAHL Text max. 10 Zeichen Vorwahl zur 2. Telefonnummer 1,2,3,4 0123
DK_BEMERKUNG Text beliebiger Länge Bemerkungen zu den Fakturierungsdaten der Adresse,
für den Kunden nicht im Onlineshop sichtbar 		1,2,3 Nur Vorkasse oder Barzahlung!
DK_BETREUTDURCH Text max. 4 Zeichen
Kurzzeichen eines Mitarbeiters 		Kurzzeichen des Mitarbeiters, der die fakturierbare Adresse betreut,
wird in Belegen zu dieser Adresse als Voreinstellung im Feld Vertreter verwendet 		1,2,3 KM
DK_BETREUT_EXTERN positive Ganzzahl
eine existierende ADRNR der Adressverwaltung 		Verweis auf Adresse, die die fakturierbare Adresse betreut 1,2,3 14098
DK_BUNDESBETRIEBSNUMMER Text max. 10 Zeichen Bundesbetriebsnummer (BBN) zur Verwendung beim Buschdata-Import und -Export 2,3 12345
DK_DEBANZAHLUNGSKONTO gebrochene Zahl Saldo des Anzahlungskontos des Kunden 1,3 0 150,10
DK_DEBBANK Text max. 40 Zeichen Name der Bank für die Bankverbindung des Kunden 1,3 Musterbank
DK_DEBBLZ Text max. 8 Zeichen Bankleitzahl für die Bankverbindung des Kunden 1,3 11122233
DK_DEBEXCHANGEINTERFACE Text max. 100 Zeichen Kennung, welche Schnittstellen für diesen Kunden aktiviert sind
;Kennung1;Kennung2...;
service = Artikeldaten
order2db = Onlinebestellungen
VKx = Sonderpreislisten
ArticleAll = alle Verkaufsartikel
DataAll = Erweiterte Daten (Lieferant..)
PosContent = Artikelbeschreibung aus Kundensystem
PosVK = Artikelpreis aus Kundensystem 		1,3 ;service;order2db;
DK_DEBGEPLUMSATZAKTUELL gebrochene Zahl geplanter Umsatz des Kunden für das aktuelle Jahr 1,3 0 25000
DK_DEBGEPLUMSATZFOLGEJAHR gebrochene Zahl geplanter Umsatz des Kunden für das Folgejahr 1,3 0 25000
DK_DEBGEPLUMSATZVORJAHR gebrochene Zahl geplanter Umsatz des Kunden für das Vorjahr 1,3 0 25000
DK_DEBGESPERRT 'J' / 'N' Angabe, ob der Kunde für die Fakturierung gesperrt ist 1,3 N N
DK_DEBIBAN Text max. 40 Zeichen IBAN für die Bankverbindung des Kunden 1,3 DE11 2222 3333 4444 5555 66
DK_DEBITORKONTO Text max. 10 Zeichen Fibu-Konto für den Debitor 1,3 10036
DK_DEBJAHRESBUDGET gebrochene Zahl verfügbares Jahresbudget des Kunden,
0 = nicht definiert, keine Prüfung 		1,3 0 30000
DK_DEBKALKARTNETTO 'J' / 'N' Angabe, ob der Kunde in Netto fakturiert wird 1,3 J J
DK_DEBKONTOINHABER Text max. 30 Zeichen Kontoinhaber für die Bankverbindung des Kunden 1,3 Muster GbR
DK_DEBKREDITKARTENINHABER Text max. 80 Zeichen Name des Kreditkarteninhabers 1,3 Klaus Muster
DK_DEBKREDITKARTENNR Text max. 20 Zeichen Nummer der Kreditkarte 1,3 1111222233334444
DK_DEBKREDITKARTENTYP Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6,7} Nummer des Kreditkartentyps
ist in den Globalen Systemvorgaben definiert

0 = keine Kreditkarte

1,3 0 2
DK_DEBKREDITLIMIT gebrochene Zahl Kreditlimit, das dem Kunden gewährt wird 1,3 0 2000
DK_DEBKREDITVALID Text max. 10 Zeichen Gültigkeit der Kreditkarte bis 1,3 12/15
DK_DEBKTONR Text max. 10 Zeichen Kontonummer für die Bankverbindung des Kunden 1,3 0111222333
DK_DEBLETZTEBESTELLUNG Datum Datum der letzten Bestellung des Kunden 1,3 01.01.2012
DK_DEBLETZTELIEFERUNG Datum Datum der letzten Lieferung an den Kunden 1,3 01.01.2012
DK_DEBMAHNKENNZEICHEN Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} maximale Anzahl der Mahnungen 1,3 Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben 3
DK_DEBMANDATREF Text max. 40 Zeichen Debitor Mandatsreferenz zur Übermittlung an die einlösende Bank 1,3 R987654
DK_DEBMANDATREFGUELTIGAB Datum Datum, ab wann das Mandant verwendet werden kann 1,3 01.01.2014
DK_DEBMANDATREFSTAMP Datum Datum der letzten Verwendung
leer = erstmalig
belegt = wiederkehrend 		1,3 01.01.2014
DK_DEBMINDESTBESTELLWERT gebrochene Zahl Mindestumsatz pro Auftrag 1,3 0 50
DK_DEBP18CHECK 'J' / 'N' Angabe, ob die Adresse als P18 eingestuft ist 1,3 N J
DK_DEBPUNKTEKONTO gebrochene Zahl Betrag der erwirtschafteten Bonuspunkte des Kunden 1,3 0 127,80
DK_DEBPUNKTEKONTOPFLEGEN 'J' / 'N' Angabe, ob der Kunde Bonuspunkte erwerben und einlösen kann 1,3 Vorgabe in den Globalen Systemvorgaben J
DK_DEBRABATT gebrochene Zahl kundenspezifischer Standardrabatt 1,3 0 3
DK_DEBRABATTAKTION gebrochene Zahl zusätzlicher Sonderrabatt für einen Zeitraum 1,3 0 10
DK_DEBRABATTAKTIONAB Datum Datum, ab wann der Sonderrabatt gewährt wird 1,3 01.07.2012
DK_DEBRABATTAKTIONBIS Datum Datum, bis wann der Sonderrabatt gewährt wird 1,3 31.07.2012
DK_DEBRABATTGRUPPE positive Ganzzahl
eine exstierende Rabattgruppennummer 		Rabattgruppennummer aus der Rabattstaffel-Tabelle 1,3 0 2
DK_DEBRECHNUNGEMAIL Text max. 255 Zeichen eMail-Adresse für den automatischen Rechnungsversand 1,3 klaus@muster.de
DK_DEBRECHNUNGPEREMAIL Ganzzahl aus {0,1} Angabe, ob die Rechnungen für den Kunden als eMail (anstelle des Postweges) versendet werden soll
0 = Rechnung wird nicht per eMail versendet
1 = Rechnung wird per eMail versendet 		1,3 0 1
DK_DEBSALDO gebrochene Zahl Gesamtsaldo der Offenen Posten
wird durch System gepflegt 		1,3 0 0
DK_DEBSAMMELREDETAIL 'J' / 'N' Angabe, ob Sammelrechnungen detailliert (nach Lieferscheinen getrennt) erstellt werden sollen 1,3 N J
DK_DEBSAMMELREKENNZEICHEN Text max. 1 Zeichen Kennzeichen für Sammelrechnungen
N = keine Sammelrechnungen
sonst z.B.:
W = wöchentlich
M = monatlich
beliebige weitere Kennzeichen möglich 		1,3 N Q
DK_DEBSKONTO gebrochene Zahl Skonto des Kunden in % 1,3 0 2
DK_DEBSKONTOTAGE positive Ganzzahl Zahlungsziel für Skontonutzung durch den Kunden in Tagen 1,3 0 7
DK_DEBSPERRBEMERKUNG Text max. 50 Zeichen Bemerkung zur Sperrung des Kunden 1,3 Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben bereits 3 Rücklastschriften
DK_DEBSTEUERNUMMER Text max. 30 Zeichen Steuernummer des Kunden 1,3 111/222/33333
DK_DEBSWIFT Text max. 40 Zeichen BIC (SWIFT) für die Bankverbindung des Kunden 1,3 ABCDEFGH
DK_DEBTOUR Text max. 100 Zeichen Bezeichnung der Tour, mit der der Kunde beliefert wird 1,3 Montag, Bereich Süd
DK_DEBUMSATZ gebrochene Zahl Gesamtumsatz des Kunden 1,3 0 0
DK_DEBVERSANDART Text max. 30 Zeichen Name der Standard-Versandart für den Kunden 1,3 Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben DHL
DK_DEBVERSANDARTNRESHOP positive Ganzzahl
Nummer einer im System existierenden Versandart 		Nummer der für Onlineshop-Aufträge zu verwendenden Versandart 1,3 12
DK_DEBVKPREISADRNR positive Ganzzahl
Adressnummer eines im System vorhandenen Kunden 		AdrNr eines Kunden, dessen Preisliste für diesen Kunden ebenfalls verwendet werden soll 1,3 12037
DK_DEBVKPREISGRUPPE Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Verkaufspreisgruppe des Kunden 1,3 Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben 2
DK_DEBWERTDERBESTELLUNG gebrochene Zahl Gesamtwert der aktuellen Bestellungen des Kunden 1,3 0 0
DK_DEBZAHLART Text max. 30 Zeichen Bezeichnung der Standard-Zahlart für den Kunden 1,3 Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben Vorkasse
DK_DEBZAHLARTNRESHOP positive Ganzzahl
Nummer einer im System existierenden Zahlart 		Nummer der für Onlineshop-Aufträge zu verwendenden Zahlart 1,3 7
DK_DEBZAHLUNGSZIEL positive Ganzzahl Netto-Zahlungsziel in Tagen 1,3 0 14
DK_DEBZAHLUNGSZIELNR positive Ganzzahl
Nummer eines im System existierenden Zahlungsziels 		Nummer des Zahlungsziels für den Kunden 1,3 4
DK_KONSIGNATIONSLAGER Text max. 50 Zeichen Bezeichnung des Konsignationslagerortes für den Kunden 1,3 Halle 3
DK_KONSIGNATIONSLAGER_HAUPT Text max. 50 Zeichen Bezeichnungs des Hauptlagerortes, zu dem DK_KONSIGNATIONSLAGER gehört 1,3 Hauptlager Süd
DK_KREDBANK Text max. 40 Zeichen Name der Bank für die Bankverbindung des Lieferanten 2,3 Musterbank
DK_KREDBLZ Text max. 8 Zeichen Bankleitzahl für die Bankverbindung des Lieferanten 2,3 11122233
DK_KREDEKPREISADRNR positive Ganzzahl
Adressnummer eines im System vorhandenen Lieferanten 		AdrNr eines Lieferanten, dessen Preisliste für diesen Lieferanten ebenfalls verwendet werden soll 2,3 12039
DK_KREDGEPLUMSATZAKTUELL gebrochene Zahl geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das aktuelle Jahr 2,3 0 50000
DK_KREDGEPLUMSATZFOLGEJAHR gebrochene Zahl geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Folgejahr 2,3 0 50000
DK_KREDGEPLUMSATZVORJAHR gebrochene Zahl geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Vorjahr 2,3 0 50000
DK_KREDGESPERRT 'J' / 'N' Angabe, ob der Lieferant für die Faktura gesperrt ist 2,3 N N
DK_KREDGLN Text max. 30 Zeichen eindeutige LieferatenNr GLN 2,3 12345
DK_KREDIBAN Text max. 40 Zeichen IBAN für die Bankverbindung des Lieferanten 2,3 DE11 2222 3333 4444 5555 77
DK_KREDITORKONTO Text max. 10 Zeichen Fibu-Konto für den Kreditor 2,3 70025
DK_KREDKALKARTNETTO 'J' / 'N' Angabe, ob der Lieferant in Netto fakturiert wird 2,3 J J
DK_KREDKONSIGNATIONSLAGER positive Ganzzahl,
Nummer eines im System existierenden Lagerortes 		Nummer des Konsignationslagerortes für den Lieferanten 2,3 13
DK_KREDKONTOINHABER Text max. 30 Zeichen Kontoinhaber für die Bankverbindung des Lieferanten 2,3 0111222333
DK_KREDKTONR Text max. 10 Zeichen Kontonummer für die Bankverbindung des Lieferanten 2,3 11122233
DK_KREDKUNDENNUMMER Text max. 20 Zeichen eigene Kundennummer beim Lieferanten 2,3 0815
DK_KREDLETZTEBESTELLUNG Datum Datum der letzten Bestellung beim Lieferanten 2,3 01.01.2012
DK_KREDLETZTELIEFERUNG Datum Datum der letzten Lieferung vom Lieferanten 2,3 01.01.2012
DK_KREDLIEFERZEIT positive Ganzzahl durchschnittliche Lieferzeit des Lieferanten in Tagen 2,3 0 10
DK_KREDRABATT gebrochene Zahl Standard-Rabatt beim Lieferanten 2,3 0 15
DK_KREDSALDO gebrochene Zahl Gesamtsaldo der Offenen Posten für den Lieferanten
wird vom System gepflegt 		2,3 0 0
DK_KREDSKONTO gebrochene Zahl Skonto beim Lieferanten in % 2,3 0 2,5
DK_KREDSKONTOTAGE positive Ganzzahl Zahlungsziel für Skontonutzung beim Lieferanten in Tagen 2,3 0 10
DK_KREDSPERRBEMERKUNG Text max. 50 Zeichen Bemerkung zur Sperrung des Lieferanten 2,3 abgelöst durch Firma XYZ
DK_KREDSWIFT Text max. 40 Zeichen BIC (SWIFT) für die Bankverbindung des Lieferanten 2,3 ABCDEFGH
DK_KREDUMSATZ gebrochene Zahl Gesamtumsatz beim Lieferanten 2,3 0 0
DK_KREDVERSANDART Text max. 30 Zeichen Bezeichnung der Standardversandart für den Lieferanten 2,3 Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben Anlieferung
DK_KREDWERTDERBESTELLUNG gebrochene Zahl Wert der offenen Bestellungen beim Lieferanten 2,3 0 0
DK_KREDZAHLART Text max. 30 Zeichen Bezeichnung der Standardzahlart für den Lieferanten 2,3 Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben Lastschrift
DK_KREDZAHLUNGSZIEL positive Ganzzahl Netto-Zahlungsziel beim Lieferanten in Tagen 2,3 0 30
DK_KREDZAHLUNGSZIELNR positive Ganzzahl
Nummer eines im System existierenden Zahlungsziels 		Nummer des Zahlungsziels für den Lieferanten 1,3 10
DK_KUNDENKATEGORIE Ganzzahl aus {0,1,3,4} Zuordnung zu einer Kategorie (A, B oder C)
0 = keine Zuordnung
1 = A
2 = B
3 = C 		1,2,3 0 1
DK_LANDFAKTURA Text max. 30 Zeichen Nummer der Währung, die für die Faktura der Adresse verwendet werden soll.
Gibt es keine Währung mit der angegebenen Nummer, dann wird die Währung# 1 zugeordnet. 		1,2,3 1 2
DK_STEUERBERECHNEN 'J' / 'N' Angabe, ob bei der Faktura Mehrwertsteuer berechnet werden soll 1,2,3 J J
DK_USTIDNR Text max. 20 Zeichen UStId-Nr. der Adresse 1,2,3 DE123456789
DK_USTIDNR_GEPRUEFT 'J' / 'N' Bestätigung, dass die UStId-Nr. korrekt ist 1,3 N
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