Datenimport - Reiter Adressendaten - Zielfelder

Der Adressdatenimport ermöglicht die Neuanlage und Aktualisierung beliebiger Adressen.

Pflichtfelder/Standardwerte

• Die Nummern in der Spalte für ADRTYP geben an, für welche Adresstypen in diesem Zielfeld eine Zuordnung möglich ist.
• Ist in der Spalte für ADRTYP nichts eingetragen, so kann dieses Zielfeld für alle Adresstypen verwendet werden.
• Die in der Spalte Standardwert angegebenen Werte werden nur dann zugeordnet, wenn für das Zielfeld keine Feldzuordnung über das Importformat vorgenommen wurde.
• Die Werte in der Spalte Pflicht geben an, für welche Adresstypen dieses Feld ein Pflichtfeld ist.

Ist hier ein Hinweis ohne Nummern angegeben (z.B. bei Neuanlage), so ist dieses Feld für alle Adresstypen ein Pflichtfeld.

Zielfelder

Zielfeld	Wertebereich	Bedeutung	für ADRTYP	Standardwert	Beispiel	Pflicht
ADR_ADRNR	positive Ganzzahl	Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer)		Automatische Generierung einer neuen Adressnummer, wenn kein Wert zugeordnet ist.	15881	bei Update
ADR_ADRNRANSPRECHDEFAULT	positive Ganzzahl	ADRNR des zuletzt verwendeten Ansprechpartners einer geschäftlichen Kundenanschrift, wird durch den Shop gepflegt	--	0
ADR_ADRNRKONZERN	positive Ganzzahl eine existierende ADRNR einer Adresse vom Typ 1, 2 oder 3	Verweis auf eine Adresse, dem diese Adresse zugeordnet ist (siehe Erklärung oben)		15000	16842
ADR_ADRTYP	Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6}	Typ der Adresse 1 = Kunde 2 = Lieferant 3 = Kunde und Lieferant 4 = Person/Ansprechpartner 5 = Lieferanschrift 6 = Rechnungsanschrift		1	5,6	bei Neuanlage
ADR_ADR_GEPRUEFT	Ganzzahl aus {0,1,2}	Status der Adressprüfung 0 = nicht geprüft1 = automatisch geprüft2 = manuell geprüft	1,2,3,5,6	0	0
ADR_ANGELEGTDATUM	Datum	Datum, an dem die Adresse angelegt wurde		aktuelles Datum	01.01.2012
ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR	positive Ganzzahl eine vorhandene Mitarbeiternummer	Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, der diese Adresse erfasst hat		0	17
ADR_ANREDE	Text max 80 Zeichen	persönliche Anrede			Herr
ADR_BEMERKUNG	Text max 255 Zeichen	Bemerkung zur Adresse Adresstypen 1 und 3: Hinweis des Kunden für den Händler (im Shop auch für den Kunden sichtbar) Adresstypen 4,5,6: Infos zum Ansprechpartner, zur Liefer- bzw. Rechnungsanschrift	1,3,4,5,6		Bitte immer erst nach 18:00 liefern
ADR_BEREICH	Text max. 30 Zeichen	Bereich innerhalb der Firma bzw. des Konzerns	1,2,3,4		Einkauf
ADR_BRANCHE	Text max. 50 Zeichen	Branche, zu der diese Adresse gehört	1,2,3		Heizung/Sanitär
ADR_BRANCHENNR	positive Ganzzahl Nummer einer bereits vorhandenen Branche	Branchenummer der Branche, zu der diese Adresse gehört	1,2,3		264307
ADR_BRIEFANREDE	Text max. 80 Zeichen	Briefanrede für die Adresse	1,2,3,4		Sehr geehrter Herr
ADR_BUNDESLAND	Text max. 50 Zeichen	Bundesland der Adresse	1,2,3,5,6		Sachsen
ADR_CHKBOX1	Ganzzahl aus {0,1}	Wert für Checkbox 1 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		1
ADR_CHKBOX10	Ganzzahl aus {0,1}	Wert für Checkbox 10 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		1
ADR_CHKBOX2	Ganzzahl aus {0,1}	Wert für Checkbox 2 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		1
ADR_CHKBOX3	Ganzzahl aus {0,1}	Wert für Checkbox 3 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		1
ADR_CHKBOX4	Ganzzahl aus {0,1}	Wert für Checkbox 4 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		1
ADR_CHKBOX5	Ganzzahl aus {0,1}	Wert für Checkbox 5 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		1
ADR_CHKBOX6	Ganzzahl aus {0,1}	Wert für Checkbox 6 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		1
ADR_CHKBOX7	Ganzzahl aus {0,1}	Wert für Checkbox 7 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		1
ADR_CHKBOX8	Ganzzahl aus {0,1}	Wert für Checkbox 8 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		1
ADR_CHKBOX9	Ganzzahl aus {0,1}	Wert für Checkbox 9 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		1
ADR_DEFAULT_ADRAN	Ganzzahl aus {0,1}	Voreinstellung für neue Angebote 0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet 1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet	4,5,6	0	1
ADR_DEFAULT_ADRLI	Ganzzahl aus {0,1}	Voreinstellung für neue Lieferscheine, die nicht aus anderen Belegen erstellt werden 0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet 1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet	4,5,6	0	1
ADR_DEFAULT_ADRRE	Ganzzahl aus {0,1}	Voreinstellung für neue Aufträge/Rechnungen, die nicht aus anderen Belegen erstellt werden 0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet 1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet	4,5,6	0	1
ADR_DSD_AKTIV	Ganzzahl aus {0,1}	Voreinstellung für die Abrechnung der DSD-Gebühren	1,3	0	0
ADR_FIELD1	Text max. 40 Zeichen	Text für Feld1 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Beispieltext
ADR_FIELD10	Text max. 40 Zeichen	Text für Feld10 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Beispieltext
ADR_FIELD2	Text max. 40 Zeichen	Text für Feld2 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Beispieltext
ADR_FIELD3	Text max. 40 Zeichen	Text für Feld3 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Beispieltext
ADR_FIELD4	Text max. 40 Zeichen	Text für Feld4 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Beispieltext
ADR_FIELD5	Text max. 40 Zeichen	Text für Feld5 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Beispieltext
ADR_FIELD6	Text max. 40 Zeichen	Text für Feld6 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Beispieltext
ADR_FIELD7	Text max. 40 Zeichen	Text für Feld7 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Beispieltext
ADR_FIELD8	Text max. 40 Zeichen	Text für Feld8 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Beispieltext
ADR_FIELD9	Text max. 40 Zeichen	Text für Feld9 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Beispieltext
ADR_FILIALE	Text max. 40 ZeichenBezeichnung einer Filiale des Mandanten	Bezeichnung der Filiale, der die Adresse zugeordnet ist		Bezeichnung der Filiale# 1	Zentrale
ADR_GEAENDERTDATUM	Datum	Datum der letzten Änderung			01.01.2012
ADR_GEBURTSTAG	Datum	Geburtstag der Person	4		01.01.1980
ADR_GESELLSCHAFTSFORM	Text max. 20 Zeicheneiner der vorgegebenen Texte	Gesellschaftsform der Firmanur zur Information; ist nicht Bestandteil der Postadresse!	1,2,3		GmbH
ADR_HAUSNR	Text max. 10 Zeichen	Hausnummer der Adresse			12a
ADR_HTTP	Text max. 100 Zeichen	Internetadresse	1,2,3		www.muster.de
ADR_INFOZEIGEN	Ganzzahl aus {0,1}	Festlegung, ob die Bemerkung (DK_BEMERKUNG) in der Faktura beim Öffnen von Belegen angezeigt werden soll	1,2,3	0	1
ADR_KENNWORTINTERNET	Text max. 20 Zeichen	Kennwort für das Login im Onlineshop	1,3		7Rapunzel83
ADR_KONZERN	'J' / 'N'	Angabe, ob die Adresse ein Konzern ist	1,2,3	N	J
ADR_KUNDENKARTE	Text max. 20 Zeichen	Nummer der Kundenkarte	1,3		R4711
ADR_LANDHERKUNFT	Ganzzahl	Laufende Nummer Landes der Postanschrift		1	4
ADR_LANDSPRACHE	Text max. 30 Zeichen	Bezeichnung der Sprache, die für die Adresse verwendet werden soll	1,2,3,4	Bezeichnung der als Sprache# 1 definierten Sprache	spanisch
ADR_LATITUDE	gebrochene Zahl	Breitengrad	1,2,3
ADR_LOGININTERNET	Text max. 100 Zeichen	Benutzername für das Login im Onlineshop	1,3	ADRNR des Kunden	MauseZahn
ADR_LONGITUDE	gebrochene Zahl	Längengrad	1,2,3
ADR_MATCHCODE	Text max. 120 Zeichen	Text für die schnelle Adresssuche, möglichst nur Großbuchstaben verwenden		NAME und NAMEZWEI durch Leerzeichen getrennt	MUSTER HANS
ADR_MEMO	Text max. 4096 Zeichen	Text für das Memofeld unter Information 3 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Information zum Kunden
ADR_MEMO2	Text max. 4096 Zeichen	Text für das Memofeld unter Information 4 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Information zum Kunden
ADR_MEMO3	Text max. 4096 Zeichen	Text für das Memofeld unter Information 5 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		Information zum Kunden
ADR_NAME	Text max. 50 Zeichen	Name der Firma oder Person (Nachname bzw. 1. Teil des Firmennamens)			Muster GbR
ADR_NAMEDREI	Text max. 50 Zeichen	3. Teil des Namens der Firma oder Person			Filiale Hamburg
ADR_NAMEVIER	Text max. 50 Zeichen	4. Teil des Namens der Firma oder Person			Bereich Einkauf
ADR_NAMEZWEI	Text max. 50 Zeichen	Vorname der Person bzw. 2. Teil des Firmennamens			Inh. Klaus und Eva Muster
ADR_NOLOGIN	Ganzzahl aus {0,1}	0 = Kunde kauft mit Registrierung 1 = Kunde kauft ohne Registrierung	1,3	0	0
ADR_NUM1	gebrochene Zahl	Wert für numerisches Feld1 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		123,45
ADR_NUM10	gebrochene Zahl	Wert für numerisches Feld10 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		123,45
ADR_NUM2	gebrochene Zahl	Wert für numerisches Feld2 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		123,45
ADR_NUM3	gebrochene Zahl	Wert für numerisches Feld3 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		123,45
ADR_NUM4	gebrochene Zahl	Wert für numerisches Feld4 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		123,45
ADR_NUM5	gebrochene Zahl	Wert für numerisches Feld5 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		123,45
ADR_NUM6	gebrochene Zahl	Wert für numerisches Feld6 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		123,45
ADR_NUM7	gebrochene Zahl	Wert für numerisches Feld7 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		123,45
ADR_NUM8	gebrochene Zahl	Wert für numerisches Feld8 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		123,45
ADR_NUM9	gebrochene Zahl	Wert für numerisches Feld9 im benutzerdefinierten Reiter	1,2,3,4		123,45
ADR_ORT	Text max. 40 Zeichen	Ort der Adresse			Musterstadt
ADR_PERSONANSCHRIFT	'J' / 'N'	Angabe, ob es sich bei der Adresse um eine Einzelperson oder eine Firma handelt (unabhängig vom ADRTYP)		N	N
ADR_PLZ	Text max. 10 Zeichen	Postleitzahl der Adresse			12345
ADR_SCORING_AKTIV	'J' / 'N'	Angabe, ob die Adresse durch ein Scoringsystem geprüft werden soll (wird z.Z. nicht unterstützt)	1,3	Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben	N
ADR_SICHERHEITSSTUFE	nichtnegative Ganzzahl	Sicherheitsstufe des Kunden für die Nutzung zulässiger Zahlungsarten	1,3	0	120
ADR_SICHERHEIT_PFLEGEN	'J' / 'N'	Angabe, ob die Sicherheitsstufe des Kunden beim Zahlungseingang automatisch antsprechend der Konfiguration angepasst werden soll	1,3	Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben	N
ADR_STELLUNG	Text max. 30 Zeichen	Stellung im Unternehmen	4		Geschäftsführer
ADR_STRASSE	Text max. 50 Zeichen	Straße der Adresse			Musterstraße
ADR_WIDERSPRUCHAUSWERTUNG	Ganzzahl aus {0,1}	Angabe, ob der Kunde der Auswertung seiner Daten widersprochen hat 0 = kein Widerspruch 1 = Widerspruch	1,3	0	0
A_EMAIL_BEMERKUNG	Text max. 255 Zeichen	Bemerkung zur eMail-Adresse nur sinnvoll, wenn eMail-Adresse angegeben wurde	1,2,3,4		zentrale Adresse
A_EMAIL_EMAIL	Text max. 200 Zeichen	eMail-Adresse	1,2,3,4		klaus@muster.de
A_FAX_BEMERKUNG	Text max. 255 Zeichen	Bemerkung zur Faxnummer nur sinnvoll, wenn Faxnummer angegeben wurde	1,2,3,4		steht im Lager
A_FAX_TELEFONNUMMER	Text max. 30 Zeichen	Faxnummer	1,2,3,4		987 654-10
A_FAX_VORWAHL	Text max. 10 Zeichen	Vorwahl der Faxnummer	1,2,3,4		0123
A_TEL1_BEMERKUNG	Text max. 255 Zeichen	Bemerkung zur 1. Telefonnummer nur sinnvoll, wenn 1. Telefonnummer angegeben wurde	1,2,3,4		Anrufbeantworter
A_TEL1_TELEFONNUMMER	Text max. 30 Zeichen	1. Telefonnummer	1,2,3,4		987 654-0
A_TEL1_VORWAHL	Text max. 10 Zeichen	Vorwahl zur 1. Telefonnummer	1,2,3,4		0123
A_TEL2_BEMERKUNG	Text max. 255 Zeichen	Bemerkung zur 2. Telefonnummer nur sinnvoll, wenn 2. Telefonnummer angegeben wurde	1,2,3,4		Anrufbeantworter
A_TEL2_TELEFONNUMMER	Text max. 30 Zeichen	2. Telefonnummer	1,2,3,4		987 654-17
A_TEL2_VORWAHL	Text max. 10 Zeichen	Vorwahl zur 2. Telefonnummer	1,2,3,4		0123
DK_BEMERKUNG	Text beliebiger Länge	Bemerkungen zu den Fakturierungsdaten der Adresse, für den Kunden nicht im Onlineshop sichtbar	1,2,3		Nur Vorkasse oder Barzahlung!
DK_BETREUTDURCH	Text max. 4 Zeichen Kurzzeichen eines Mitarbeiters	Kurzzeichen des Mitarbeiters, der die fakturierbare Adresse betreut, wird in Belegen zu dieser Adresse als Voreinstellung im Feld Vertreter verwendet	1,2,3		KM
DK_BETREUT_EXTERN	positive Ganzzahl eine existierende ADRNR der Adressverwaltung	Verweis auf Adresse, die die fakturierbare Adresse betreut	1,2,3		14098
DK_BUNDESBETRIEBSNUMMER	Text max. 10 Zeichen	Bundesbetriebsnummer (BBN) zur Verwendung beim Buschdata-Import und -Export	2,3		12345
DK_DEBANZAHLUNGSKONTO	gebrochene Zahl	Saldo des Anzahlungskontos des Kunden	1,3	0	150,10
DK_DEBBANK	Text max. 40 Zeichen	Name der Bank für die Bankverbindung des Kunden	1,3		Musterbank
DK_DEBBLZ	Text max. 8 Zeichen	Bankleitzahl für die Bankverbindung des Kunden	1,3		11122233
DK_DEBEXCHANGEINTERFACE	Text max. 100 Zeichen	Kennung, welche Schnittstellen für diesen Kunden aktiviert sind ;Kennung1;Kennung2...; service = Artikeldaten order2db = Onlinebestellungen VKx = Sonderpreislisten ArticleAll = alle Verkaufsartikel DataAll = Erweiterte Daten (Lieferant..) PosContent = Artikelbeschreibung aus Kundensystem PosVK = Artikelpreis aus Kundensystem	1,3		;service;order2db;
DK_DEBGEPLUMSATZAKTUELL	gebrochene Zahl	geplanter Umsatz des Kunden für das aktuelle Jahr	1,3	0	25000
DK_DEBGEPLUMSATZFOLGEJAHR	gebrochene Zahl	geplanter Umsatz des Kunden für das Folgejahr	1,3	0	25000
DK_DEBGEPLUMSATZVORJAHR	gebrochene Zahl	geplanter Umsatz des Kunden für das Vorjahr	1,3	0	25000
DK_DEBGESPERRT	'J' / 'N'	Angabe, ob der Kunde für die Fakturierung gesperrt ist	1,3	N	N
DK_DEBIBAN	Text max. 40 Zeichen	IBAN für die Bankverbindung des Kunden	1,3		DE11 2222 3333 4444 5555 66
DK_DEBITORKONTO	Text max. 10 Zeichen	Fibu-Konto für den Debitor	1,3		10036
DK_DEBJAHRESBUDGET	gebrochene Zahl	verfügbares Jahresbudget des Kunden, 0 = nicht definiert, keine Prüfung	1,3	0	30000
DK_DEBKALKARTNETTO	'J' / 'N'	Angabe, ob der Kunde in Netto fakturiert wird	1,3	J	J
DK_DEBKONTOINHABER	Text max. 30 Zeichen	Kontoinhaber für die Bankverbindung des Kunden	1,3		Muster GbR
DK_DEBKREDITKARTENINHABER	Text max. 80 Zeichen	Name des Kreditkarteninhabers	1,3		Klaus Muster
DK_DEBKREDITKARTENNR	Text max. 20 Zeichen	Nummer der Kreditkarte	1,3		1111222233334444
DK_DEBKREDITKARTENTYP	Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6,7}	Nummer des Kreditkartentyps ist in den Globalen Systemvorgaben definiert 0 = keine Kreditkarte	1,3	0	2
DK_DEBKREDITLIMIT	gebrochene Zahl	Kreditlimit, das dem Kunden gewährt wird	1,3	0	2000
DK_DEBKREDITVALID	Text max. 10 Zeichen	Gültigkeit der Kreditkarte bis	1,3		12/15
DK_DEBKTONR	Text max. 10 Zeichen	Kontonummer für die Bankverbindung des Kunden	1,3		0111222333
DK_DEBLETZTEBESTELLUNG	Datum	Datum der letzten Bestellung des Kunden	1,3		01.01.2012
DK_DEBLETZTELIEFERUNG	Datum	Datum der letzten Lieferung an den Kunden	1,3		01.01.2012
DK_DEBMAHNKENNZEICHEN	Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}	maximale Anzahl der Mahnungen	1,3	Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben	3
DK_DEBMANDATREF	Text max. 40 Zeichen	Debitor Mandatsreferenz zur Übermittlung an die einlösende Bank	1,3		R987654
DK_DEBMANDATREFGUELTIGAB	Datum	Datum, ab wann das Mandant verwendet werden kann	1,3		01.01.2014
DK_DEBMANDATREFSTAMP	Datum	Datum der letzten Verwendung leer = erstmalig belegt = wiederkehrend	1,3		01.01.2014
DK_DEBMINDESTBESTELLWERT	gebrochene Zahl	Mindestumsatz pro Auftrag	1,3	0	50
DK_DEBP18CHECK	'J' / 'N'	Angabe, ob die Adresse als P18 eingestuft ist	1,3	N	J
DK_DEBPUNKTEKONTO	gebrochene Zahl	Betrag der erwirtschafteten Bonuspunkte des Kunden	1,3	0	127,80
DK_DEBPUNKTEKONTOPFLEGEN	'J' / 'N'	Angabe, ob der Kunde Bonuspunkte erwerben und einlösen kann	1,3	Vorgabe in den Globalen Systemvorgaben	J
DK_DEBRABATT	gebrochene Zahl	kundenspezifischer Standardrabatt	1,3	0	3
DK_DEBRABATTAKTION	gebrochene Zahl	zusätzlicher Sonderrabatt für einen Zeitraum	1,3	0	10
DK_DEBRABATTAKTIONAB	Datum	Datum, ab wann der Sonderrabatt gewährt wird	1,3		01.07.2012
DK_DEBRABATTAKTIONBIS	Datum	Datum, bis wann der Sonderrabatt gewährt wird	1,3		31.07.2012
DK_DEBRABATTGRUPPE	positive Ganzzahl eine exstierende Rabattgruppennummer	Rabattgruppennummer aus der Rabattstaffel-Tabelle	1,3	0	2
DK_DEBRECHNUNGEMAIL	Text max. 255 Zeichen	eMail-Adresse für den automatischen Rechnungsversand	1,3		klaus@muster.de
DK_DEBRECHNUNGPEREMAIL	Ganzzahl aus {0,1}	Angabe, ob die Rechnungen für den Kunden als eMail (anstelle des Postweges) versendet werden soll 0 = Rechnung wird nicht per eMail versendet 1 = Rechnung wird per eMail versendet	1,3	0	1
DK_DEBSALDO	gebrochene Zahl	Gesamtsaldo der Offenen Posten wird durch System gepflegt	1,3	0	0
DK_DEBSAMMELREDETAIL	'J' / 'N'	Angabe, ob Sammelrechnungen detailliert (nach Lieferscheinen getrennt) erstellt werden sollen	1,3	N	J
DK_DEBSAMMELREKENNZEICHEN	Text max. 1 Zeichen	Kennzeichen für Sammelrechnungen N = keine Sammelrechnungen sonst z.B.: W = wöchentlich M = monatlich beliebige weitere Kennzeichen möglich	1,3	N	Q
DK_DEBSKONTO	gebrochene Zahl	Skonto des Kunden in %	1,3	0	2
DK_DEBSKONTOTAGE	positive Ganzzahl	Zahlungsziel für Skontonutzung durch den Kunden in Tagen	1,3	0	7
DK_DEBSPERRBEMERKUNG	Text max. 50 Zeichen	Bemerkung zur Sperrung des Kunden	1,3	Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben	bereits 3 Rücklastschriften
DK_DEBSTEUERNUMMER	Text max. 30 Zeichen	Steuernummer des Kunden	1,3		111/222/33333
DK_DEBSWIFT	Text max. 40 Zeichen	BIC (SWIFT) für die Bankverbindung des Kunden	1,3		ABCDEFGH
DK_DEBTOUR	Text max. 100 Zeichen	Bezeichnung der Tour, mit der der Kunde beliefert wird	1,3		Montag, Bereich Süd
DK_DEBUMSATZ	gebrochene Zahl	Gesamtumsatz des Kunden	1,3	0	0
DK_DEBVERSANDART	Text max. 30 Zeichen	Name der Standard-Versandart für den Kunden	1,3	Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben	DHL
DK_DEBVERSANDARTNRESHOP	positive Ganzzahl Nummer einer im System existierenden Versandart	Nummer der für Onlineshop-Aufträge zu verwendenden Versandart	1,3		12
DK_DEBVKPREISADRNR	positive Ganzzahl Adressnummer eines im System vorhandenen Kunden	AdrNr eines Kunden, dessen Preisliste für diesen Kunden ebenfalls verwendet werden soll	1,3		12037
DK_DEBVKPREISGRUPPE	Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}	Verkaufspreisgruppe des Kunden	1,3	Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben	2
DK_DEBWERTDERBESTELLUNG	gebrochene Zahl	Gesamtwert der aktuellen Bestellungen des Kunden	1,3	0	0
DK_DEBZAHLART	Text max. 30 Zeichen	Bezeichnung der Standard-Zahlart für den Kunden	1,3	Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben	Vorkasse
DK_DEBZAHLARTNRESHOP	positive Ganzzahl Nummer einer im System existierenden Zahlart	Nummer der für Onlineshop-Aufträge zu verwendenden Zahlart	1,3		7
DK_DEBZAHLUNGSZIEL	positive Ganzzahl	Netto-Zahlungsziel in Tagen	1,3	0	14
DK_DEBZAHLUNGSZIELNR	positive Ganzzahl Nummer eines im System existierenden Zahlungsziels	Nummer des Zahlungsziels für den Kunden	1,3		4
DK_KONSIGNATIONSLAGER	Text max. 50 Zeichen	Bezeichnung des Konsignationslagerortes für den Kunden	1,3		Halle 3
DK_KONSIGNATIONSLAGER_HAUPT	Text max. 50 Zeichen	Bezeichnungs des Hauptlagerortes, zu dem DK_KONSIGNATIONSLAGER gehört	1,3		Hauptlager Süd
DK_KREDBANK	Text max. 40 Zeichen	Name der Bank für die Bankverbindung des Lieferanten	2,3		Musterbank
DK_KREDBLZ	Text max. 8 Zeichen	Bankleitzahl für die Bankverbindung des Lieferanten	2,3		11122233
DK_KREDEKPREISADRNR	positive Ganzzahl Adressnummer eines im System vorhandenen Lieferanten	AdrNr eines Lieferanten, dessen Preisliste für diesen Lieferanten ebenfalls verwendet werden soll	2,3		12039
DK_KREDGEPLUMSATZAKTUELL	gebrochene Zahl	geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das aktuelle Jahr	2,3	0	50000
DK_KREDGEPLUMSATZFOLGEJAHR	gebrochene Zahl	geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Folgejahr	2,3	0	50000
DK_KREDGEPLUMSATZVORJAHR	gebrochene Zahl	geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Vorjahr	2,3	0	50000
DK_KREDGESPERRT	'J' / 'N'	Angabe, ob der Lieferant für die Faktura gesperrt ist	2,3	N	N
DK_KREDGLN	Text max. 30 Zeichen	eindeutige LieferatenNr GLN (für PBSeasy)	2,3		12345
DK_KREDIBAN	Text max. 40 Zeichen	IBAN für die Bankverbindung des Lieferanten	2,3		DE11 2222 3333 4444 5555 77
DK_KREDINTERFACEARTVOR	Text max. 10 Zeichen	Vorsatz für die Bildung der Artikelnummer bei Verwendung der Artikelnummer des Lieferanten (Artikelübernahme via eConnect)	2,3		HR
DK_KREDINTERFACEPASSWORD	Text max. 50 Zeichen	Passwort für die Authentifizierung über das Lieferanteninterface	2,3		AB4711
DK_KREDINTERFACETYP	Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6}	Nummer der für den Lieferanten festgelegten Schnittstelle 0 = kein Interface aktiviert 1 = Velo.Connect (XML) 2 = Bestellsystem Graupner (eMail) 3 = Winora Group (XML) 4 = e-vendo eConnect (XML) 5 = Softdistribution 6 = PBSeasy-Mail	2,3	0	4
DK_KREDINTERFACEURL	Text max. 255 Zeichen	URL für den Aufrüf über das Lieferanteninterface	2,3		https://url.lieferant.de/daten
DK_KREDINTERFACEUSER	Text max. 50 Zeichen	Benutzername für die Authentifizierung über das Lieferanteninterface	2,3		kMuster
DK_KREDITORKONTO	Text max. 10 Zeichen	Fibu-Konto für den Kreditor	2,3		70025
DK_KREDKALKARTNETTO	'J' / 'N'	Angabe, ob der Lieferant in Netto fakturiert wird	2,3	J	J
DK_KREDKONSIGNATIONSLAGER	positive Ganzzahl, Nummer eines im System existierenden Lagerortes	Nummer des Konsignationslagerortes für den Lieferanten	2,3		13
DK_KREDKONTOINHABER	Text max. 30 Zeichen	Kontoinhaber für die Bankverbindung des Lieferanten	2,3		0111222333
DK_KREDKTONR	Text max. 10 Zeichen	Kontonummer für die Bankverbindung des Lieferanten	2,3		11122233
DK_KREDKUNDENNUMMER	Text max. 20 Zeichen	eigene Kundennummer beim Lieferanten	2,3		0815
DK_KREDLETZTEBESTELLUNG	Datum	Datum der letzten Bestellung beim Lieferanten	2,3		01.01.2012
DK_KREDLETZTELIEFERUNG	Datum	Datum der letzten Lieferung vom Lieferanten	2,3		01.01.2012
DK_KREDLIEFERZEIT	positive Ganzzahl	durchschnittliche Lieferzeit des Lieferanten in Tagen	2,3	0	10
DK_KREDRABATT	gebrochene Zahl	Standard-Rabatt beim Lieferanten	2,3	0	15
DK_KREDSALDO	gebrochene Zahl	Gesamtsaldo der Offenen Posten für den Lieferanten wird vom System gepflegt	2,3	0	0
DK_KREDSKONTO	gebrochene Zahl	Skonto beim Lieferanten in %	2,3	0	2,5
DK_KREDSKONTOTAGE	positive Ganzzahl	Zahlungsziel für Skontonutzung beim Lieferanten in Tagen	2,3	0	10
DK_KREDSPERRBEMERKUNG	Text max. 50 Zeichen	Bemerkung zur Sperrung des Lieferanten	2,3		abgelöst durch Firma XYZ
DK_KREDSWIFT	Text max. 40 Zeichen	BIC (SWIFT) für die Bankverbindung des Lieferanten	2,3		ABCDEFGH
DK_KREDUMSATZ	gebrochene Zahl	Gesamtumsatz beim Lieferanten	2,3	0	0
DK_KREDVERSANDART	Text max. 30 Zeichen	Bezeichnung der Standardversandart für den Lieferanten	2,3	Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben	Anlieferung
DK_KREDWERTDERBESTELLUNG	gebrochene Zahl	Wert der offenen Bestellungen beim Lieferanten	2,3	0	0
DK_KREDZAHLART	Text max. 30 Zeichen	Bezeichnung der Standardzahlart für den Lieferanten	2,3	Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben	Lastschrift
DK_KREDZAHLUNGSZIEL	positive Ganzzahl	Netto-Zahlungsziel beim Lieferanten in Tagen	2,3	0	30
DK_KREDZAHLUNGSZIELNR	positive Ganzzahl Nummer eines im System existierenden Zahlungsziels	Nummer des Zahlungsziels für den Lieferanten	1,3		10
DK_KUNDENKATEGORIE	Ganzzahl aus {0,1,3,4}	Zuordnung zu einer Kategorie (A, B oder C) 0 = keine Zuordnung 1 = A 2 = B 3 = C	1,2,3	0	1
DK_LANDFAKTURA	Text max. 30 Zeichen	Nummer der Währung, die für die Faktura der Adresse verwendet werden soll. Gibt es keine Währung mit der angegebenen Nummer, dann wird die Währung# 1 zugeordnet.	1,2,3	1	2
DK_STEUERBERECHNEN	'J' / 'N'	Angabe, ob bei der Faktura Mehrwertsteuer berechnet werden soll	1,2,3	J	J
DK_USTIDNR	Text max. 20 Zeichen	UStId-Nr. der Adresse	1,2,3		DE123456789
DK_USTIDNR_GEPRUEFT	'J' / 'N'	Bestätigung, dass die UStId-Nr. korrekt ist	1,3		N

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