Adressen - Reiter Sonderpreise

Verwenden Sie die Navigationsleiste oder die Eingabefelder für die Suche nach Artikeln innerhalb der Liste.
Alternativ können die ersten Zeichen der Artikelnummer, der Kurzbezeichnung oder der Bestellnummer in das entsprechende Feld eingetragen werden. Sobald in eines dieser Felder etwas eingetragen wird, wird die erste Zeile der Liste markiert, bei der der entsprechende Eintrag mit dieser Zeichenfolge beginnt.

Sowohl bei Kunden als auch bei Lieferanten kann diese Checkbox aktiviert werden. Durch die Aktivierung werden die aktuellen ungültigen Sonderpreise in der Liste dargestellt.

Zeigt die für die aktuelle Adresse vorhandenen Sonderpreise an.
Die Einträge sind nach der Artikelnummer sortiert.
Da bei Adressen vom Typ Kunde und Lieferant (Typ 2) sowohl für den Einkauf als auch für den Verkauf Sonderpreise festgelegt werden können, werden die Listeneinträge in der Spalte "Typ" durch ein E (Einkauf) oder V (Verkauf) gekennzeichnet.
Ein Sonderpreis kann als Festpreis oder durch einen Rabatt definiert werden. Dafür stehen in der Spalte "PR" die Kürzel P (Festpreis) und R (Rabatt).

Druckt eine aktuelle Verkaufspreisliste für den aktuellen Kunden. Dabei können über einen vorgeschalteten Artikel-Suchdialog beliebige Artikel ausgewählt werden. Für diese Artikel werden die für den Kunden z.Z. gültigen Preise ermittelt und in der Liste zusammengestellt. Dabei werden bei Kunden mit Netto-Faktura Nettopreise und bei Kunden mit Bruttofaktura Bruttopreise gedruckt.

Druckt eine aktuelle Einkaufspreisliste für den aktuellen Lieferanten. Dabei können über einen vorgeschalteten Artikel-Suchdialog beliebige Artikel ausgewählt werden. Für diese Artikel werden die für den Lieferanten z.Z. gültigen Preise ermittelt und in der Liste zusammengestellt.

Fügt der Liste einen neuen Artikel hinzu.

Fügt der Liste eine oder mehrere Kopien des markierten Eintrages hinzu. Dabei kann eine Schrittfolge für die Anzahl sowie für den Preis vorgegeben werden. Auf diese Art kann für einen Artikel eine Mengenrabattstaffel für die aktuelle Kunden- oder LIeferantenadresse erfasst werden.

Ändert den Gültigkeitszeitraum für alle Einkaufs- oder Verkaufs-Sonderpreise der Liste.

Ändert den Gültigkeitszeitraum für alle Einkaufs- oder Verkaufs-Warengruppenrabatte der entsprechenden Listen.

Löscht den markierten Eintrag aus der Sonderpreisliste.

Löscht alle Einträge, deren Gültigkeit abgelaufen ist, aus der Sonderpreisliste.

Löscht alle Einträge aus der Sonderpreisliste.

Ihre interne Nummer für den Artikel.

Die Artikelnummer beim Lieferanten oder Kunden.

Die Kurzbezeichnung des Artikels. Diese wird passend zur Artikel-Nr. angezeigt.

Zeitraum, in dem der Sonderpreis gilt.
Das e-vendo System speichert benutzerspezifisch den zuletzt verwendeten Abstand zwischen Beginn und Ende dieses Zeitraums.
Bei neuen Einträgen wird stets das aktuelle Datum als Beginn vorgeschlagen. Als Endedatum wird das aktuelle Datum zuzüglich des gespeicherten Abstandes vorgeschlagen.

Anzahl, ab der der Sonderpreis gilt. Werden bei einer Adresse für einen Artikel mehrere Sonderpreise für unterschiedliche Anzahlen erfasst, so ergibt sich für die aktuelle Adresse eine "Rabattstaffel".

In diese Felder wird der Festpreis oder der zu verwendende Rabatt eingetragen.
Je nachdem, ob die aktuelle Adresse in Netto oder in Brutto fakturiert wird (s. Faktura (Deb.) bzw. Faktura (Kred.)), wird ein Festpreis als Nettopreis oder als Bruttopreis erfasst.
Es kann entweder ein Festpreis oder ein Rabatt eingetragen werden. Das nicht zu verwendende Feld muss leer sein oder den Wert 0 enthalten.
Der Festpreis oder Rabatt wird in Belegen für diese Adresse als Einzelpreis bzw. 1. Rabatt eingetragen.

In diesem Feld wird der berechnete Sonderpreis (Festpreis oder Normalpreis – Rabatt) für den aktuellen Artikel angezeigt.

Hier lässt sich definieren, ob es sich um einen Einkaufs- oder Verkaufspreis handelt.
Handelt es sich bei der aktuellen Adresse um den Adresstyp "Kunde & Lieferant", besteht somit die Möglichkeit, sowohl Einkaufs- als auch Verkaufskonditionen für jeden Artikel zu hinterlegen.

Zeigt die für den aktuellen Kunden vorhandenen Warengruppenrabatte an.

In diesen Feldern wird die Warengruppen angegegeben, auf die sich der Rabatt bezieht.

Tragen Sie hier den Rabatt in Prozent ein, der für alle Artikel as dieser Warengruppe gewährt werden soll.

In dieser Spalte kann eine VK-Preisgruppe eingetragen werden, die für alle Artikel dieser Warengruppe als Basis verwendet werden soll.
Enthält dieses Feld den Wert 0, so bezieht sich der Rabatt auf die beim Kunden im Reiter Faktura (Deb.) hinterlegte VK-Preisgruppe.

Tragen Sie hier den Zeitraum ein, in dem der Warengruppenrabatt angewendet werden soll.

An dieser Stelle können Sie eine Bemerkung zum Warengruppenrabatt hinterlegen.

Fügt eine zusätzliche Warengruppe in die Liste ein. Anschließend kann der Eintrag direkt in der Liste bearbeitet werden.

Löscht den markierten Eintrag aus der Liste.

Zeigt die für den aktuellen Lieferanten vorhandenen Warengruppenrabatte an.

Übernimmt den hier eingetragenen Rabatt in die Einkaufskalkulation des Artikels.

Fügt eine zusätzliche Warengruppe in die Liste ein. Anschließend kann der Eintrag direkt in der Liste bearbeitet werden.

Löscht den markierten Eintrag aus der Liste.

Fügt einen neuen Artikel in die Liste ein. Dessen Texte können dann hier bearbeitet werden.

Löscht den markierten Datensatz.