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| − | == Suchdialog ==
| + | {{bread-verwaltung}} |
| | + | In diesem Modul erfolgt die Definition sämtlicher Artikel Ihres Warenwirtschaftssystems. |
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| − | Das Formular gibt Ihnen die Möglichkeit, aus Ihrem Artikelstamm die gewünschten Artikel zu finden. Sie können sich einzelne Artikel oder auch ganze Artikelgruppen anzeigen lassen. Bei der Suche können Sie mit Wildcards arbeiten. Die Wildcards werden entweder durch 2 Punkte (..) oder durch das Zeichen % dargestellt.
| + | Dabei können die Artikel manuell in diesem Modul erfasst oder über eines der verfügbaren Import-Tools (z.B. {{link|eConnect|eConnect}}, {{link|Datenimport - Reiter Artikeldaten|ASCII-Import}}, {{link|Buschdata Artikelimport|Busch-Data}}) importiert werden. |
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| − | === Suchkriterien ===
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| − | Sie können wahlweise in einem Feld ein Suchkriterium eingeben oder aber auch mehrere Suchkriterien miteinander kombinieren. Zusätzlich können Sie die Artikelsuche durch das Setzen verschiedener vordefinierter Filter für verschiedene Artikeltypen setzen.
| + | __TOC__ |
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| − | '''Artikelnummer<br>'''Tragen Sie hier die Artikelnummer ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. <br>'''Artikelnummer Hersteller'''<br>Tragen Sie hier die Artikelnummer des Herstellers ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. Diese Nummer ist die, die der Hersteller seinem Artikel gibt. (Diese Nummer muss nicht mit der Nummer identisch sein, unter der Sie den Artikel bei Ihren Lieferanten beziehen können.) <br>'''Kurzbezeichnung<br>'''Tragen Sie hier die Kurzbezeichnung ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. Volltextsuche Dieses Feld kann nur genutzt werden, wenn unter Spezialmodule III / Konfiguration Shop / Reiter Tools / Indexerstellung für die Indexsuche eine Indexliste über Tabellen und Felder erzeugt worden ist. Damit wird nicht nur in einem Feld der Datenbank gesucht, sondern in mehreren. <br>'''Warengruppe'''<br>Tragen Sie hier die Warengruppe ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben, oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Warengruppenfeld und wählen die entsprechende Warengruppe aus der Liste aus. <br>'''Hauptwarengruppe'''<br>Tragen Sie hier die Hauptwarengruppe ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben, oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Hauptwarengruppenfeld und wählen die entsprechende Hauptwarengruppe aus der Liste aus. <br>'''Einheit'''<br>Tragen Sie hier die Einheit ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben, oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Einheitsfeld und wählen die entsprechende Einheit aus der Liste aus. <br>'''Listenpreis'''<br>Tragen Sie hier den Listenpreis ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. Es ist der Preis, der laut Liste für diesen Artikel erhoben wird. Er hat nichts mit dem Einkaufspreis zu tun, sondern wird von manchen Herstellern als empfohlener Verkaufspreis angegeben.<br>'''Filiale'''<br>Tragen Sie hier die betreuende Filiale des Artikels ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. Damit ist die Filiale gemeint, die für den Artikel zuständig ist. Oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Filialenfeld und wählen die entsprechende Filiale aus der Liste aus. <br>'''Preis (VK 1)'''<br>Tragen Sie hier den Verkaufspreis ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. Dieser Preis ist der Netto-Verkaufspreis, der für die Kunden gültig ist, die der Verkaufspreisgruppe 1 angehören. <br>'''Stammlagerort''' <br>Tragen Sie hier den Stammlagerort ein, der dem Artikel zugeordnet und so im System abgespeichert worden ist, oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Feld und wählen den entsprechenden Lagerort aus der Liste aus. <br>'''Kostenstelle'''<br>Tragen Sie hier die Kostenstelle ein, die dem Artikel zugeordnet und so im System abgespeichert worden ist, oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Feld und wählen die entsprechende Kostenstelle aus der Liste aus. <br>'''Stammlieferant<br>'''Tragen Sie hier den Stammlieferanten ein, der dem Artikel zugeordnet und so im System abgespeichert worden ist. <br>'''Neuanlage Von.. Bis..'''<br>Mit diesem Krterium können Sie nach Artikeln suchen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumen angelegt wurden.<br>'''Bearbeitet Von..Bis..<br>'''Mit diesem Krterium können Sie nach Artikeln suchen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumen bearbeitet und inhaltlich verändert wurden.<br>'''Freier Parameter 1''' <br>Aus dieser Listbox kann ein Feld zugeordnet werden, dass einem Feld in den Benutzerformularen der Artikelverwaltung entspricht (Mehr Informationen hierzu im Thema Artikelverwaltung / Benutzerformulare) . <br>'''Freier Parameter 2''' <br>Aus dieser Listbox kann ein Feld zugeordnet werden, dass einem Feld in den Benutzerformularen der Artikelverwaltung entspricht (Mehr Informationen hierzu im Thema Artikelverwaltung / Benutzerformulare) .
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| − | === Suchoption Artikeltypen === | + | [[Image:artikelverw_einleitung.png|verweis=]] |
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| − | Innerhalb dieser Optionsbox können Sie einstellen, welche Artikel bei der Suche berücksichtigt werden sollen.<br>'''Alle Artikeltypen'''<br>In die Suche nach einem Artikel werden alle Artikeltypen einbezogen.<br>'''Artikel<br>'''Alle Artikel werden berücksichtigt. Die verschiedenen Typen von Stücklisten werden in diese Suche nicht mit einbezogen.<br>'''Artikel (Text in Kasse editierbar)'''<br>Artikel, deren Kurzbezeichnung Sie während des Verkaufs über die Kasse verändern können.<br>'''Verkaufsstücklisten (Set)'''<br>Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer Verkaufsstückliste wird in der Faktura der Oberbegriff eingefügt, aus dem Lager nach der Auslieferung dann die einzelnen Artikel ausgebucht.<br>'''Verkaufsstücklisten (gesplittet)'''<br>Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer gesplitteten Verkaufsliste werden in der Faktura die einzelnen Artikel eingetragen, d.h. die Stückliste wird vom System aufgelöst.<br>'''Produktionsstücklisten'''<br>Diese Stückliste wird von Ihnen aus mehreren Materialien zusammengesetzt und als ein Artikel verkauft.<br>'''Display (Einkaufsstückliste)'''<br>Bei dieser Stückliste handelt es sich um einen zusammengesetzten Artikel, den Sie schon fertig zusammengesetzt von Ihrem Lieferanten beziehen.<br><br>Weitere Sucheingrenzung<br>Für die weitere Eingrenzung der Suche stehen Ihnen die folgenden Artikeltypen zur Verfügung, von denen Sie auch mehrere auswählen können.<br>'''Lagerartikel<br>'''Damit sind Artikel gemeint, die Sie in ihrem Lager führen.<br>'''Seriennummerartikel<br>'''Damit sind Artikel gemeint, die mit der Seriennummernverwaltung verknüpft sind. Anhand dieser Seriennummer erkennen Sie sowohl den Lieferanten, von dem Sie den Artikel bezogen haben, als auch den Kunden, dem Sie den Artikel verkauft haben. Die Seriennummer kann vom Lieferanten übernommen oder durch Sie selber erstellt werden.<br>'''Verkaufsaktion'''<br>Damit sind Artikel gemeint, die in Verkaufsaktionen berücksichtigt werden. Für einen bestimmten Zeitraum (z. B. Sommerschlussverkauf, Weihnachten) definieren Sie andere Preise, als zu normalen Zeiten. Diese Zeiträume können Sie einem Artikel zuordnen, auf welchen dann dieses Merkmal zutrifft.<br>'''Manuelle Chargenauswahl'''<br>Damit sind Artikel gemeint, bei denen die manuelle Chargenauswahl aktiviert wurde. Bei diesen Artikeln haben Sie die Möglichkeit, aus verschiedenen Chargen zu verkaufen und werden beim Lagerabbuchen (durch die Lieferscheinverwaltung oder die Kasse) gefragt, von welcher Charge abgebucht werden soll.<br>Beispiel: Sie haben 5 Kabeltrommeln, von denen Sie die Kabel verkaufen. Falls Sie die manuelle Chargenauswahl aktiviert haben (im Reiter Lager der Artikelverwaltung), werden Sie beim Abbuchen vom Lager gefragt, von welcher Kabeltrommel jetzt verkauft werden soll.<br>'''Gesperrte Artikel'''<br>Hier handelt es sich um Artikel, für den Verkauf gesperrt sind.<br>Beispiel: Artikel, die vom Hersteller wegen vorhandener Mängel für die Auslieferung gestoppt wurden (sehen Sie dazu im Kapitel Artikelverwaltung / Stammsatz / Artikeltyp.).<br>'''Variantenartikel'''<br>Damit sind die Artikel gemeint, die gleiche Eigenschaften, jedoch unterschiedliche Größen, Farben, Daten etc. haben.<br>Beispiel: Ein Paar Schuhe in den unterschiedlichen Größen von 36 bis 46.<br>'''@Shop-Artikel''' <br>Artikel, die für den Online-Shop über das Internet verfügbar sind. Wird hier ein Häkchen gesetzt, wird das Feld @Shop-Freigabe aktiviert und weitere Selektionsmerkmale sind wählbar:<br>'''Disponieren'''<br>Eingrenzung auf alle Artikel, bei denen in der Artikelverwaltung die Eigenschaft "Disponieren"<br>'''Disponieren auftragsbezogen'''<br>Eingrenzung auf alle Artikel, bei denen in der Artikelverwaltung die Eigenschaft "Disponieren auftragbezogen"<br><br>Optionen Shopfreigabe<br>'''egal'''<br>Freigegebene und nicht freigegebene Shop-Artikel werden angezeigt.<br>'''freigegeben'''<br>Nur freigegebene Shop-Artikel werden angezeigt.<br>'''nicht freigegeben'''<br>Nur die nicht freigegebenen Shop-Artikel werden angezeigt.<br>
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| − | === Sortierung der Artikelliste ===
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| − | Die von Ihnen ausgewählten Artikel werden entsprechend der ausgewählten Reihenfolge angezeigt, also entweder nach:
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| − | Artikelnummer,
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| − | Kurzbezeichnung,
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| − | Warengruppe,
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| − | Einheit,
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| − | Stammlagerort,
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| − | Filiale oder
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| − | Keine Sortierung
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| − | === weitere Suchoptionen ===
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| − | '''Groß- / Kleinschreibung ignorieren'''
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| − | Die Groß- und Kleinschreibung der eingegebenen Suchbegriffe wird ignoriert.
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| − | Hinweis: Diese Option sollte bei größeren Artikelbeständen nicht aktiviert werden, da die Suchgeschwindigkeit dadurch erheblich herabgesetzt werden kann.
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| − | '''Suchbedingungen speichern'''
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| − | Die von Ihnen eingestellten Suchoptionen und Suchbegriffe werden gespeichert und beim nächsten Aufruf der Artikelsuche wieder angezeigt.
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| − | === Buttons ===
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| − | Innerhalb des Suchdialoges stehen Ihnen folgende Button zur Verfügung:
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| − | *Neuanlage <br>Wird betätigt, um einen neuen Artikel anzulegen ohne nach bereits vorhandene Artikeln zu suchen.
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| − | *eConnect <br>Die Artikelsuche erfolgt nicht im aktuelen Dialog, sondern über die im e-vendo System integrierte Schnittstelle eConnect für die direkte Artikelsuche bei vorkonfigurierten Lieferanten. Nähere Infortmationen hierzu finden Sie im Thema [['''eConnect''']]
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| − | *Abfragen <br>Über diesen Button können Sie auf bereits gespeicherte Abfragen zugreifen und sich mit Hilfe eienr ausgewählten gespeicherten Abfrage ausgewählte Artikel anzeigen lassen.
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| − | *Abbruch <br>Durch das Betätigen dieses Button wird der Suchdialog abgebrochen.
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| − | *OK <br>Die Eingaben Ihrer Suchkriterien schließen Sie durch das Betätigen dieses Button ab.
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| − | == Artikeltypen ==
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| − | Im e-vendo System werden folgende Artikeltypen unterschieden:
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| − | *Artikel
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| − | Das ist der klassische im Handel verwendete Artikel.
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| − | *Artikel (Text in Kasse editierbar)
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| − | Ein Artikel, der z.B. an der Kasse in Betrag und Text editiert werden kann wie im Falle einer Anzahlung.
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| − | *Verkaufsstückliste (Set)
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| − | Ein Artikel, der sich aus anderen im Artikelstamm befindlichen Artikeln zusammensetzt. Dies können normale Artikel als weitere Stücklisten sein.
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| − | Im Verkauf wird nur die Hauptbezeichnung des Artikels und der vorgegebene Preis des Artikels verwendet.
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| − | Bei der Auslieferung aus dem Lager (Buchen des Lieferscheines) werden alle in der Stückliste enthaltenen Artikel entsprechend der in der Stückliste hinterlgten Menge vom Lager abgebucht.
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| − | *Verkaufsstückliste gesplittet
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| − | Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer gesplitteten Verkaufsliste werden in der Faktura die einzelnen Artikel eingetragen. (Stückliste auflösen)
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| − | *Produktionsstückliste
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| − | Diese Stückliste wird von Ihnen aus mehreren Materialien zusammengesetzt und als ein Artikel verkauft.
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| − | *Display (Einkaufsstückliste)
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| − | Diesen Stücklistentyp kaufen Sie komplett als Stückliste ein.
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| − | == Buttons im Sicht-Modus ==
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| − | '''Neu''' <br>Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Artikel anlegen. Nachdem Sie die Schaltfläche betätigt haben, befinden sich im Bearbeitungsmodus und in dem Reiter Stammsatz. Er wird weiter unten genauer beschrieben. Neben dem Feld Artikelnummer erscheint ein kleines Fragezeichen, mit dessen Hilfe Sie eine Artikelnummer generieren können.
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| − | '''Bearbeiten'''
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| − | Nach Betätigen dieser Schaltfläche können Sie den im Reiter Liste markierten Artikel bearbeiten. Sie befinden sich dann im Bearbeitungsmodus.
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| − | '''Löschen''' <br>Sie wollen den im Reiter Liste markierten Artikel löschen.
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| − | '''Abfr. Speich.''' <br>Die aktuelle Artikelauswahl (also die, die im Reiter Liste angezeigt wird) wird als Abfrage gespeichert. Diese Abfrage kann dann später zur einfacheren Artikelauswahl genutzt werden.
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| − | '''Drucken''' <br>Beim Start der Artikelverwaltung erscheint zunächst die Suchmaske. Durch die Eingabe von Suchkriterien wird anschließend in dem Reiter Liste das Suchergebnis dargestellt. Dieses Suchergebnis wird mit der Schalfläche Drucken ausgedruckt. Zum Druckdialog sehen Sie auch in das Kapitel Anhang / Drucken.
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| − | '''Suchen''' <br>Sie möchten einen anderen Artikel suchen. Diese Schaltfläche ruft das bereits beschriebene Formular für die Artikelsuche auf.
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| − | '''Artikel-Nr. ändern''' <br>Sie können für den aktuellen Artikel eine neue, im System noch nicht vorhandene Artikelnummer vergeben. Dabei werden alle schon getätigten Vorgänge, die mit diesem Artikel im Programm durchgeführt worden sind, automatisch überarbeitet.
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| − | '''Artikel kopieren''' <br>Der aktuelle Artikel wird kopiert. Sie werden danach aufgefordert, eine neue Artikelnummer einzugeben. Ohne diese neue Artikelnummer kann der kopierte Artikel nicht gespeichert werden.
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| − | '''Zwischenablage''' <br>Die Artikelnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
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| − | '''Zurück''' <br>Mit dieser Taste verlassen Sie die Artikelverwaltung und gelangen in das Hauptmenü zurück.
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| − | == Buttons im Bearbeiten-Modus ==
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| − | '''Speichern'''<br>Die von Ihnen eingegebenen Änderungen werden gespeichert.<br>'''Abbrechen'''<br>Die vorgenommenen Änderungen werden komplett verworfen. Sie gelangen damit vom Bearbeitungsmodus in den Sichtmodus.<br>'''Zwischenablage'''<br>Die Artikelnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
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| − | == Inhalte der Reiter ==
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| − | === Liste ===
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| − | Die Liste zeigt Ihnen alle Artikel an, die Sie mit Hilfe des Formulars Artikelsuche ausgewählt haben. Falls Sie einen von diesen Artikeln bearbeiten oder sich ansehen möchten, markieren Sie diesen und wechseln in die gewünschten Reiter. Statt dessen können Sie auch durch einen Doppelklick auf den gewünschten Datensatz zur Detailansicht (Stammsatz) des Artikels gelangen. <br>'''Hinweis:''' <br>Lassen Sie sich nicht von der Anzahl der Datensätze verwirren. Die angezeigte Zahl bezieht sich nur auf die ausgewählten Artikel. Sie können also wesentlich mehr Artikel erfasst haben, als hier angezeigt werden. Die in dieser Liste angezeigten Spalten dienen lediglich der Vorschau. Sie können mit Hilfe der anderen Reiter viel komfortabler bearbeitet werden.
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| − | === Stammsatz ===
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| − | Der Reiter Stammsatz zeigt Ihnen die Grund-Daten zu dem Artikel, den Sie in der Liste markiert haben. Hier wird der Artikel im wesentlichen klassifiziert.<br>'''Artikel-Nr.:'''<br>Die Nummer für einen Artikel, die Sie vergeben oder generieren lassen können. Jede Artikelnummer kann nur einmal vergeben werden.<br>'''EAN (Hersteller-Nr.)'''<br>Die Nummer, die der Hersteller für seinen Artikel vergibt. (Diese Nummer muss nicht mit der Nummer identisch sein, unter der Sie den Artikel bei Ihren Lieferanten beziehen können.)<br>'''Kurzbezeichnung'''<br>Die Bezeichnung, unter der Sie den Artikel im System führen möchten.<br>'''Einheit<br>'''Die Schaltfläche erlaubt die Auswahl aus mehreren vorgegebenen Einheiten, unter der Sie den Artikel abspeichern möchten.<br>Das Formular für die Definition von Einheiten ist im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Einheiten beschrieben.<br>'''Warengruppe<br>'''Mit dieser Schaltfläche ordnen Sie den Artikel einer Warengruppe zu.<br>Das Formular für die Definition von Warengruppen und Hauptwarengruppen ist im Kapitel Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Warengruppen bzw. Hauptwarengruppen beschrieben.<br>'''Steuersatz<br>'''Die Schaltfläche ermöglicht die Auswahl aus mehreren Mehrwertsteuergruppen.<br>Es ist möglich, dass die Mehrwertsteuersätze zeitlich befristet eingegeben werden. Das bedeutet, dass Ihnen zukünftige Änderungen der Mehrwertsteuersätze kein Kopfzerbrechen mehr bereiten werden.<br>Das Formular für die Definition von Steuersätzen ist im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Steuersatzverwaltung beschrieben.<br>'''Fibu.-Kto (EK)<br>'''Auf dieses Konto werden die Beträge gebucht, die sich aus dem Einkauf des Artikels ergeben. Sie können dieses Konto aus dem Kontenrahmen, den Sie verwenden, auswählen. Die Einstellung des Kontenrahmens erfolgt im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Finanzbuchhaltung.<br>'''Fibu.-Kto (VK)'''<br>Auf dieses Konto werden die Beträge gebucht, die sich aus dem Verkauf des Artikels ergeben. Sie können dieses Konto aus dem Kontenrahmen, den Sie verwenden, auswählen. Die Einstellung des Kontenrahmens erfolgt im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Finanzbuchhaltung.<br>'''Hinweis:<br>'''Falls Sie die Daten für den Steuerberater bereits vorkontieren wollen, sollten Sie diese beiden Felder unbedingt ausfüllen. Damit werden automatisch die fälligen Beträge auf diese Konten verbucht, womit Sie sich (oder dem Steuerberater) im nachhinein viel Arbeit sparen können.<br>'''Kostenstelle'''<br>Stellen Sie hier die Kostenstelle ein, der die verursachten Kosten dieses Artikels zugewiesen werden soll.<br>'''Mindestbestand<br>'''Dies ist der Bestand, den Sie mindestens im Lager verfügbar haben möchten. Beim Unterschreiten dieser Angabe wird dies im Bestellvorschlag berücksichtigt.<br>'''Hinweis: '''<br>Sollten Sie für einen Artikel Varianten einpflegen, ist zu beachten, dass bei unterschiedlichen Mindestbeständen für Varianten die Werte im Reiter Varianten eingetragen werden müssen. Wird das dort nicht eingetragen, wird der Mindestbestand für alle Varianten herangezogen, der hier eingetragen wurde! Beachten Sie, dass jede Variante ein eigenständiger Artikel ist, und dem entsprechend im Lager geführt wird!<br>'''Min. Bestellmenge'''<br>Die Mindestmenge, die Sie bei Ihrem Lieferanten mindestens bestellen wollen.<br>'''Mindestabnahme VK'''<br>Die Mindestmenge, die Ihre Kunden bei Ihnen mindestens kaufen sollen.<br>'''Stammlieferant'''<br>Der Lieferant, von dem Sie normalerweise den Artikel beziehen.<br>'''Hersteller:<br>'''Pflegen Sie hier die Information des Herstellers ein. Der Hersteller muß eine im e-vendo-System vorhandene Adresse sein.<br>Relevanz hat diese Information vor allem im Onlineshop, da hier die Produkte in der Auswahl der Marken gelistet werden können.<br>'''Datenlieferant:<br>'''Legen Sie hier die Adresse fest, von der Sie über die Schnittstelle eConnect auf elektronischen Wege Ihre Artikelkatalog-Daten erhalten.<br>'''Artikeltyp'''<br>Die folgenden Optionen dienen der genaueren Bestimmung Ihres Artikels. Es sind mehrere Optionen möglich.
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| − | *Artikel
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| − | Es handelt sich um einen normalen, nicht weiter definierten Artikel.
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| − | *Artikel (Text in Kasse editierbar)
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| − | Dies sind Artikel, deren Kurzbezeichnung und Verkaufspreis Sie während des Verkaufs über die Kasse verändern können.
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| − | *Verkaufsstückliste (Set)
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| − | Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer Verkaufsstückliste (Set) wird in der Faktura der Oberbegriff eingefügt, aus dem Lager nach der Auslieferung dann die einzelnen Artikel ausgebucht.
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| − | *Verkaufsstückliste (gesplittet)
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| − | Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer gesplitteten Verkaufsliste werden in der Faktura die einzelnen Artikel eingetragen. (Stückliste auflösen)
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| − | *Produktionsstückliste
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| − | Diese Stückliste wird von Ihnen aus mehreren Materialien zusammengesetzt und als ein Artikel verkauft.
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| − | *Display (Einkaufsstückliste)
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| − | Diesen Stücklistentyp kaufen Sie komplett als Stückliste ein.
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| − | <br>Für die weitere Bestimmung des Artikels stehen Ihnen die folgenden Artikeltypen zur Verfügung, von denen Sie mehrere auswählen können.<br>'''Lagerartikel'''<br>Dies sind Artikel, die Sie in ihrem Lager führen und deren Lagerbewegungen Sie erfassen wollen.<br>'''skontofähig'''<br>Legen Sie mit dieser Option fest, ob im Rahmen der Fakturierung von Aufträgen der Artikel in die Berechnung von Skonto mit einfließen darf.<br>'''Seriennummer'''<br>Für diese Artikel können Sie eine Seriennummer vergeben. Anhand dieser Seriennummer erkennen Sie sowohl den Lieferanten, von dem Sie den Artikel bezogen haben, als auch den Kunden, dem Sie den Artikel verkauft haben. Die Seriennummer kann vom Lieferanten übernommen oder durch Sie selber erstellt werden.<br>'''Hinweis:'''<br>Falls Sie mit kostenintensiven Artikeln zu tun haben, die durch sehr viele Händler vertrieben werden (z. B. Computerhändler, Radio- bzw. Fernsehelektronik etc.) sollten Sie diese Option unbedingt nutzen. Es kann sonst passieren, dass Ihnen gegenüber Gewährleistungs- und Garantieansprüche geltend gemacht werden, obwohl Sie das defekte Teil gar nicht verkauft haben.<br>In die Seriennummernverwaltung ist keine Dublettenprüfung eingebaut. Da einige Hersteller einen sehr engen Nummernkreis verwenden, sind Wiederholungen an dieser Stelle nicht auszuschließen. <br>'''rabattfähig<br>'''Falls Sie diese Option aktivieren, gilt der Artikel als rabattfähig. Der Artikel wird dann in die Rabattrechnung der Fakturierung einbezogen.<br>Beispiel: In der Fakturierung (Angebote bzw. Rechnung) können Sie auf die gesamte Rechnung einen Rabatt von 4 % vergeben. Falls Sie es aber nicht wollen, dass ein Artikel in diesen Rabatt einbezogen wird, kennzeichnen Sie ihn als nicht rabattfähig. (Kein Häkchen)'''<br>provisionsfähig<br>'''Falls Sie diese Option aktivieren, gilt der Artikel als provisionsfähig. Auf den Verkaufspreis erhält der Verkäufer eine Provision, die im Reiter Lohn der Mitarbeiterverwaltung eingestellt wird.'''<br>disponieren<br>'''Falls Sie diesen Artikeltyp ankreuzen, wird der Artikel beim Bestellvorschlag berücksichtigt. Entfernen Sie dieses Häkchen, wenn Sie für einen Artikel sowieso regelmäßige Lieferungen erhalten.<br>'''Dispo. auftragsbezogen<br>'''Falls Sie diesen Artikeltyp ankreuzen, wird der Artikel im Modul Bedarfsermittlung auf dem Karteireiter Bedarfsliste (Auftrag) berücksichtigt. Entfernen Sie dieses Häkchen, wenn Sie für einen Artikel sowieso regelmäßige Lieferungen erhalten.'''<br>eShop-Artikel<br>'''Mit diesem Feld wird der Artikel als Online-Shop-Artikel gekennzeichnet. Damit steht der Artikel noch nicht automatisch in Ihrem Online-Shop.<br>'''eShop-Freigabe'''<br>Mit dieser Option wird der Artikel in den Online-Shop gestellt.<br>'''Gesperrt<br>'''Falls Sie einen Artikel nicht ausliefern möchten, können Sie ihn an dieser Stelle sperren. Dies kann notwendig sein, wenn der Artikel vom Lieferanten nicht mehr geliefert werden kann. Eine entsprechende Begründung kann in das nebenstehende Feld eingetragen werden.<br>Wird ein Artikel als Gesperrt gesetzt, ist dieser Artikel in der Artikelsuche nur noch zu sehen, wenn bei der Suche auch die Checkbox gesperrte Artikel markiert wird. Ohne die Markierung wird kein gesperrter Artikel mehr angezeigt. In der Fakturierung werden deshalb auch in der Artikelsuche keine gesperrten Artikel angezeigt. Für eine zeitweise Sperre verwenden Sie bitte die Einstellung Verkauf erlaubt ab / bis in dem Reiter Zusatz der Artikelverwaltung.<br>'''als Info anzeigen'''<br>DIe hier hinterlgte Infromation wird den Benutzern des Warenwirtschaftssystems angezeigt, wenn Sie diesen Artikel in der Fakturierung oder dem Kassenmnodul aufrufen.<br>'''Betreuende Filiale'''<br>Mit dieser Schaltfläche stellen Sie ein, von welcher Filiale dieser Artikel betreut wird.
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| − | === Lang-/Dimensionstext ===
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| − | Diese Felder dienen der genaueren Beschreibung Ihrer Artikel. Den Text können Sie beliebig formatieren. Er erscheint als Langtext später in den Angeboten, Lieferscheinen und Rechnungen. Aus den verschiedenen bereitgestellten Ausdruck-Varainten können Sie wählen, ob Sie beide Texte oder nur einen bestimmten Text ausdrucken. Welchen Ausdruck Sie erstellen, entscheiden Sie mit Ihrer Auswahl des entsprechend hinterlegten Reports.<br>'''Hinweis:'''<br>Legen Sie ein einheitliches System fest, welche Art von Texten in den Lang-, und welche Art von Texten in den Dimensionstext aufgenommen werden soll. Verwenden Sie dann einen von beiden für den internen und den anderen Teil von Texten für den externen Gebrauch.<br>Sie können die Texte formatieren, indem Sie den Text mit der linken Maustaste markieren und mit der rechten Maustaste ein Menü für die Schriftformatierung aufrufen. (s. oberes Bild)<br><br>'''Unterreiter Shopdarstellung<br>'''In diesem Reiter werden Texte abgelegt, die im Warengruppen- oder Themenshop dargestellt werden sollen. Dieser Text kann hier entweder mit HTML-Elementen eingegeben werden oder, wenn man keine HTML-Kenntnisse besitzt, mit dem HTML-Editor eingetragen werden. Wird in diesem Unterreiter kein Text hinterlegt, wird im Onlineshop der Text aus dem Unterreiter Langtext gezogen.
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| − | Shopdarstellung (Vorschau)<br>
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| | + | {{btn100|Artikelverwaltung - Suchdialog|Suchdialog|Unmittelbar nach dem Öffnen des Moduls erscheint der Dialog ''Artikelsuche''. |
| | + | Das Formular gibt Ihnen die Möglichkeit, aus Ihrem Artikelstamm die gewünschten Artikel zu finden.<br> |
| | + | Sie können sich einzelne Artikel oder auch ganze Artikelgruppen anzeigen lassen. |
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| | + | Ist die Artikelverwaltung bereits geöffnet, so kann durch Klick auf {{button-inline|Suchen}} die Suche erneut gestartet werden.}} |
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| − | Dieser Unterreiter zeigt Ihnen den Text so an, wie er im Onlineshop erscheinen wird. Um den Text in der Darstellung bzw. inhaltlich zu ändern, wechseln Sie in den Unterreiter HTML-Quelltext.<br>
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| − | HTML-Quelltext<br>
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| − | <br>In diesem Unterreiter wird der Text mit allen HTML-Elementen angezeigt. Wenn Sie über HTML-Kenntnisse verfügen, können Sie direkt in diesem Unterreiter entsprechendes eintragen. Eine zweite Möglichkeit besteht über den Button HTML-Editor aufrufen. In diesem HTML-Editor kann mit den üblichen Textformatierungsschaltflächen der Text bearbeitet werden.
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| − | === Kalkulation VK ===
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| − | In diesem Formular legen Sie die Kalkulation des Verkaufspreises für Ihren Artikel fest.<br>'''Reiter Stammwährung'''<br>In diesem Reiter werden alle Kalkulationsdaten in der Währung EURO angegeben. Die Währung kann hier nicht geändert werden.<br>'''Reiter Währung (......)'''<br>In diesem Reiter besteht die Möglichkeit eine Fremdwährung einzurichten. Dabei kann nur die Währung über den Button Währung ausgewählt werden, die im Hauptmenü über Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Landesvorgaben eingerichtet ist.<br>Zur besseren Unterscheidung wird jeder Währung eine Farbe zugeordnet, die auch im Hauptmenü über Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Landesvorgaben festgelegt wird.<br>In den Klammern hinter dem Wort Währung steht das Währungskürzel.
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| − | '''Kalkulationsart<br>'''
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| − | Aufschlag
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| − | Wenn Sie diese Kalkulationsart wählen, wird das Feld Einkaufspreis für die Eingabe von Werten freigegeben. Ausgehend vom Einkaufspreis können Sie die Marge für jede Verkaufspreisgruppe gesondert dazu rechnen.
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| − | *Abschlag
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| − | Ausgehend vom Listenpreis können Sie für die jeweilige Verkaufspreisgruppe einen Abschlag vom Listenpreis definieren. Das Feld Listenpreis wird bei dieser Art der Kalkulation freigegeben.<br><br>'''Einkaufspreis<br>'''In dieses Feld wird der Einkaufspreis eingetragen (bei einer Kalkulation mit Aufschlag.)<br>'''Listenpreis'''<br>In dieses Feld wird der Listenpreis des Lieferanten eingetragen. (bei einer Kalkulation mit Abschlag)<br>'''Herstellerrabatt in %'''<br>Dieses Feld ist für die vom Hersteller bzw. Lieferanten gewährten Rabatte bei der Kalkulation mit Abschlag vorgesehen.<br>'''Transport'''<br>In dieses Feld geben Sie die für den Transport zum Kunden erforderlichen Kosten ein.<br>'''Versicherung'''<br>Für den Fall, dass eine Versicherung des Artikels während des Transports zum Kunden erforderlich ist, können Sie den Betrag in diesem Feld hinterlegen.<br>'''Sonstiges<br>'''Kosten, die Sie nicht genau zuordnen können aber in die Kalkulation einbeziehen möchten, tragen Sie in dieses Feld ein.<br><br>'''Hinweis: '''<br>Die vorherigen drei angesprochenen Felder Transport, Versicherung und Sonstiges werden bei der Aufschlagskalkulation zum Einkaufspreis addiert, bei der Abschlagskalkulation vom Listenpreis subtrahiert. Diese Werte können später in der Fakturierung nicht mehr individuell verändert werden!<br>
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| − | '''VK 1 - VK 10<br>'''In diesen Feldern stellen Sie die Werte ein, mit denen Sie in der jeweiligen Verkaufspreisgruppe kalkulieren möchten. (Die Zuordnung der Kunden zu einer Verkaufspreisgruppe nehmen Sie in der Adressenverwaltung, Reiter Faktura (Deb.), vor.)<br>Die erste Spalte zeigt Ihnen den Netto-Wert, die zweite den Brutto-Wert und die 3. den von Ihnen gewählten Aufschlag bzw. Abschlag in Prozent an.<br>Netto VKBrutto VKAuf- oderAbschlagNetto VKBrutto VKAuf- oderAbschlag
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| − | <br>Bild 11<br>
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| − | '''Preise bei Lagerpreisänderungen anpassen<br>'''Mit diesen Auswahlmöglichkeiten bestimmen Sie, wie sich die Preise für den jeweiligen Artikel bei Veränderungen des Lagerpreises anpassen.
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| − | *Keine
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| − | Die Werte für die Lagerpreise werden nie automatisch verändert.
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| − | *Nur EK
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| − | Falls sich der Preis durch Lagerbewegungen verändert, wird nur der EK angepasst. Das bedeutet, dass der VK stabil bleibt und sich der Aufschlag bzw. Abschlag auf den Artikel verändert - die Gewinnspanne sich also vergrößert oder verkleinert.
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| − | *EK und VK
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| − | In diesem Fall werden beide Preise angepasst. Damit bleibt die Gewinnspanne immer stabil.
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| − | *Vertreterprovision
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| − | Die Provision für den Vertreter berechnet sich nach dem Verkaufspreis des Artikels. Sie kann hier in Prozentwerten eingegeben werden. Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie die Option provisionsfähig im Reiter Stammsatz aktiviert haben.<br>'''Versandkostenzuschlag VK'''<br>Um Versandkosten automatisch in den Belegen der Fakturierung einfügen zu können, wird hier die Option gesetzt, wie die Versandkosten berechnet werden sollen. Im weißen Feld hinter den Optionen wird der Betrag der Versandkosten eingetragen.
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| − | *Einmal pro Artikelposition<br>Durch diese Option wird der Betrag der Versandkosten nur einmal pro Artikel berechnet, auch wenn der Artikel mit einer Anzahl größer oder kleiner Eins im Beleg eingefügt worden ist. Im Beleg werden diese errechneten Beträge im Reiter Kalkulation in dem Feld Transport ausgewiesen. Wird der Artikel zweimal in einen Beleg eingefügt, werden die Versandkosten auch zweimal berechnet.
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| − | *pro Anzahl<br>Durch diese Option wird der Betrag der Versandkosten mit der eingegebenen Anzahl multipliziert. Im Beleg werden diese errechneten Beträge im Reiter Kalkulation in dem Feld Transport ausgewiesen. Wird der Artikel zweimal in einen Beleg eingefügt, werden die Versandkosten auch zweimal berechnet.
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| − | *pro Beleg<br>Unabhängig davon, wie oft di ePosition mi Beleg enthalten ist, wird für diesen Artikel nur einmal der Versandkostenzuschlag berechnet.
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| − | <br>'''Bonus- / Punktesystem<br>'''In dem Feld Punkte wird ein Punktewert in netto eingetragen. Dieser Punktwert spiegelt den Wert wieder, den der Käufer mindestens auf seinem Punktekonto haben muss, um diesen Artikel, anstatt über den normalen Verkaufspreis, über Punkte zu erwerben. <br>Der Bruttowert ist somit abhängig von dem eingestellten Steuersatz im Reiter Stammsatz der Artikelverwaltung. Außerdem ist der Punktewert von der Einstellung beim Kunden in der Adressenverwaltung abhängig. Dort wird u. a. definiert ob die Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht. D. h., wenn die Mehrwertsteuer nicht berechnet wird, wird von dem Punktekonto nur der Nettopunktewert abgezogen.<br>Die Höhe und damit die Wertigkeit des Punktewertes kann selber definiert werden.<br>Dadurch können in den Belegarten Angebot, Auftrag bzw. Rechnung und in der Kasse Artikel über separate Schaltflächen mittels Punkten fakturiert bzw. kassiert werden, ohne dass die eingestellte Währung herangezogen wird. Der Verkaufspreis wird in diesem Fall auf Null gesetzt. Über die Kasse werden Punktezugänge und -abgänge allerdings nur in Verbindung mit einem Kundenverkauf (adressenbezogener Verkauf) berücksichtigt.<br>'''Hinweis:''' <br>Dieses Feld erscheint nur, wenn unter Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Globale Systemvorgaben / Reiter Sonstige Vorgaben 1 im Bereich Bonus- und Punktesystem die Option bei Bonus- und Punktesystem aktivieren gesetzt ist.<br><br>'''Gebinde/ Los'''<br>Genutzt (VK)<br>Sie verkaufen in einer Gebindeeinheit.<br>Genutzt (Ek)<br>Sie kaufen in einer Gebindeeinheit ein.<br>Anzahl (VK)<br>Die Anzahl von Artikeln, die zu einem Gebinde im Verkauf gehört.<br>Anzahl (EK)<br>Die Anzahl von Artikeln, die zu einem Gebinde im Einkauf gehört.<br>Einheit (VK)<br>Die Einheit, in der Sie das Gebinde verkaufen.<br>Einheit (EK)<br>Die Einheit, in der Sie das Gebinde einkaufen.
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| − | === Rabatt ===
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| − | === Stückliste ===
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| − | === Musterstückliste ===
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| − | - im Zusammenhang mit Varianten zu nutzen -
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| − | === Lager ===
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| − | === Referenzzartikel ===
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| − | === Bonusartikel ===
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| − | === Zusatzkosten-Artikel ===
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| − | === Seriennummer ===
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| − | === Varianten ===
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| | + | ==Reiter und deren Inhalte== |
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| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Liste|Liste}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Stammsatz|Stammsatz}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Lang-/Dimensionstext|Lang-/Dimensionstext}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Kalkulation|Kalkulation}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Rabatt|Rabatt}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Stückliste|(Muster-)Stückliste}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Lager|Lager}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Seriennummer|Seriennummern}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Varianten|Varianten}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Zusatzinformation|Zusatzinformation}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Statistik|Statistik}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Dokumente|Dokumente}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Sprachen|Sprachen}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Lieferanten|Lieferanten}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Produktion|Produktion}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Referenzartikel|Referenzartikel}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Bonusartikel|Bonusartikel}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Zusatzkostenartikel|Zusatzkostenartikel}} |
| | + | {{btn1|Artikelverwaltung - Reiter Onlineshop|Onlineshop}} |
| | + | {{btn1|Konfiguration - Benutzerformulare|(Benutzerdefinerter Reiter)}} |
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| − | === Zusatz / Shop ===
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| | + | ==Buttons im Sichtmodus== |
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| | + | {{button|Neu}} |
| | + | :Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Artikel anlegen. Nachdem Sie die Schaltfläche betätigt haben, befinden sich im Bearbeitungsmodus und in dem Reiter Stammsatz. Er wird weiter unten genauer beschrieben. Neben dem Feld Artikelnummer erscheint ein kleines Fragezeichen, mit dessen Hilfe Sie eine Artikelnummer generieren können. |
| | | | |
| − | === Statistik ===
| + | {{button|Bearbeiten}} |
| | + | :Nach Betätigen dieser Schaltfläche können Sie den im Reiter Liste markierten Artikel bearbeiten. Sie befinden sich dann im Bearbeitungsmodus. |
| | | | |
| | + | {{button|Löschen}} |
| | + | :Klicken Sie auf diesen Button, um den im Reiter Liste markierten Artikel zu löschen. |
| | + | :Der Artikel kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits in Belegen oder Kassenbons verwendet wurde oder wenn er Lagerbestand hat. |
| | + | :Nicht mehr benötigte Belege können über die jeweilige Belegverwaltung gelöscht werden. Um größere Mengen älterer, bereits abgeschlossener Belege aus dem System zu löschen, kann das Modul {{link|Archivierung|Archivierung}} genutzt werden. |
| | + | :Lagerbestände können über eine {{link|Inventur|Inventur}} oder über den Button ''Lagerinventur'' in der {{link|Lager#Lagerbestand|Lagerverwaltung}} geändert werden. |
| | | | |
| | + | {{button|alle Löschen}} |
| | + | :Klicken Sie auf diesen Button, um alle in der Liste enthaltenen Artikel zu löschen. |
| | + | :Es werden jedoch nur die Artikel gelöscht, die noch nicht in Belegen oder Kassenbons enthalten sind und die keinen Lagerbestand haben. |
| | + | :Nicht mehr benötigte Belege können über die jeweilige Belegverwaltung gelöscht werden. Um größere Mengen älterer, bereits abgeschlossener Belege aus dem System zu löschen, kann das Modul {{link|Archivierung|Archivierung}} genutzt werden. |
| | + | :Lagerbestände können über eine {{link|Inventur|Inventur}} oder über den Button ''Lagerinventur'' in der {{link|Lager#Lagerbestand|Lagerverwaltung}} geändert werden. |
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| − | === Bilder / Dokumente ===
| + | {{button|Abfr. Speich.}} |
| | + | :Die Sucheinstellungen, die zur aktuellen Artikelauswahl geführt haben werden als Abfrage gespeichert. Diese Abfrage kann dann später zur einfacheren Artikelauswahl direkt aus dem {{link|Artikelverwaltung - Suchdialog#Buttons|Suchdialog}} heraus genutzt werden. |
| | | | |
| | + | {{button|Drucken}} |
| | + | :Klicken Sie auf diesen Button, um eine Liste aller Artikel zu drucken, die im Reiter Liste dargestellt werden, die also durch die vorangegangene Suche gefunden wurden. |
| | + | {{info|Informationen zum Druckdialog sind {{link|Druckdialog|an dieser Stelle}} zu finden.}} |
| | | | |
| | + | {{button|Suchen}} |
| | + | :Klicken Sie auf diesen Button, um die Artikelsuche erneut zu starten. |
| | | | |
| − | === Sprachen ===
| + | {{button|Artikel-Nr. ändern}} |
| | + | :Sie können für den aktuellen Artikel eine neue, im System noch nicht vorhandene Artikelnummer vergeben. Überall dort, wo dieser Artikel bisher verwendet wurde (z.B. Belege, Lagerbestände und Statistiken), wird dadurch die bisherige Artikelnummer durch die neue ersetzt. |
| | + | :Falls die hier vorgegebene Artikelnummer bereits vorhanden ist, erhalten Sie die Möglichkeit, den aktuellen Artikel mit dem anderen zusammenzufassen. In sämtlichen Detaildaten (z.B. Belege, Lagerbestände und Statistiken) wird die Artikelnummer durch die Nummer des zweiten Artikels ersetzt. Anschließend wird der aktuelle Artikel gelöscht. |
| | + | ::Beim Zusammenfassen wird die gesamte Statistik des aktuellen Artikels auf das aktuelle Datum umgeschrieben. |
| | + | ::Dies beeinflusst also verschiedene Auswertungen, die sich auf die Artikelstatistik beziehen. |
| | + | :Der Vorgang kann in Abhängigkeit von der Größe der Datenbank einige Minuten dauern. |
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| | + | {{button|Artikel kopieren}} |
| | + | :Der aktuelle Artikel wird kopiert. Sie werden danach aufgefordert, eine neue Artikelnummer einzugeben. Ohne diese neue Artikelnummer kann der kopierte Artikel nicht gespeichert werden. |
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| | + | {{button|Zwischenablage}} |
| | + | :Die Artikelnummer des aktuellen Artikels wird in die Zwischenablage kopiert. |
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| − | === Lieferanten ===
| + | {{button|Artikelexport}} |
| | + | :Durch Klick auf diesen Button werden alle im Reiter Liste enthaltenen Artikel in eine txt-Datei exportiert. |
| | + | :Je nach Konfiguration, die Sie in den {{link|Globale_Systemvorgaben_-_Sonstige_Vorgaben_3#Einstellungen_f.C3.BCr_den_Artikelexport|ERP Systemvorgaben - Sonstige Vorgaben 3}} vornehmen können, werden beim Export auch die Langtexte (je eine RTF-Datei pro Artikel) und die Shop-Grafiken der Artikel exportiert. |
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| | + | {{button|Zurück}} |
| | + | :Mit diesem Button verlassen Sie die Artikelverwaltung und gelangen in das Hauptmenü zurück. |
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| | + | ==Buttons im Bearbeitenmodus== |
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| − | === Produktion ===
| + | {{button|Speichern}} |
| | + | :Die von Ihnen eingegebenen Änderungen werden gespeichert. |
| | | | |
| | + | {{button|Abbrechen}} |
| | + | :Die vorgenommenen Änderungen werden komplett verworfen. Sie gelangen damit vom Bearbeitungsmodus in den Sichtmodus. |
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| | + | {{button|Zwischenablage}} |
| | + | :Die Artikelnummer wird in die Zwischenablage kopiert. |
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| − | === Benutzerdefinerter Reiter ===
| + | {{btt}}{{sb-artikel}} |
