Artikelverwaltung - Reiter Kalkulation VK

Reiter Stammwährung

In diesem Reiter werden alle Kalkulationsdaten in der Stammwährung des Mandanten angegeben.

Hinweis:
Die Stammwährung des Mandanten ist fest mit den Landesvorgaben des Landes Nr.1 verbunden.
Wenn die Stammwährung Ihres Unternehmens nicht EURO ist, so passen Sie zuerst im Modul
Spezialmodule III/Konfiguration ERP/Landesvorgaben die für Land Nr.1 (Deutschland) hinterlegten
Landes- und Währungsinformationen Ihren Gegebenheiten an.

Einstandspreis

Kalkulationsart Auswahl

Aufschlag

Wenn Sie diese Kalkulationsart wählen, wird das Feld Einkaufspreis für die Eingabe von Werten freigegeben. Ausgehend vom Einkaufspreis können Sie die Marge für jede Verkaufspreisgruppe gesondert dazu rechnen.

Abschlag

Ausgehend vom Listenpreis können Sie für die jeweilige Verkaufspreisgruppe einen Abschlag vom Listenpreis definieren. Das Feld Listenpreis wird bei dieser Art der Kalkulation freigegeben.

Einkaufspreis

In dieses Feld wird der Einkaufspreis eingetragen (bei einer Kalkulation mit Aufschlag.)

Listenpreis

In dieses Feld wird der Listenpreis des Lieferanten eingetragen. (bei einer Kalkulation mit Abschlag)

Herstellerrabatt in %

Dieses Feld ist für die vom Hersteller bzw. Lieferanten gewährten Rabatte bei der Kalkulation mit Abschlag vorgesehen.

Transport

In dieses Feld geben Sie die für den Transport zum Kunden erforderlichen Kosten ein.

Versicherung

Für den Fall, dass eine Versicherung des Artikels während des Transports zum Kunden erforderlich ist, können Sie den Betrag in diesem Feld hinterlegen.

Sonstiges

Kosten, die Sie nicht genau zuordnen können aber in die Kalkulation einbeziehen möchten, tragen Sie in dieses Feld ein.

Hinweis:
Die vorherigen drei angesprochenen Felder Transport, Versicherung und Sonstiges werden bei der Aufschlagskalkulation
zum Einkaufspreis addiert, bei der Abschlagskalkulation vom Listenpreis subtrahiert. Diese Werte können später in der
Fakturierung nicht mehr individuell verändert werden!

Verkaufspreise

VK 1 - VK 10

In diesen Feldern stellen Sie die Werte ein, mit denen Sie in der jeweiligen Verkaufspreisgruppe kalkulieren möchten. (Die Zuordnung der Kunden zu einer Verkaufspreisgruppe nehmen Sie in der Adressenverwaltung, Reiter Faktura (Deb.), vor.)
Die erste Spalte zeigt Ihnen den Netto-Wert, die zweite den Brutto-Wert und die 3. den von Ihnen gewählten Aufschlag bzw. Abschlag in Prozent an.

zukünftige Preise

Durch das Betätigen dieses Button gelangen Sie in den Dialog zum Verwalten zukünftiger Preise dieses Artikels.
Hier hinterlegt Preise greifen ab dem festgelegten Datum im gesamten e-vendo System automatisch.

Preise bei Lagerpreisänderungen anpassen

Mit diesen Auswahlmöglichkeiten bestimmen Sie, wie sich die Preise für den jeweiligen Artikel bei Veränderungen des Lagerpreises anpassen.

Keine

Die Werte für die Lagerpreise werden nie automatisch verändert.

Nur EK

Falls sich der Preis durch Lagerbewegungen verändert, wird nur der EK angepasst. Das bedeutet, dass der VK stabil bleibt und sich der Aufschlag bzw. Abschlag auf den Artikel verändert - die Gewinnspanne sich also vergrößert oder verkleinert.

EK und VK

In diesem Fall werden beide Preise angepasst. Damit bleibt die Gewinnspanne immer stabil.

Bonus- / Punktesystem

In dem Feld Punkte wird ein Punktewert in Netto eingetragen. Dieser Punktwert spiegelt den Wert wieder, den der Käufer mindestens auf seinem Punktekonto haben muss, um diesen Artikel, anstatt über den normalen Verkaufspreis, über Punkte zu erwerben.
Der Bruttowert ist somit abhängig von dem eingestellten Steuersatz im Reiter Stammsatz der Artikelverwaltung. Außerdem ist der Punktewert von der Einstellung beim Kunden in der Adressenverwaltung abhängig. Dort wird u. a. definiert ob die Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht. D. h., wenn die Mehrwertsteuer nicht berechnet wird, wird von dem Punktekonto nur der Nettopunktewert abgezogen.
Die Höhe und damit die Wertigkeit des Punktewertes kann selber definiert werden.
Dadurch können in den Belegarten Angebot, Auftrag bzw. Rechnung und in der Kasse Artikel über separate Schaltflächen mittels Punkten fakturiert bzw. kassiert werden, ohne dass die eingestellte Währung herangezogen wird. Der Verkaufspreis wird in diesem Fall auf Null gesetzt. Über die Kasse werden Punktezugänge und -abgänge allerdings nur in Verbindung mit einem Kundenverkauf (adressenbezogener Verkauf) berücksichtigt.

Hinweis:
Dieses Feld erscheint nur, wenn unter Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Globale Systemvorgaben / Reiter Sonstige Vorgaben 1
im Bereich Bonus- und Punktesystem die Option bei Bonus- und Punktesystem aktivieren gesetzt ist.

Versandkostenzuschlag VK

Um Versandkosten automatisch in den Belegen der Fakturierung einfügen zu können, wird hier die Option gesetzt, wie die Versandkosten berechnet werden sollen.

kostenfrei

ist die Option deaktivert, können Sie in dem daneben liegenden Feld den Betrag der Versandkosten eingetragen.

pro Artikelposition

Durch diese Option wird der Betrag der Versandkosten nur einmal pro Artikel berechnet, auch wenn der Artikel mit einer Anzahl größer oder kleiner Eins im Beleg eingefügt worden ist. Im Beleg werden diese errechneten Beträge im Reiter Kalkulation in dem Feld Transport ausgewiesen. Wird der Artikel zweimal in einen Beleg eingefügt, werden die Versandkosten auch zweimal berechnet.

pro Anzahl

Durch diese Option wird der Betrag der Versandkosten mit der eingegebenen Anzahl multipliziert. Im Beleg werden diese errechneten Beträge im Reiter Kalkulation in dem Feld Transport ausgewiesen. Wird der Artikel zweimal in einen Beleg eingefügt, werden die Versandkosten auch zweimal berechnet.

pro Beleg

Unabhängig davon, wie oft die Position im Beleg enthalten ist, wird für diesen Artikel nur einmal der Versandkostenzuschlag berechnet.

Zuschlag

Hinterlegen Sie in diesem Feld den Zuschlag als Betrag, der abhängig von der festgelegten Berechnungregel berechnet werden soll.

Staffel(Anz)

Wenn Sie mit Verpaqckungsstaffeln arbeiten und Staffel-Aufschläge berechnen möchten, so geben Sie hier an, welche Menge des Artikels einer Staffel entspricht.
Beispiel für die Berechnung der Versandkosten bei Nutzung des Positionsstaffelzuschlages

Sperrgut Inland

Aktivieren Sie diese Option, wenn der Artikel als Sperrgut im Zusammenhang mit dem Versand im Inland behandelt werden soll.

Sperrgut Ausland

Aktivieren Sie diese Option, wenn der Artikel als Sperrgut im Zusammenhang mit dem Versand ins Ausland behandelt werden soll.

Versandklasse

Legen Sie hier bei Bedarf einen Zahlenwert für die Versandklasse fest.

Vertreterprovision

Die Provision für den Vertreter errechent sich aus mehreren Faktoren. Dazu gehören:

• die Einstellungen in den Globalen Systemvorgaben/Reiter Adresse / Vertreter /Berechnungsregeln
• die in der Mitarbeiterverwaltung hinterlegten Provisionssätze
• der dem Artikel hinterlegte Standard-Provisionssatz und / oder
• die dem Artikel zugeordnete Provisionsgruppe zwischen 1 und 5

Hinweis:
Die dem Artikel zugeordneten Informationen zur Provisionsberechnung greifen nur dann,
wenn der Artikel im Reiter Stammsatz als provisionsfähig markiert wurde. 

Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie hier:

[Mitarbeiterverwaltung / Reiter Leistungen]

[Modul Provisionsabrechnung]

Gebinde/ Los

Genutzt (VK)

Sie verkaufen in einer Gebindeeinheit.

Genutzt (Ek)

Sie kaufen in einer Gebindeeinheit ein.

Anzahl (VK)

Die Anzahl von Artikeln, die zu einem Gebinde im Verkauf gehört.

Anzahl (EK)

Die Anzahl von Artikeln, die zu einem Gebinde im Einkauf gehört.

Einheit (VK)

Die Einheit, in der Sie das Gebinde verkaufen.

Einheit (EK)

Die Einheit, in der Sie das Gebinde einkaufen.

Duales System

Hinterlegen Sie in diesem Feld die DSD-Kosten, die Ihnen mit dem Verkauf dieses Artikels entstehen.

Reiter Währung (......)

In diesem Reiter besteht die Möglichkeit eine Fremdwährung einzurichten. Dabei kann nur die Währung über den Button Währung ausgewählt werden, die im Hauptmenü über Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Landesvorgaben eingerichtet ist.
Zur besseren Unterscheidung wird jeder Währung eine Farbe zugeordnet, die auch im Hauptmenü über Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Landesvorgaben festgelegt wird.
In den Klammern hinter dem Wort Währung steht das Währungskürzel.