OP-Verwaltung

In der Verwaltung der Offenen Posten werden die Verbindlichkeiten dargestellt, welche Kunden Ihnen gegenüber noch haben (=offene Posten).

Die Sortierung erfolgt über das Aktivieren des entsprechenden Parameters im oberen rechtne Bereich des Moduls.

Buttons am rechten Rand

akt. drucken

Führt in einen ❯Druckdialog, in welchem der dahinterliegende Report OP-Liste auf den aktuell markierten Datensatz eingegrenzt wird.

Drucken

Druckt die komplette OP-Liste. Diese ist nach Kunden sortiert.

Reiter Liste

In diesem Reiter werden alle offenen Posten dargestellt.

Im unteren linken Bereich werden die Gesamtbeträge der offenen Posten, getrennt nach Währungen, dargestellt.

Rechts daneben befindet sich, genannt "Summe der Forderungen ([Stammwährung])", der Gesamtbetrag der offenen Posten in der Stammwährung des Systems.

Die Stammwährung ist die ❯Währung mit der Währungsnummer 1.

Reiter Kontenblatt

In diesem Reiter ist es möglich, das Kontenblatt eines einzelnen Kunden anzuzeigen. Es erscheinen alle beleggebundenen Vorgänge mit dem Kunden.