Rechnungseingang

Button im Sichtmodus

Verbindlichk.

Nach Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in das Modul Forderungsliste und Kontenblatt Rechnungseingangsbuch. Hier sehen Sie eine Aufstellung der offenen stehenden Verbindlichkeiten und haben darüber hinaus die Möglichkeit für einen ausgewählten Lieferanten ein Kontenblatt zu estellen.
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OP-schliessen

Bei Betätigung dieser Schaltfläche werden alle offene Posten der aktuell angezeigten Liste auf 0,00 gesetzt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung dieser Aktion aufgefordert.

Neu

Durch Betätigung der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz für das Erfassen einer neuen Eingangsrechung angelegt. Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche in dem sich automatisch öffnenden Dialog der Adresssuche den Lieferanten aus und beginnen Sie mit dem Erfassen der Rechnungsdaten.

Bearbeiten

Durch Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus für den aktuell angezeigten Beleg.

Suchen

Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog für Eingangsrechnungen. Hier können Sie wahlweise Suchkriterien für Belege als auch für Lieferanten eingeben.
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RE-Buch

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Rechnungseingangsbuch von einem bestimmten Monat ausgedrucken möchten. Nach Betätigung der Schaltfläche können Sie im nachfolgenden Dialogfenster das Buchnungsjahr sowie den Buchungsmonat auswählen.

RE-Liste

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Liste aller Rechnungen drucken möchten, in der alle Rechnungen der aktuell angezeigten Liste enthalten sind.

Zurück

Bei Betätigung der Schaltfläche wird das Modul Rechnungseingang geschlossen.

Button im Bearbeitenmodus

Speichern

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.

Abbruch

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.

Zurück

Bei Betätigung der Schaltfläche wird das Modul Rechnungseingang geschlossen.

Inhalt der Reiter

Buchungsbeleg

Dieser Reiter nimmt die postalischen Daten und Rechnungsdaten einer Eingangsrechnung auf. Die Angaben zu Name 1, Name 2, Straße, PLZ und Ort werden aus der Adressenverwaltung übernommen.

Beleg-Nr.

Tragen Sie in dieses Feld die Rechnungsnummer ein, die eine Eingangsrechnung hat. Falls die Eingangsrechnung keine Nummer aufweist, können Sie mit dem Fragezeichen neben diesem Feld eine Belegnummer generieren lassen.

Belegdatum

Tragen Sie in dieses Feld das Datum ein, dass auf der Eingangsrechnung steht.

Belegtext

Dieses Feld nimmt den Buchungstext auf, unter dem Sie die Rechnung im System wiederfinden können.

Soll

Hier wird der Bruttowert der Forderung (ohne Berücksichtigung von Skontowerten) in der jeweiligen Landeswährung eingetragen, die der Lieferant an Sie hat (Rechnung des Lieferanten).

Haben

Hier wird der Bruttowert der Forderung (ohne Berücksichtigung von Skontowerten) in der jeweiligen Landeswährung eingetragen, die Sie an den Lieferanten haben (Gutschrift des Lieferanten.)

Währungsinformation

Neben dem zu erfassenden Rechnugsbetrag wählen Sie hier die entsprechnde Währung aus, in der die Rechnung erstellt wurde.

Tage (Ne)

In diesem Feld wird das Zahlungsziel eingetragen, dass entweder auf der Rechnugn vermerkt ist oder das Si emit Ihrem Lieferanten verinabrt haben., die Ihnen Ihr Lieferant für diese Rechnung eingeräumt hat.

Betrag (Sk) In dieses Feld tragen Sie den Skontobetrag ein, falls Ihnen einer eingeräumt wurde. Tage (Sk) Hinterlegen Sie in diesem Feld, wie lange Ihnen der Lieferant Zeit gibt, die Rechnung unter Abzug von Skonto zu begleichen. Zahlart In diesem Feld können Sie die Zahlungsart einstellen, die für diese Rechnung gilt. Mit der kleinen Schaltfläche Z.. gelangen Sie in die Tabelle der Zahlungsarten und können die passende auswählen. Buchungsjahr / Buchungsmonat Stellen Sie hier das Jahr und den Monat der Eingangsrechnung ein.

Konfig

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