Globale Systemvorgaben - Rundung / Kasse

In diesem Reiter der Globalen Systemvorgaben können Einstellungen bezüglich der Rundung der Preise in Fakturabelegen sowie allgemeine Einstellungen für alle Kassen vorgenommen werden.

Einstellungen für Fakturabelege

Fakturieren in Brutto

Legen Sie in dieser Optionsbox die gewünschte Rundungsregel für die Fakturierung in Brutto fest.

Fakturieren in Netto

Legen Sie in dieser Optionsbox die gewünschte Rundungsregel für die Fakturierung in Netto fest.

Anzahl der Nachkommastellen

Legen Sie in diesem Bereich die Anzhal der Nachkommastellen für Preis EK/VK, Anzahl/Menge sowie für errechnete Rabattpreise fest.

Einstellungen für die Kassen

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Kassennummer auswählen beim Kassenstart

Ist diese Checkbox aktiviert, dann kann beim Starten des Kassenmoduls die aktuell zu verwendende Kasse durch Eingabe der Kassennummer ausgewählt werden.

Das ist vorteilhaft, wenn die Mitarbeiter ständig in verschiedenen Filialen und/oder an verschiedenen Kassen arbeiten.

Ist diese Checkbox nicht aktiv, dann wird die Kasse geöffnet, die in der ❯Arbeitsplatzkonfiguration des Mitarbeiters eingestellt ist.

Währung bei Kassenbeginn

Legen Sie in diesem Bereich die Währung der Kasse fest, die beim Öffnen der Kasse verwendet werden soll.

Vorgaben für die Berechnung der Langetexte bei Stücklisten

Legen Sie in diesem Bereich durch Hinterlegen von Textvorgaben fest, wie sich der Langtext von Stücklisten gestalten soll.

Bezeichnung des Bonussystems für den Ausdruck auf dem Kassenbon

Legen Sie in diesem Feld die Bezeichnung der Bonuspunkte fest, die in den Kassenbons verwendet werden soll (z.B. Punkte).

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EC-Cash Umsatz getrennt vom Bar-Umsatz verbuchen

Ist diese Option aktiviert, dann kann beim Kassieren eines Kassenbons die Zahlart (Bargeld, Kartenzahlung, Bar + Karte) gewählt werden.

Ist diese Option nicht aktiviert, dann steht beim Kassieren ausschließlich die Option Bargeld zur Verfügung.

Sperre für laufenden Z-Abschluss aufheben

Für die Dauer eines Z-Abschlusses wird die Kasse für weitere Zugriffe gesperrt. Sollte in dieser Zeit das e-vendo System geschlossen werden, bleibt diese Sperre bestehen. Sie können dann nach dem nächsten Start des Systems mit Hilfe dieses Buttons die Sperre wieder aufheben.

Kassensignatur

An dieser Stelle können die Einstellungen für die ab 01.04.2017 in Österreich verpflichtende Kassensignatur vorgenommen werden.

Wurde die Kassensignatur erfolgreich konfiguriert und anschließend die ❯Kasse neu gestartet, lässt sich an deren Statuszeile erkennen, dass diese aktiv ist:

Zugangsdaten

Hier kann lediglich die Signatur-URL gewählt werden. Für den produktiven Einsatz darf nicht die URL mit dem Hinweis "Testsystem" gewählt werden.

Benutzername und Passwort werden automatisch generiert und hier eingetragen.

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Signatureinrichtung ausgefallen (inaktiv)

Sofern bspw. Verbindungsprobleme mit dem Kassensignaturanbieter bestehen, kann diese Checkbox gesetzt werden, um die Kassensignatur temporär in den Offline-Modus zu versetzen. Auf allen gedruckten Belegen wird die digitale Signatur mit einer entsprechenden Meldung codiert, sodass dies sichtbar ist.

Das Setzen und Entfernen dieser Einstellung wird in den ❯Mitarbeiteraktivitäten protokolliert.

Wurde die Kassensignatur deaktiviert, erscheint in der Statuszeile des Kassenmoduls eine entsprechende Information:

Signatur-Konto anlegen

In diesem Bereich wird das Signatur-Konto erstellt und kann eingesehen.

A-Trust Kundenkonto (a.sign)

Ein Klick auf diesen Button generiert ein Kundenkonto bei A-Trust, unserem Anbieter für die Kassensignatur. Dies kann einige Sekunden dauern. Anschließend werden Benutzername und Passwort im Reiter Zugangsdaten eingetragen.

Die darunterstehenden Daten (private key, Accountdaten, Signaturzertifikat etc.) sind lediglich zur Information vorhanden.

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Dieser Button löscht die vorhandenen Account-Daten, sodass die Kassensignatur nicht mehr einsatzfähig ist.

Aus Sicherheitsgründen kann diese Einstellungen nur vom e-vendo-Support vorgenommen werden.

Steuerzuordnung

Hier können im System hinterlegte ❯Steuersätze den bei der Kassensignatur verwendeten Steuersätzen zugeordnet werden.

Export

Dieser Reiter dient zum Export des Datenerfassungsprotokolls, also aller für die Kassensignatur relevanten Daten.

Export Datenerfassungsprotokoll

Mit diesem Button wird der Export eingeleitet.

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incl. Prüfdatei für Prüftool exportieren

Wird diese Checkbox aktiviert, so wird zusätzlich zum Datenerfassungsprotokoll noch eine Prüfdatei ausgegeben. Mit dieser lässt sich die Datenintegrität des Datenerfassungsprotokolls feststellen.

Diese Funktion ist nur für den Support wichtig.

DEP löschen

Diese Funktion löscht das Datenerfassungsprotokoll und kann aus Sicherheitsgründen nur vom e-vendo-Support genutzt werden.