Artikel

Suchdialog

Das Formular gibt Ihnen die Möglichkeit, aus Ihrem Artikelstamm die gewünschten Artikel zu finden. Sie können sich einzelne Artikel oder auch ganze Artikelgruppen anzeigen lassen. Bei der Suche können Sie mit Wildcards arbeiten. Die Wildcards werden entweder durch 2 Punkte (..) oder durch das Zeichen % dargestellt.

Suchkriterien

Sie können wahlweise in einem Feld ein Suchkriterium eingeben oder aber auch mehrere Suchkriterien miteinander kombinieren. Zusätzlich können Sie die Artikelsuche durch das Setzen verschiedener vordefinierter Filter für verschiedene Artikeltypen setzen.

Artikelnummer
Tragen Sie hier die Artikelnummer ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben.
Artikelnummer Hersteller
Tragen Sie hier die Artikelnummer des Herstellers ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. Diese Nummer ist die, die der Hersteller seinem Artikel gibt. (Diese Nummer muss nicht mit der Nummer identisch sein, unter der Sie den Artikel bei Ihren Lieferanten beziehen können.)
Kurzbezeichnung
Tragen Sie hier die Kurzbezeichnung ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. Volltextsuche Dieses Feld kann nur genutzt werden, wenn unter Spezialmodule III / Konfiguration Shop / Reiter Tools / Indexerstellung für die Indexsuche eine Indexliste über Tabellen und Felder erzeugt worden ist. Damit wird nicht nur in einem Feld der Datenbank gesucht, sondern in mehreren.
Warengruppe
Tragen Sie hier die Warengruppe ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben, oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Warengruppenfeld und wählen die entsprechende Warengruppe aus der Liste aus.
Hauptwarengruppe
Tragen Sie hier die Hauptwarengruppe ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben, oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Hauptwarengruppenfeld und wählen die entsprechende Hauptwarengruppe aus der Liste aus.
Einheit
Tragen Sie hier die Einheit ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben, oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Einheitsfeld und wählen die entsprechende Einheit aus der Liste aus.
Listenpreis
Tragen Sie hier den Listenpreis ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. Es ist der Preis, der laut Liste für diesen Artikel erhoben wird. Er hat nichts mit dem Einkaufspreis zu tun, sondern wird von manchen Herstellern als empfohlener Verkaufspreis angegeben.
Filiale
Tragen Sie hier die betreuende Filiale des Artikels ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. Damit ist die Filiale gemeint, die für den Artikel zuständig ist. Oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Filialenfeld und wählen die entsprechende Filiale aus der Liste aus.
Preis (VK 1)
Tragen Sie hier den Verkaufspreis ein, unter der Sie den Artikel im System abgespeichert haben. Dieser Preis ist der Netto-Verkaufspreis, der für die Kunden gültig ist, die der Verkaufspreisgruppe 1 angehören.
Stammlagerort
Tragen Sie hier den Stammlagerort ein, der dem Artikel zugeordnet und so im System abgespeichert worden ist, oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Feld und wählen den entsprechenden Lagerort aus der Liste aus.
Kostenstelle
Tragen Sie hier die Kostenstelle ein, die dem Artikel zugeordnet und so im System abgespeichert worden ist, oder drücken Sie die Schaltfläche mit der kleinen Lupe neben dem Feld und wählen die entsprechende Kostenstelle aus der Liste aus.
Stammlieferant
Tragen Sie hier den Stammlieferanten ein, der dem Artikel zugeordnet und so im System abgespeichert worden ist.
Neuanlage Von.. Bis..
Mit diesem Krterium können Sie nach Artikeln suchen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumen angelegt wurden.
Bearbeitet Von..Bis..
Mit diesem Krterium können Sie nach Artikeln suchen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumen bearbeitet und inhaltlich verändert wurden.
Freier Parameter 1 
Aus dieser Listbox kann ein Feld zugeordnet werden, dass einem Feld in den Benutzerformularen der Artikelverwaltung entspricht (Mehr Informationen hierzu im Thema Artikelverwaltung / Benutzerformulare) .
Freier Parameter 2
Aus dieser Listbox kann ein Feld zugeordnet werden, dass einem Feld in den Benutzerformularen der Artikelverwaltung entspricht (Mehr Informationen hierzu im Thema Artikelverwaltung / Benutzerformulare) .

Suchoption Artikeltypen

Innerhalb dieser Optionsbox können Sie einstellen, welche Artikel bei der Suche berücksichtigt werden sollen.
Alle Artikeltypen
In die Suche nach einem Artikel werden alle Artikeltypen einbezogen.
Artikel
Alle Artikel werden berücksichtigt. Die verschiedenen Typen von Stücklisten werden in diese Suche nicht mit einbezogen.
Artikel (Text in Kasse editierbar)
Artikel, deren Kurzbezeichnung Sie während des Verkaufs über die Kasse verändern können.
Verkaufsstücklisten (Set)
Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer Verkaufsstückliste wird in der Faktura der Oberbegriff eingefügt, aus dem Lager nach der Auslieferung dann die einzelnen Artikel ausgebucht.
Verkaufsstücklisten (gesplittet)
Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer gesplitteten Verkaufsliste werden in der Faktura die einzelnen Artikel eingetragen, d.h. die Stückliste wird vom System aufgelöst.
Produktionsstücklisten
Diese Stückliste wird von Ihnen aus mehreren Materialien zusammengesetzt und als ein Artikel verkauft.
Display (Einkaufsstückliste)
Bei dieser Stückliste handelt es sich um einen zusammengesetzten Artikel, den Sie schon fertig zusammengesetzt von Ihrem Lieferanten beziehen.

Weitere Sucheingrenzung
Für die weitere Eingrenzung der Suche stehen Ihnen die folgenden Artikeltypen zur Verfügung, von denen Sie auch mehrere auswählen können.
Lagerartikel
Damit sind Artikel gemeint, die Sie in ihrem Lager führen.
Seriennummerartikel
Damit sind Artikel gemeint, die mit der Seriennummernverwaltung verknüpft sind. Anhand dieser Seriennummer erkennen Sie sowohl den Lieferanten, von dem Sie den Artikel bezogen haben, als auch den Kunden, dem Sie den Artikel verkauft haben. Die Seriennummer kann vom Lieferanten übernommen oder durch Sie selber erstellt werden.
Verkaufsaktion
Damit sind Artikel gemeint, die in Verkaufsaktionen berücksichtigt werden. Für einen bestimmten Zeitraum (z. B. Sommerschlussverkauf, Weihnachten) definieren Sie andere Preise, als zu normalen Zeiten. Diese Zeiträume können Sie einem Artikel zuordnen, auf welchen dann dieses Merkmal zutrifft.
Manuelle Chargenauswahl
Damit sind Artikel gemeint, bei denen die manuelle Chargenauswahl aktiviert wurde. Bei diesen Artikeln haben Sie die Möglichkeit, aus verschiedenen Chargen zu verkaufen und werden beim Lagerabbuchen (durch die Lieferscheinverwaltung oder die Kasse) gefragt, von welcher Charge abgebucht werden soll.
Beispiel: Sie haben 5 Kabeltrommeln, von denen Sie die Kabel verkaufen. Falls Sie die manuelle Chargenauswahl aktiviert haben (im Reiter Lager der Artikelverwaltung), werden Sie beim Abbuchen vom Lager gefragt, von welcher Kabeltrommel jetzt verkauft werden soll.
Gesperrte Artikel
Hier handelt es sich um Artikel, für den Verkauf gesperrt sind.
Beispiel: Artikel, die vom Hersteller wegen vorhandener Mängel für die Auslieferung gestoppt wurden (sehen Sie dazu im Kapitel Artikelverwaltung / Stammsatz / Artikeltyp.).
Variantenartikel
Damit sind die Artikel gemeint, die gleiche Eigenschaften, jedoch unterschiedliche Größen, Farben, Daten etc. haben.
Beispiel: Ein Paar Schuhe in den unterschiedlichen Größen von 36 bis 46.
@Shop-Artikel
Artikel, die für den Online-Shop über das Internet verfügbar sind. Wird hier ein Häkchen gesetzt, wird das Feld @Shop-Freigabe aktiviert und weitere Selektionsmerkmale sind wählbar:
Disponieren
Eingrenzung auf alle Artikel, bei denen in der Artikelverwaltung die Eigenschaft "Disponieren"
Disponieren auftragsbezogen
Eingrenzung auf alle Artikel, bei denen in der Artikelverwaltung die Eigenschaft "Disponieren auftragbezogen"

Optionen Shopfreigabe
egal
Freigegebene und nicht freigegebene Shop-Artikel werden angezeigt.
freigegeben
Nur freigegebene Shop-Artikel werden angezeigt.
nicht freigegeben
Nur die nicht freigegebenen Shop-Artikel werden angezeigt.

Sortierung der Artikelliste

Die von Ihnen ausgewählten Artikel werden entsprechend der ausgewählten Reihenfolge angezeigt, also entweder nach: Artikelnummer, Kurzbezeichnung, Warengruppe, Einheit, Stammlagerort, Filiale oder Keine Sortierung

weitere Suchoptionen

Groß- / Kleinschreibung ignorieren

Die Groß- und Kleinschreibung der eingegebenen Suchbegriffe wird ignoriert. Hinweis: Diese Option sollte bei größeren Artikelbeständen nicht aktiviert werden, da die Suchgeschwindigkeit dadurch erheblich herabgesetzt werden kann.

Suchbedingungen speichern

Die von Ihnen eingestellten Suchoptionen und Suchbegriffe werden gespeichert und beim nächsten Aufruf der Artikelsuche wieder angezeigt.

Buttons

Innerhalb des Suchdialoges stehen Ihnen folgende Button zur Verfügung:

• Neuanlage
  Wird betätigt, um einen neuen Artikel anzulegen ohne nach bereits vorhandene Artikeln zu suchen.

• eConnect
  Die Artikelsuche erfolgt nicht im aktuelen Dialog, sondern über die im e-vendo System integrierte Schnittstelle eConnect für die direkte Artikelsuche bei vorkonfigurierten Lieferanten. Nähere Infortmationen hierzu finden Sie im Thema '''eConnect'''
• Abfragen
  Über diesen Button können Sie auf bereits gespeicherte Abfragen zugreifen und sich mit Hilfe eienr ausgewählten gespeicherten Abfrage ausgewählte Artikel anzeigen lassen.
• Abbruch
  Durch das Betätigen dieses Button wird der Suchdialog abgebrochen.
• OK
  Die Eingaben Ihrer Suchkriterien schließen Sie durch das Betätigen dieses Button ab.

Artikeltypen

Im e-vendo System werden folgende Artikeltypen unterschieden:

• Artikel

Das ist der klassische im Handel verwendete Artikel.

• Artikel (Text in Kasse editierbar)

Ein Artikel, der z.B. an der Kasse in Betrag und Text editiert werden kann wie im Falle einer Anzahlung.

• Verkaufsstückliste (Set)

Ein Artikel, der sich aus anderen im Artikelstamm befindlichen Artikeln zusammensetzt. Dies können normale Artikel als weitere Stücklisten sein. Im Verkauf wird nur die Hauptbezeichnung des Artikels und der vorgegebene Preis des Artikels verwendet. Bei der Auslieferung aus dem Lager (Buchen des Lieferscheines) werden alle in der Stückliste enthaltenen Artikel entsprechend der in der Stückliste hinterlgten Menge vom Lager abgebucht.

• Verkaufsstückliste gesplittet

Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer gesplitteten Verkaufsliste werden in der Faktura die einzelnen Artikel eingetragen. (Stückliste auflösen)

• Produktionsstückliste

Diese Stückliste wird von Ihnen aus mehreren Materialien zusammengesetzt und als ein Artikel verkauft.

• Display (Einkaufsstückliste)

Diesen Stücklistentyp kaufen Sie komplett als Stückliste ein.

Buttons im Sicht-Modus

Neu
Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Artikel anlegen. Nachdem Sie die Schaltfläche betätigt haben, befinden sich im Bearbeitungsmodus und in dem Reiter Stammsatz. Er wird weiter unten genauer beschrieben. Neben dem Feld Artikelnummer erscheint ein kleines Fragezeichen, mit dessen Hilfe Sie eine Artikelnummer generieren können.

Bearbeiten

Nach Betätigen dieser Schaltfläche können Sie den im Reiter Liste markierten Artikel bearbeiten. Sie befinden sich dann im Bearbeitungsmodus.

Löschen
Sie wollen den im Reiter Liste markierten Artikel löschen.

Abfr. Speich.
Die aktuelle Artikelauswahl (also die, die im Reiter Liste angezeigt wird) wird als Abfrage gespeichert. Diese Abfrage kann dann später zur einfacheren Artikelauswahl genutzt werden.

Drucken
Beim Start der Artikelverwaltung erscheint zunächst die Suchmaske. Durch die Eingabe von Suchkriterien wird anschließend in dem Reiter Liste das Suchergebnis dargestellt. Dieses Suchergebnis wird mit der Schalfläche Drucken ausgedruckt. Zum Druckdialog sehen Sie auch in das Kapitel Anhang / Drucken.

Suchen
Sie möchten einen anderen Artikel suchen. Diese Schaltfläche ruft das bereits beschriebene Formular für die Artikelsuche auf.

Artikel-Nr. ändern
Sie können für den aktuellen Artikel eine neue, im System noch nicht vorhandene Artikelnummer vergeben. Dabei werden alle schon getätigten Vorgänge, die mit diesem Artikel im Programm durchgeführt worden sind, automatisch überarbeitet.

Artikel kopieren
Der aktuelle Artikel wird kopiert. Sie werden danach aufgefordert, eine neue Artikelnummer einzugeben. Ohne diese neue Artikelnummer kann der kopierte Artikel nicht gespeichert werden.

Zwischenablage
Die Artikelnummer wird in die Zwischenablage kopiert.

Zurück
Mit dieser Taste verlassen Sie die Artikelverwaltung und gelangen in das Hauptmenü zurück.

Buttons im Bearbeiten-Modus

Speichern
Die von Ihnen eingegebenen Änderungen werden gespeichert.
Abbrechen
Die vorgenommenen Änderungen werden komplett verworfen. Sie gelangen damit vom Bearbeitungsmodus in den Sichtmodus.
Zwischenablage
Die Artikelnummer wird in die Zwischenablage kopiert.

Inhalte der Reiter

Liste

Die Liste zeigt Ihnen alle Artikel an, die Sie mit Hilfe des Formulars Artikelsuche ausgewählt haben. Falls Sie einen von diesen Artikeln bearbeiten oder sich ansehen möchten, markieren Sie diesen und wechseln in die gewünschten Reiter. Statt dessen können Sie auch durch einen Doppelklick auf den gewünschten Datensatz zur Detailansicht (Stammsatz) des Artikels gelangen.
Hinweis:
Lassen Sie sich nicht von der Anzahl der Datensätze verwirren. Die angezeigte Zahl bezieht sich nur auf die ausgewählten Artikel. Sie können also wesentlich mehr Artikel erfasst haben, als hier angezeigt werden. Die in dieser Liste angezeigten Spalten dienen lediglich der Vorschau. Sie können mit Hilfe der anderen Reiter viel komfortabler bearbeitet werden.

Stammsatz

Der Reiter Stammsatz zeigt Ihnen die Grund-Daten zu dem Artikel, den Sie in der Liste markiert haben. Hier wird der Artikel im wesentlichen klassifiziert.
Artikel-Nr.:
Die Nummer für einen Artikel, die Sie vergeben oder generieren lassen können. Jede Artikelnummer kann nur einmal vergeben werden.
EAN (Hersteller-Nr.)
Die Nummer, die der Hersteller für seinen Artikel vergibt. (Diese Nummer muss nicht mit der Nummer identisch sein, unter der Sie den Artikel bei Ihren Lieferanten beziehen können.)
Kurzbezeichnung
Die Bezeichnung, unter der Sie den Artikel im System führen möchten.
Einheit
Die Schaltfläche erlaubt die Auswahl aus mehreren vorgegebenen Einheiten, unter der Sie den Artikel abspeichern möchten.
Das Formular für die Definition von Einheiten ist im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Einheiten beschrieben.
Warengruppe
Mit dieser Schaltfläche ordnen Sie den Artikel einer Warengruppe zu.
Das Formular für die Definition von Warengruppen und Hauptwarengruppen ist im Kapitel Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Warengruppen bzw. Hauptwarengruppen beschrieben.
Steuersatz
Die Schaltfläche ermöglicht die Auswahl aus mehreren Mehrwertsteuergruppen.
Es ist möglich, dass die Mehrwertsteuersätze zeitlich befristet eingegeben werden. Das bedeutet, dass Ihnen zukünftige Änderungen der Mehrwertsteuersätze kein Kopfzerbrechen mehr bereiten werden.
Das Formular für die Definition von Steuersätzen ist im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Steuersatzverwaltung beschrieben.
Fibu.-Kto (EK)
Auf dieses Konto werden die Beträge gebucht, die sich aus dem Einkauf des Artikels ergeben. Sie können dieses Konto aus dem Kontenrahmen, den Sie verwenden, auswählen. Die Einstellung des Kontenrahmens erfolgt im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Finanzbuchhaltung.
Fibu.-Kto (VK)
Auf dieses Konto werden die Beträge gebucht, die sich aus dem Verkauf des Artikels ergeben. Sie können dieses Konto aus dem Kontenrahmen, den Sie verwenden, auswählen. Die Einstellung des Kontenrahmens erfolgt im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Finanzbuchhaltung.
Hinweis:
Falls Sie die Daten für den Steuerberater bereits vorkontieren wollen, sollten Sie diese beiden Felder unbedingt ausfüllen. Damit werden automatisch die fälligen Beträge auf diese Konten verbucht, womit Sie sich (oder dem Steuerberater) im nachhinein viel Arbeit sparen können.
Kostenstelle
Stellen Sie hier die Kostenstelle ein, der die verursachten Kosten dieses Artikels zugewiesen werden soll.
Mindestbestand
Dies ist der Bestand, den Sie mindestens im Lager verfügbar haben möchten. Beim Unterschreiten dieser Angabe wird dies im Bestellvorschlag berücksichtigt.
Hinweis:
Sollten Sie für einen Artikel Varianten einpflegen, ist zu beachten, dass bei unterschiedlichen Mindestbeständen für Varianten die Werte im Reiter Varianten eingetragen werden müssen. Wird das dort nicht eingetragen, wird der Mindestbestand für alle Varianten herangezogen, der hier eingetragen wurde! Beachten Sie, dass jede Variante ein eigenständiger Artikel ist, und dem entsprechend im Lager geführt wird!
Min. Bestellmenge
Die Mindestmenge, die Sie bei Ihrem Lieferanten mindestens bestellen wollen.
Mindestabnahme VK
Die Mindestmenge, die Ihre Kunden bei Ihnen mindestens kaufen sollen.
Stammlieferant
Der Lieferant, von dem Sie normalerweise den Artikel beziehen.
Hersteller:
Pflegen Sie hier die Information des Herstellers ein. Der Hersteller muß eine im e-vendo-System vorhandene Adresse sein.
Relevanz hat diese Information vor allem im Onlineshop, da hier die Produkte in der Auswahl der Marken gelistet werden können.
Datenlieferant:
Legen Sie hier die Adresse fest, von der Sie über die Schnittstelle eConnect auf elektronischen Wege Ihre Artikelkatalog-Daten erhalten.
Artikeltyp
Die folgenden Optionen dienen der genaueren Bestimmung Ihres Artikels. Es sind mehrere Optionen möglich.

• Artikel

Es handelt sich um einen normalen, nicht weiter definierten Artikel.

• Artikel (Text in Kasse editierbar)

Dies sind Artikel, deren Kurzbezeichnung und Verkaufspreis Sie während des Verkaufs über die Kasse verändern können.

• Verkaufsstückliste (Set)

Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer Verkaufsstückliste (Set) wird in der Faktura der Oberbegriff eingefügt, aus dem Lager nach der Auslieferung dann die einzelnen Artikel ausgebucht.

• Verkaufsstückliste (gesplittet)

Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer gesplitteten Verkaufsliste werden in der Faktura die einzelnen Artikel eingetragen. (Stückliste auflösen)

• Produktionsstückliste

Diese Stückliste wird von Ihnen aus mehreren Materialien zusammengesetzt und als ein Artikel verkauft.

• Display (Einkaufsstückliste)

Diesen Stücklistentyp kaufen Sie komplett als Stückliste ein.

Für die weitere Bestimmung des Artikels stehen Ihnen die folgenden Artikeltypen zur Verfügung, von denen Sie mehrere auswählen können.
Lagerartikel
Dies sind Artikel, die Sie in ihrem Lager führen und deren Lagerbewegungen Sie erfassen wollen.
skontofähig
Legen Sie mit dieser Option fest, ob im Rahmen der Fakturierung von Aufträgen der Artikel in die Berechnung von Skonto mit einfließen darf.
Seriennummer
Für diese Artikel können Sie eine Seriennummer vergeben. Anhand dieser Seriennummer erkennen Sie sowohl den Lieferanten, von dem Sie den Artikel bezogen haben, als auch den Kunden, dem Sie den Artikel verkauft haben. Die Seriennummer kann vom Lieferanten übernommen oder durch Sie selber erstellt werden.
Hinweis:
Falls Sie mit kostenintensiven Artikeln zu tun haben, die durch sehr viele Händler vertrieben werden (z. B. Computerhändler, Radio- bzw. Fernsehelektronik etc.) sollten Sie diese Option unbedingt nutzen. Es kann sonst passieren, dass Ihnen gegenüber Gewährleistungs- und Garantieansprüche geltend gemacht werden, obwohl Sie das defekte Teil gar nicht verkauft haben.
In die Seriennummernverwaltung ist keine Dublettenprüfung eingebaut. Da einige Hersteller einen sehr engen Nummernkreis verwenden, sind Wiederholungen an dieser Stelle nicht auszuschließen.
rabattfähig
Falls Sie diese Option aktivieren, gilt der Artikel als rabattfähig. Der Artikel wird dann in die Rabattrechnung der Fakturierung einbezogen.
Beispiel: In der Fakturierung (Angebote bzw. Rechnung) können Sie auf die gesamte Rechnung einen Rabatt von 4 % vergeben. Falls Sie es aber nicht wollen, dass ein Artikel in diesen Rabatt einbezogen wird, kennzeichnen Sie ihn als nicht rabattfähig. (Kein Häkchen)
provisionsfähig
Falls Sie diese Option aktivieren, gilt der Artikel als provisionsfähig. Auf den Verkaufspreis erhält der Verkäufer eine Provision, die im Reiter Lohn der Mitarbeiterverwaltung eingestellt wird.
disponieren
Falls Sie diesen Artikeltyp ankreuzen, wird der Artikel beim Bestellvorschlag berücksichtigt. Entfernen Sie dieses Häkchen, wenn Sie für einen Artikel sowieso regelmäßige Lieferungen erhalten.
Dispo. auftragsbezogen
Falls Sie diesen Artikeltyp ankreuzen, wird der Artikel im Modul Bedarfsermittlung auf dem Karteireiter Bedarfsliste (Auftrag) berücksichtigt. Entfernen Sie dieses Häkchen, wenn Sie für einen Artikel sowieso regelmäßige Lieferungen erhalten.
eShop-Artikel
Mit diesem Feld wird der Artikel als Online-Shop-Artikel gekennzeichnet. Damit steht der Artikel noch nicht automatisch in Ihrem Online-Shop.
eShop-Freigabe
Mit dieser Option wird der Artikel in den Online-Shop gestellt.
Gesperrt
Falls Sie einen Artikel nicht ausliefern möchten, können Sie ihn an dieser Stelle sperren. Dies kann notwendig sein, wenn der Artikel vom Lieferanten nicht mehr geliefert werden kann. Eine entsprechende Begründung kann in das nebenstehende Feld eingetragen werden.
Wird ein Artikel als Gesperrt gesetzt, ist dieser Artikel in der Artikelsuche nur noch zu sehen, wenn bei der Suche auch die Checkbox gesperrte Artikel markiert wird. Ohne die Markierung wird kein gesperrter Artikel mehr angezeigt. In der Fakturierung werden deshalb auch in der Artikelsuche keine gesperrten Artikel angezeigt. Für eine zeitweise Sperre verwenden Sie bitte die Einstellung Verkauf erlaubt ab / bis in dem Reiter Zusatz der Artikelverwaltung.
als Info anzeigen
DIe hier hinterlgte Infromation wird den Benutzern des Warenwirtschaftssystems angezeigt, wenn Sie diesen Artikel in  der Fakturierung oder dem Kassenmnodul aufrufen.
Betreuende Filiale
Mit dieser Schaltfläche stellen Sie ein, von welcher Filiale dieser Artikel betreut wird.

Lang-/Dimensionstext

Diese Felder dienen der genaueren Beschreibung Ihrer Artikel. Den Text können Sie beliebig formatieren. Er erscheint als Langtext später in den Angeboten, Lieferscheinen und Rechnungen. Aus den verschiedenen bereitgestellten Ausdruck-Varainten können Sie wählen, ob Sie beide Texte oder nur einen bestimmten Text ausdrucken. Welchen Ausdruck Sie erstellen, entscheiden Sie mit Ihrer Auswahl des entsprechend hinterlegten Reports.
Hinweis:
Legen Sie ein einheitliches System fest, welche Art von Texten in den Lang-, und welche Art von Texten in den Dimensionstext aufgenommen werden soll. Verwenden Sie dann einen von beiden für den internen und den anderen Teil von Texten für den externen Gebrauch.
Sie können die Texte formatieren, indem Sie den Text mit der linken Maustaste markieren und mit der rechten Maustaste ein Menü für die Schriftformatierung aufrufen. (s. oberes Bild)

Unterreiter Shopdarstellung
In diesem Reiter werden Texte abgelegt, die im Warengruppen- oder Themenshop dargestellt werden sollen. Dieser Text kann hier entweder mit HTML-Elementen eingegeben werden oder, wenn man keine HTML-Kenntnisse besitzt, mit dem HTML-Editor eingetragen werden. Wird in diesem Unterreiter kein Text hinterlegt, wird im Onlineshop der Text aus dem Unterreiter Langtext gezogen.

Shopdarstellung (Vorschau)

Dieser Unterreiter zeigt Ihnen den Text so an, wie er im Onlineshop erscheinen wird. Um den Text in der Darstellung bzw. inhaltlich zu ändern, wechseln Sie in den Unterreiter HTML-Quelltext.

HTML-Quelltext

In diesem Unterreiter wird der Text mit allen HTML-Elementen angezeigt. Wenn Sie über HTML-Kenntnisse verfügen, können Sie direkt in diesem Unterreiter entsprechendes eintragen. Eine zweite Möglichkeit besteht über den Button HTML-Editor aufrufen. In diesem HTML-Editor kann mit den üblichen Textformatierungsschaltflächen der Text bearbeitet werden.

Kalkulation VK

In diesem Formular legen Sie die Kalkulation des Verkaufspreises für Ihren Artikel fest.
Reiter Stammwährung
In diesem Reiter werden alle Kalkulationsdaten in der Währung EURO angegeben. Die Währung kann hier nicht geändert werden.
Reiter Währung (......)
In diesem Reiter besteht die Möglichkeit eine Fremdwährung einzurichten. Dabei kann nur die Währung über den Button Währung ausgewählt werden, die im Hauptmenü über Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Landesvorgaben eingerichtet ist.
Zur besseren Unterscheidung wird jeder Währung eine Farbe zugeordnet, die auch im Hauptmenü über Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Landesvorgaben festgelegt wird.
In den Klammern hinter dem Wort Währung steht das Währungskürzel.

Kalkulationsart
Aufschlag

Wenn Sie diese Kalkulationsart wählen, wird das Feld Einkaufspreis für die Eingabe von Werten freigegeben. Ausgehend vom Einkaufspreis können Sie die Marge für jede Verkaufspreisgruppe gesondert dazu rechnen.

• Abschlag

Ausgehend vom Listenpreis können Sie für die jeweilige Verkaufspreisgruppe einen Abschlag vom Listenpreis definieren. Das Feld Listenpreis wird bei dieser Art der Kalkulation freigegeben.

Einkaufspreis
In dieses Feld wird der Einkaufspreis eingetragen (bei einer Kalkulation mit Aufschlag.)
Listenpreis
In dieses Feld wird der Listenpreis des Lieferanten eingetragen. (bei einer Kalkulation mit Abschlag)
Herstellerrabatt in %
Dieses Feld ist für die vom Hersteller bzw. Lieferanten gewährten Rabatte bei der Kalkulation mit Abschlag vorgesehen.
Transport
In dieses Feld geben Sie die für den Transport zum Kunden erforderlichen Kosten ein.
Versicherung
Für den Fall, dass eine Versicherung des Artikels während des Transports zum Kunden erforderlich ist, können Sie den Betrag in diesem Feld hinterlegen.
Sonstiges
Kosten, die Sie nicht genau zuordnen können aber in die Kalkulation einbeziehen möchten, tragen Sie in dieses Feld ein.

Hinweis:
Die vorherigen drei angesprochenen Felder Transport, Versicherung und Sonstiges werden bei der Aufschlagskalkulation zum Einkaufspreis addiert, bei der Abschlagskalkulation vom Listenpreis subtrahiert. Diese Werte können später in der Fakturierung nicht mehr individuell verändert werden!

VK 1 - VK 10
In diesen Feldern stellen Sie die Werte ein, mit denen Sie in der jeweiligen Verkaufspreisgruppe kalkulieren möchten. (Die Zuordnung der Kunden zu einer Verkaufspreisgruppe nehmen Sie in der Adressenverwaltung, Reiter Faktura (Deb.), vor.)
Die erste Spalte zeigt Ihnen den Netto-Wert, die zweite den Brutto-Wert und die 3. den von Ihnen gewählten Aufschlag bzw. Abschlag in Prozent an.
Netto VKBrutto VKAuf- oderAbschlagNetto VKBrutto VKAuf- oderAbschlag

Bild 11

Preise bei Lagerpreisänderungen anpassen
Mit diesen Auswahlmöglichkeiten bestimmen Sie, wie sich die Preise für den jeweiligen Artikel bei Veränderungen des Lagerpreises anpassen.

• Keine

Die Werte für die Lagerpreise werden nie automatisch verändert.

• Nur EK

Falls sich der Preis durch Lagerbewegungen verändert, wird nur der EK angepasst. Das bedeutet, dass der VK stabil bleibt und sich der Aufschlag bzw. Abschlag auf den Artikel verändert - die Gewinnspanne sich also vergrößert oder verkleinert.

• EK und VK

In diesem Fall werden beide Preise angepasst. Damit bleibt die Gewinnspanne immer stabil.

• Vertreterprovision

Die Provision für den Vertreter berechnet sich nach dem Verkaufspreis des Artikels. Sie kann hier in Prozentwerten eingegeben werden. Dieses Feld erscheint nur, wenn Sie die Option provisionsfähig im Reiter Stammsatz aktiviert haben.
Versandkostenzuschlag VK
Um Versandkosten automatisch in den Belegen der Fakturierung einfügen zu können, wird hier die Option gesetzt, wie die Versandkosten berechnet werden sollen. Im weißen Feld hinter den Optionen wird der Betrag der Versandkosten eingetragen.

• Einmal pro Artikelposition
  Durch diese Option wird der Betrag der Versandkosten nur einmal pro Artikel berechnet, auch wenn der Artikel mit einer Anzahl größer oder kleiner Eins im Beleg eingefügt worden ist. Im Beleg werden diese errechneten Beträge im Reiter Kalkulation in dem Feld Transport ausgewiesen. Wird der Artikel zweimal in einen Beleg eingefügt, werden die Versandkosten auch zweimal berechnet.
• pro Anzahl
  Durch diese Option wird der Betrag der Versandkosten mit der eingegebenen Anzahl multipliziert. Im Beleg werden diese errechneten Beträge im Reiter Kalkulation in dem Feld Transport ausgewiesen. Wird der Artikel zweimal in einen Beleg eingefügt, werden die Versandkosten auch zweimal berechnet.
• pro Beleg
  Unabhängig davon, wie oft di ePosition mi Beleg enthalten ist, wird für diesen Artikel nur einmal der Versandkostenzuschlag berechnet.

Bonus- / Punktesystem
In dem Feld Punkte wird ein Punktewert in netto eingetragen. Dieser Punktwert spiegelt den Wert wieder, den der Käufer mindestens auf seinem Punktekonto haben muss, um diesen Artikel, anstatt über den normalen Verkaufspreis, über Punkte zu erwerben.
Der Bruttowert ist somit abhängig von dem eingestellten Steuersatz im Reiter Stammsatz der Artikelverwaltung. Außerdem ist der Punktewert von der Einstellung beim Kunden in der Adressenverwaltung abhängig. Dort wird u. a. definiert ob die Mehrwertsteuer berechnet werden soll oder nicht. D. h., wenn die Mehrwertsteuer nicht berechnet wird, wird von dem Punktekonto nur der Nettopunktewert abgezogen.
Die Höhe und damit die Wertigkeit des Punktewertes kann selber definiert werden.
Dadurch können in den Belegarten Angebot, Auftrag bzw. Rechnung und in der Kasse Artikel über separate Schaltflächen mittels Punkten fakturiert bzw. kassiert werden, ohne dass die eingestellte Währung herangezogen wird. Der Verkaufspreis wird in diesem Fall auf Null gesetzt. Über die Kasse werden Punktezugänge und -abgänge allerdings nur in Verbindung mit einem Kundenverkauf (adressenbezogener Verkauf) berücksichtigt.
Hinweis:
Dieses Feld erscheint nur, wenn unter Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Globale Systemvorgaben / Reiter Sonstige Vorgaben 1 im Bereich Bonus- und Punktesystem die Option bei Bonus- und Punktesystem aktivieren gesetzt ist.

Gebinde/ Los
Genutzt (VK)
Sie verkaufen in einer Gebindeeinheit.
Genutzt (Ek)
Sie kaufen in einer Gebindeeinheit ein.
Anzahl (VK)
Die Anzahl von Artikeln, die zu einem Gebinde im Verkauf gehört.
Anzahl (EK)
Die Anzahl von Artikeln, die zu einem Gebinde im Einkauf gehört.
Einheit (VK)
Die Einheit, in der Sie das Gebinde verkaufen.
Einheit (EK)
Die Einheit, in der Sie das Gebinde einkaufen.

Rabatt

Dieses Formular dient zur Festlegung der artikelbezogenen Rabattstaffel.
Hinweis:
Vergessen Sie nicht, diese Option im Formular Stammsatz zu aktivieren (Haken bei rabattfähig). Erst dann können Sie die Rabattstaffel erfassen.

Menge
In diese Zelle tragen Sie die Menge ein, ab wann Sie einen Rabatt vergeben wollen.
VK1 – 10
In diese Zelle wird der gewünschte Verkaufspreis für die einzelnen Verkaufspreisgruppen eingetragen. In der Zelle für die Prozente wird dann der Wert des Rabatts in Prozent angezeigt.
Oder:
Proz.1 – 10
Der Preis wird hier in EURO angezeigt bzw. eingetragen!
Sie können in diese Zelle den gewünschten Rabattwert in Prozent eintragen und der entsprechende absolute Wert wird in der Zelle für den jeweiligen VK angezeigt.

Stückliste

Das Formular Stückliste ist für die Verwaltung zusammengesetzter Artikel gedacht. Sobald der Artikel mit Varianten untersetzt wird, ändert sich die Bezeichnung des Reiters Stückliste in Musterstückliste.

Stücklistenstruktur
Dieser Button ist nur im Sichtmodus aktiv, im Bearbeitungsmodus dagegen nicht sichtbar. Über ihn können Sie sich eine übersichtliche Darstellung der Stückliste aufrufen, die Ihnen die Verschachtelung und Tiefe der Stückliste aufzeigt.
Preise der Stückliste automatisch aktualisieren
Mit dem setzen der Option wird eine der möglichen Funktionen bei der Berechnung herangezogen:

• EK
  Summe aller Einkaufspreise der in der Stückliste enthaltenen Artikel bilden und als EK verwenden
• VK
  Summe aller Verkaufspreise der in der Stückliste enthaltenen Artikel bilden und als VK verwenden
• EK und VK
  Summe aller Einkaufs- und Verkaufspreise der in der Stückliste enthaltenen Artikel bilden und als VK verwenden

Artikel einfügen
Die Schaltfläche ruft das Formular für die Artikelsuche auf, so dass Sie einen Artikel für die Stückliste auswählen können.
Vorlage
Bei Betätigen dieses Buttons können Sie nach Auswahl eines bestimmten Artikels dessen enthaltene Stückliste in den aktuellen Artikel übernehmen.
CSV-Datei
HIer können Sie eine in einer CSV-Datei abgelgte Stückliste importieren.
löschen
Diese Schaltfläche dient zum Entfernen von Artikeln aus der Stückliste.
alle löschen
Löscht alle Artikel aus der aktuellen Stückliste

Zellen der Tabelle mit Eingaben
Artikelnummer
Wenn Sie im Bearbeitungsmodus in diese Zelle klicken, erscheint rechts in dem Feld ein Button mit drei Punkten, über den Sie in das Formular Artikelsuche gelangen und den gewünschten Artikel auswählen können.
Bauteil-Nr.
Ein Artikel, der in mehreren Projekten zu verschiedenen Mengen vertreten ist, kann an dieser Stelle mit einer Bauteil-Nummer zusätzlich gekennzeichnet werden.
Anzahl
In dieser Zelle geben Sie an, wie oft der Artikel in der Stückliste enthalten sein soll.

Zellen der Tabelle ohne notwendige Eingaben
Diese Angaben werden aus den in den anderen Reitern eingetragenen Daten übernommen.
Kurzbezeichnung
Einheit
Variante
M_Vk1 – 10
M_EKPREIS
Erfassungsdatum
Änderungsdatum

Auswahl des Artikel- / Stücklistentyps
Artikel
Falls Sie diese Option aktiviert haben, handelt es sich um einen ganz normalen Artikel.
Verkauf
Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer Verkaufsstückliste wird in der Faktura der Oberbegriff eingefügt, aus dem Lager nach der Auslieferung dann die einzelnen Artikel ausgebucht.
Verk. Gesplittet
Eine Stückliste setzt sich immer aus mehreren Einzelartikeln zusammen. Bei einer gesplitteten Verkaufsliste werden in die Faktura die einzelnen Artikel eingetragen (Stückliste auflösen). Selbstverständlich werden die Artikel auch vom Lager abgebucht, sobald sie ausgeliefert werden.
Produktion
Eine Produktionsstückliste enthält Artikel, die von Ihnen selber in Ihrem Unternehmen zusammengesetzt werden. Sie ist unter anderem die Grundlage für das Produktionstool in dem Reiter Spezialmodule II / Produktion.
Display
Als Display wird eine Stückliste bezeichnet, die Sie in diesem Zustand bei Ihrem Lieferanten geordert haben.

Kalkulation der aktuellen Verkaufspreise
Die Daten in diesen Feldern werden unter anderem durch das Häkchen Preise der Stückliste automatisch aktualisieren beeinflusst.
Ist der Haken nicht gesetzt, wird in den schwarzen Feldern entweder der ursprüngliche Preis des Stücklistenartikels, bei Neuanlage der Preis null angezeigt. Werden einzelne Artikel in die Stückliste eingefügt, wird die Summe der Positionen in den grünen Feldern dargestellt, ohne dass sich etwas in den schwarzen Feldern ändert.
Wird der Haken gesetzt, wird die Summe der Einzelpositionen in den schwarzen Feldern automatisch aktualisiert. Wenn danach Positionen zusätzlich eingefügt oder gelöscht werden oder die Anzahl verändert wird, werden gleich die Daten in den schwarzen Feldern aktualisiert. Diese Daten werden auch in den Reiter Kalkulation VK automatisch eingetragen.
Hinweis:
Beim Löschen einer Position werden die Preise erst nach dem Speichern aktualisiert.

Musterstückliste

Die Musterstückliste ist im Zusammenhang mit Varianten zu nutzen.

Die Benutzung und Funktionsweise entspricht dem Karteireiter Stückliste.

Lager

Das Formular Lager hat zwei Funktionen. Zum einen wird der Lagerort bestimmt und zum anderen werden Ihnen Informationen über die aktuellen Lagerbestände des aktuellen Artikels angezeigt.
Lagerortbestimmung für das Abbuchen
Diese Eintragungen bestimmen, wie die Artikel im Lager verbucht werden.

• Manuelle Lagerortwahl
  Beim Verbuchen von Artikeln werden Sie sowohl beim Zugang von Artikeln in das Lager, d. h. Sie erhalten Ware, als auch beim Abgang von Artikeln aus dem Lager, d. h. Sie liefern Ware aus, abgefragt, in welches bzw. aus welchem Lager die Artikel verbucht werden sollen.
• Stammlagerort
  Die Artikel werden in das bzw. aus dem Lager gebucht, das Sie mit Hilfe der Schaltfläche Stammlagerort einstellen.
  Hinweis: Die Schaltfläche Stammlagerort erscheint nur im Bearbeitungsmodus und wenn das Feld Stammlagerort selektiert ist!
• Arbeitsplatzeinstellung
  Beim Abgang von Artikeln werden diese aus dem Lager gebucht, das in der Arbeitsplatzeinstellung Spezialmodule III / Konfiguration Arbeitsplatz / Lager eingestellt wurde.
  Der Zugang von Artikeln wird in das Lager verbucht, das in den Globalen Systemvorgaben Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Globale Systemvorgaben / Lagerbewegung-Faktura eingestellt wurde.
  

Stammlager (Schaltfläche im Bearbeitungsmodus)
Mit Hilfe dieser Schaltfläche kann (aber muss nicht) das Stammlager für den jeweiligen Artikel festgelegt werden. Dieser Eintrag ignoriert damit die Einstellung die unter Spezialmodule III / Konfiguration Arbeitsplatz / Lager festgelegt wurde.
Löschen (Schaltfläche im Bearbeitungsmodus)
Mit Hilfe dieser Schaltfläche kann das Stammlager für den jeweiligen Artikel wieder gelöscht werden.

Manuelle Chargenauswahl
Bei diesen Artikeln haben Sie die Möglichkeit, aus verschiedenen Chargen zu verkaufen oder eigene Chargennummern zu vergeben.
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

• keine
   Sie haben keinen Einfluss auf die Chargennummern, das System übernimmt diese selbständig.
• bei Warenausgang
  Sie  haben die Möglichkeit, wenn Sie Ware ausliefern, eine Chargennummer zu wählen.
• bei Wareneingang
   Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie Ware geliefert bekommen, eine Chargennummer zu vergeben.
• bei Warenein- und ausgang
  Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie Ware geliefert bekommen, eine Chargennummer zu vergeben und wenn Sie Ware ausliefern, eine Chargennummer zu wählen.

Bestände anzeigen

• Alle Filialen

Es werden in der Tabelle die Bestände aus allen Filialen angezeigt.

• Eigene Filiale

Es werden in der Tabelle die Bestände aus der eigenen Filiale angezeigt.

• Arbeitsplatz

Es werden in der Tabelle die Bestände aus dem eigenen Lager angezeigt.

Bestände anzeigen
Wählen Sie hier, ob die Bestände

• aller Filialen
• der eigenen Filiale oder
• entsprechend den Arbeitsplatzeinstellungen

angezeigt werden sollen.

Bestellbestand
Der aktuelle Bestellbestand des ausgewählten Lagerortes wird angezeigt.
Wareneingang / -ausgang
Diese Tabelle dokumentiert die Warenbewegungen als Lagerzu- und Abgänge.

 

Seriennummer

Im Zusammenhang mit dem Ein- und Verkauf von Waren können Sie den Produklten Seriennummern zuordnen und diese verwalten.
Anhand dieser Seriennummer erkennen Sie sowohl den Lieferanten, von dem Sie den Artikel bezogen haben, als auch den Kunden, dem Sie den Artikel verkauft haben. Die Seriennummer kann vom Lieferanten übernommen oder durch Sie selber erstellt werden.
Wichtig: Dieser Reiter dient nicht dazu Seriennummern zu erfassen. Die Erfassung wird ausschließlich in der Fakturierung mit der Lieferscheinverwaltung durchgeführt.

Konfiguration

• Automatische Nummernvergabe Wareneingang
  Die Seriennummern werden beim Wareneingang automatisch vergeben. Bei Bedarf können Sie im Feld Seriennummernvorsatz einen eigenen Anfang für diese Seriennummern definieren.
• Automatische Nummernvergabe Warenausgang
  Die Seriennummern werden beim Warenausgang (Verbuchen des Lieferscheines) automatisch vergeben. Bei Bedarf können Sie im Feld Seriennummernvorsatz einen eigenen Anfang für diese Seriennummern definieren.

Hinweis:
Sie sollten nur eine der beiden Optionen aktivieren, um zu vermeiden, dass für einen Seriennummernartikel zwei Seriennummern vergeben werden.

Seriennummerntabellen

• Seriennummern

Im linken Teil des Reiters werden alle generierten Seriennummern aufgelistet.
Seriennummer
In dieser Zelle erscheinen die für den Artikel erfassten Seriennummern.
Adr. Nr. WE
Es wird Ihnen die Adressennummer des Lieferanten (aus der Adressenverwaltung) angezeigt.
Lieferant
Es wir Ihnen der Adressenname des Lieferanten (aus der Adressenverwaltung) angezeigt.
Adr. Nr. WA
Es wird Ihnen die Adressennummer des Kunden (aus der Adressenverwaltung) angezeigt.
Kunde
Es wird Ihnen die Adressenname des Kunden (aus der Adressenverwaltung) angezeigt.
Zähler 1
Datum (Zähler 1)
Zähler 2
Datum (Zähler 2)
Zähler 3
Datum (Zähler 3)
In diesen Spalten können Informationen hinterlegt sein, die entweder durch den Produktgenerator oder durch Sie eingetragen werden.

• Vorgänge zur Seriennummer

Im rechten Teil des Reiters werden alle Vorgänge zur markierten Seriennummer dargestellt.
Datum/ Zeit
Datum und Uhrzeit, wann zu der Seriennummer ein Vorgang registriert wurde.
Bemerkung
Falls Sie Bemerkungen für den Vorgang hinterlassen möchten, ist hier der richtige Platz.
Beleg
Die Belegnummer (z. B. Lieferschein), die mit diesem Vorgang verbunden ist.
Adr.-Nr.
Die Nummer der Adresse, von der Sie den Artikel bezogen haben oder wohin Sie ihn geliefert haben.

Folgende Buttons werden nur im Bearbeitungsmodus sichtbar:
Lieferant
Sollte in dem Reiter Lieferanten (Artikelverwaltung) noch kein Lieferant zu diesem Artikel eingetragen sein, können Sie über diese Schaltfläche einen zuordnen oder ein bereits eingetragenen ändern.
Kunde
Über diese Schaltfläche ordnen Sie der Seriennummer einen Kundennamen zu.
Hinweis: Wenn Sie über die Schaltflächen Lieferant oder Kunde einen Namen zuordnen, wird im Bearbeitungsmodus zunächst nur die Adressennummer eingetragen. Der Name wird erst nach dem Speichern des Datensatzes eingetragen.
Snr. löschen
Die aktuelle Seriennummer wird gelöscht.
V-Beleg-Nr.
Mit Hilfe dieses Buttons wird die Belegsuche aufgerufen und dem Vorgang (V) ein Beleg zugewiesen.
V-Kunde
Mit Hilfe dieses Buttons wird die Adressensuche aufgerufen und dem Vorgang (V) ein Kunde zugewiesen.
Vorgang löschen
Der aktuelle Vorgang zur Seriennummer wird gelöscht.

Varianten

Als Variantenartikel werden diejenigen bezeichnet, die bestimmte Eigenschaften besitzen, dies jedoch in unterschiedlichen Auzsprägungen.
Ein klassische Gliederung eines Variantenartikels wie z.B. einer Jacke könnte in einer zweistufen Variante in Größe und Farbe abgebildet werden.

Variantentyp (Ebenen)

• Keine
  Für diesen Artikel gibt es keine Varianten.
• Einstufig
  Für diesen Artikel gibt es eine einstufige Variante. Das heißt, ein Artikel mit den gleichen Eigenschaften und der gleichen Artikelnummer kann in unterschiedlichen Größen, Gewichtsklassen, Farben etc. vorhanden sein. Jeder Variante kann ein eigener Verkaufs- und Einkaufspreis zugeordnet werden.
• Zweistufig
  Für diesen Artikel gibt es eine zweistufige Variante. Das heißt, dass für jeden Artikel die Variantenebene 1 (z.B. die Größe) noch weiter untergliedert werden kann (z.B. die Farbe).
• Dreistufig
  Für diesen Artikel gibt es eine dreistufige Variante. Damit kann für jeden Artikel die Variantenebene 2 in weitere Varianten untergliedert werden. Neben der Größe (Variante 1) und der Farbe (Variante 2) könnte das Material die 3. Ebene bilden.
• Vierstufig
  Die Untergliederung kann in der vierten Ebene fortgesetzt werden. Hier kann z. B. das Gewicht als Unterscheidungsmerkmal dienen.

Variantenebenen
Folgende Buttons sehen Sie im Bearbeitungsmodus:
Neue Hauptkategorie
Hiermit legen Sie eine neue Hauptkategorie (Variantenebene 1) für den Artikel an. Sie erscheint in der oberen Tabelle (Reiter Variantenebene 1).
Hauptkategorie löschen
Mit dieser Schaltfläche entfernen Sie eine Hauptvariante. Bevor Sie eine Hauptvariante löschen können, müssen zuerst die Untervarianten entfernt sein. Dies mag zwar auf den ersten Blick umständlich erscheinen, verhindert aber das unbewusste Löschen von Hauptvarianten.
Preispflege
Durch diese Schaltfläche kann eine schnelle Preisanpassung der Verkaufspreise durchgeführt werden. Sie werden nach betätigen des Buttons gefragt, um wie viel Prozent der Verkaufspreis abgeändert werden soll. Dabei wird durch die Eingabe eines Minuszeichens der Preis verkleinert.

Hinweis:
Voraussetzung für die Preispflege ist ein vollständiger Abschluss aller Variantenebenen der ersten Stufe. Sobald die erste Variantenebene keine Untervarianten besitzt, obwohl eine mindestens zweistufige Variante selektiert worden ist, ist eine durchgängige Preispflege nicht möglich!
Die nächsten zwei Buttons erscheinen, wenn Sie den Variantentyp zwei- bis vierstufig gewählt haben:
Neue Unterkategorie
Eine neue Unterkategorie wird erstellt.
Unterkategorie löschen
Mit dieser Schaltfläche entfernen Sie eine Untervariante.

Variantenebene 1
In diese Tabelle werden die Daten für die 1. Stufe eingetragen.
Bezeichnung
Hier können Sie die Bezeichnung für die Variante eintragen.
Anzahl/ Faktor
Dieses Feld ist für die Aufnahme eines Faktors zum Grundpreis gedacht. Dabei wird die Anzahl mit dem Faktor multipliziert.
VK1 – 10
Diese Angaben werden automatisch ergänzt und können von Ihnen angepasst werden.
Punkte
Wie im Reiter Kalkulation VK kann zu jeder Variante ein Punktewert hinterlegt werden. Dieser Rabatt-Punkt-Wert spiegelt den Wert wieder, den der Käufer mindestens auf seinem Rabatt-Punkt-Konto haben muss, um diesen Artikel, anstatt über den normalen Verkaufswert, über Rabatt-Punkte zu erwerben.
Die Höhe des Punktewertes kann selber definiert werden. Entweder hat er den selben Betrag, oder ist niedriger bzw. höher als der Bruttoverkaufswert.
Mindestbestand
Wie im Reiter Stammsatz kann zu jeder Variante ein Mindestbestand hinterlegt werden. Dies ist der Bestand, den Sie mindestens im Lager verfügbar haben möchten. Beim Unterschreiten dieser Angabe wird dies im Bestellvorschlag berücksichtigt. Sehen Sie dazu auch in das Kapitel Stammdaten / Artikel / Artikelverwaltung / Stammsatz / Mindestbestand.
Bestellmenge
Wie im Reiter Stammsatz kann zu jeder Variante eine Bestellmenge hinterlegt werden. Sehen Sie dazu auch in das Kapitel Stammdaten / Artikel / Artikelverwaltung / Stammsatz / Bestellmenge.
Gewicht
Wie im Reiter Zusatz kann zu jeder Variante ein Gewicht hinterlegt werden.
Field1-7
In diesen Spalten können Parameter abgelegt werden, die vom Produktgenerator ausgelesen und ausgewertet werden. Diese Parameter können einfache Informationen oder Berechnungsformeln sein.
Bemerkung
In dieses Feld können zusätzliche Informationen eingetragen werden.

Variantenebene 2 bis 4
In diese Tabellen werden die Daten für die 2. Bis 4. Variantenebene eingetragen.
Bezeichnung
Hier können Sie die Bezeichnung für die Variante eintragen.
VK1 – 10
Diese Angaben werden automatisch ergänzt und können von Ihnen angepasst werden.
Punkte
Wie im Reiter Kalkulation VK kann zu jeder Variante ein Punktewert hinterlegt werden. Dieser Rabatt-Punkt-Wert spiegelt den Wert wieder, den der Käufer mindestens auf seinem Rabatt-Punkt-Konto haben muss, um diesen Artikel, anstatt über den normalen Verkaufswert, über Rabatt-Punkte zu erwerben. Sehen Sie dazu auch in das Kapitel Adressen / Adressenverwaltung / Faktura (Deb.)!
Die Höhe des Punktewertes kann selber definiert werden. Entweder hat er den selben Betrag, oder ist niedriger bzw. höher als der Bruttoverkaufswert.
Mindestbestand
Wie im Reiter Stammsatz kann zu jeder Variante ein Mindestbestand hinterlegt werden. Dies ist der Bestand, den Sie mindestens im Lager verfügbar haben möchten. Beim Unterschreiten dieser Angabe wird dies im Bestellvorschlag berücksichtigt.
Bestellmenge
Wie im Reiter Stammsatz kann zu jeder Variante eine Bestellmenge hinterlegt werden. Sehen Sie dazu auch in das Kapitel Stammdaten / Artikel / Artikelverwaltung / Stammsatz / Bestellmenge.
Gewicht
Wie im Reiter Zusatz kann zu jeder Variante ein Gewicht hinterlegt werden.
Field1-7
In diesen Spalten können Parameter abgelegt werden, die vom Produktgenerator ausgelesen und ausgewertet werden. Diese Parameter können einfache Informationen oder Berechnungsformeln sein.
Bemerkung
In dieses Feld können zusätzliche Informationen eingetragen werden.

Variantenstückliste (Ebene...)
Dieser Reiter wird erst dann dargestellt, wenn im Reiter Stammsatz der Artikel als Stücklistenartikel deklariert worden ist. Die Stückliste wird immer der letzten Variantenebene zugeordnet, so dass in der Bezeichnung des Reiters entsprechend der gewählten Variantenebenen die Zahl der letzten Variantenebene steht.
Sobald in dem Reiter Varianten ein Variantentyp eingestellt worden ist, wechselt die Bezeichnung des Reiters Stückliste in die Bezeichnung Musterstückliste. Sie haben nun die Möglichkeit, entweder über die Schaltfläche Position einfügen und Position löschen sich eine individuelle Stückliste zusammenzustellen oder die im Reiter Musterstückliste schon fertige Stückliste mit dem Button Musterstü. übern. übernehmen.

Zusatz / Shop

Bild

Produktgenerator
Diese Angabe ist nur im Sichtmodus aktiv, im Bearbeitungsmodus dagegen nicht sichtbar. An dieser Stelle wird der Name der im Produktgenerator erstellten Prozedur (Stücklistenformel) angegeben, die dieser Stückliste zugeordnet worden ist.
Der Produktgenerator ermöglicht es innerhalb des Warenwirtcshaftssystems Stücklisten individuell zu füllen, d. h. die Stückliste bleibt an dieser Stelle zunächst einmal leer und wird erst dann gefüllt, wenn dieser Artikel in der Fakturierung oder Kasse aufgerufen wird.
Dieser Button ist nur im Bearbeitungsmodus aktiv, im Sichtmodus dagegen nicht sichtbar. Dadurch gelangen Sie in die Maske des Produktgenerators.
Im oberen Teil der Maske informiert Sie eine Liste über die schon vorhandenen und erstellten variablen Stücklistenformeln. Darunter wird eine Liste der Anweisungen der ausgewählten Stücklistenformel dargestellt, die hier nicht bearbeitet werden kann. Zusätzlich wird für eine markierte Zeile in der Liste der Anweisungen im unteren Bereich der Maske die jeweilige Befehlsbeschreibung angezeigt.
Wählen Sie die von Ihnen erstellte Stücklistenformel aus und weisen diese dem Artikel zu. Beim Einfügen dieses Artikels in einen Beleg erscheint dann jedes mal die von Ihnen programmierte Abfrage.

Zuschnitt
Mit dieser Funktion können Sie einfache Aufmaße berechnen lassen. Je nachdem welche Option Sie aktivieren, werden Sie im Belegwesen nach einem, zwei oder drei Maßen gefragt, aus denen dann der Eingabefaktor berechnet wird.
Wenn diese Abfrage im Belegwesen erscheint, verlassen Sie dieses Fenster mit der Return-Taste (dient der Schnellerfassung).

• Kein
  Es erfolgt keine Zuschnittsberechnung.
• Länge
  In die Zuschnittsberechnung wird nur ein Faktor (die Länge) einbezogen.
• Länge/ Breite
  In die Zuschnittsberechnung werden zwei Faktoren (Länge und Breite) einbezogen.
• Länge/ Breite/ Höhe
  In die Zuschnittsberechnung werden drei Faktoren (Länge, Breite, Höhe) einbezogen.

Eingabefaktor (Multi)
Zu dem Artikel kann hier ein Faktor eingegeben werden, der mit der Anzahl multipliziert wird.
Beispiel: Im einem Baumarkt werden Holzleisten generell mit einer Länge von drei Metern verkauft. In e-vendo™ wird aber diese Ware pro einem Meter abgerechnet und preislich geführt. Daraus ergibt sich für den Eingabefaktor (Multi) die Zahl drei, die hier eingegeben werden muss. Es wird dann die Anzahl mit dem Eingabefaktor (Multi) multipliziert und vom Lager abgebucht.
Bemerkung zum Faktor
Damit andere auch verstehen können, warum es diesen Faktor gibt, sollte er an dieser Stelle erläutert werden. Im Bezug zum oberen Beispiel, würde hier z. B. stehen, dass die Holzleisten nur als Drei-Meter-Ware geliefert bzw. verkauft werden.
Gewicht (kg)
In dieses Feld wird das Gewicht des Artikels eingetragen.
Bestellung erlaubt ab..bis
In diese Felder können Sie eintragen, von wann bis wann Sie diesen Artikel bestellen können. Sie müssen diese Funktion nicht nutzen, sie ist hilfreich bei Artikeln, die noch nicht verfügbar sind oder bei Auslaufartikeln, die ab einem Zeitpunkt nicht mehr erhältlich sind. D. h. beim Einfügen einer Position in der Bestellverwaltung wird Ihnen dieses Einfügen verweigert.
Verkauf erlaubt ab.. bis
In diese Felder können Sie eintragen, von wann bis wann Sie dieser Artikel verkauft werden darf. Sie müssen diese Funktion nicht nutzen, sie ist hilfreich bei Artikeln, die noch nicht verfügbar sind oder bei Auslaufartikeln, die ab einem Zeitpunkt nicht mehr verkauft werden. D. h. beim Einfügen einer Position im Belegwesen wird Ihnen dieses Einfügen verweigert.
Garantie in Monaten
In dieses Feld wird der Garantiezeitraum eingetragen, den Sie auf das Produkt gewähren. Dieses Feld dient nur informativen Zwecken.
Verfallszeit in Monaten
In dieses Feld wird die Verfallszeit eingetragen, die für dieses Produkt gilt.
Eigenschaftsklasse
Im Zusammenhang der Darstellung der Artikel im Onlineshop können in der Konfiguration Masken für technishce Informationen erstellt und auf Artikelebene zugeordnet werden.
Im Ansichtsmodus wird hier die zugeordnete Maske angezeigt.
Im Bearbeitungsmodus kann der Button EIgenscjaftsklasse betätigt werden, um eine erstellte Maske zuzuordnen.
Teileverwendungsliste
In dieser Liste werden automatisch alle Stücklisten und Baugruppen eingetragen, in der dieser Artikel noch verwendet wird.
Etikett
Mit dieser Schaltfläche können Sie für Ihre Artikel Preisauszeichnungen mit dazugehörigem Barcode gestalten. Auch diesem Druckdialog ist der ReportBuilder hinterlegt, über den Sie das Layout des Preisschildes nach Ihren Wünschen anpassen können.
Etikettendruck bei WE/WA
Durch das Aktivieren dieser Option können Sie beim Buchen von Wareneingängen bzw. -Ausgängen jeweils automatisiert die erforderlichen Etiketten drucken.

Einstellungen für den Onlineshop
Grundpreisfaktor (Shop)
eShopkennung
eShop-Status

Produktinformationen oder zusätzliche Bemerkungen
Hier ist der richtige Platz für alle ergänzenden Bemerkungen, von denen Sie sich nicht vorstellen können, wo sie sonst untergebracht werden können.

Statistik

Dieses Formular zeigt Ihnen in einer Grafik als auch tabellarisch die aktuelle Verkaufsstatistik des jeweiligen Artikels an. In einem Balkendiagramm wird die verkaufte Anzahl, der Ertrag oder der Umsatz bezogen auf Jahr, Monat, Filiale oder Mitarbeiter angezeigt.
Die Daten werden angezeigt, sobald innerhalb von zwei Monaten Verkäufe von diesem Artikel in dem eingestellten Mandanten stattgefunden haben.
Hinweis: Bei Stücklistenartikeln werden nur Produktionsstücklisten und Displays (Einkaufsstücklisten) dargestellt!

Bilder / Dokumente

In diesem Formular werden dem Artikel alle Grafiken und OLE-Dokumente hinterlegt. Zu den OLE-Objekten gehören in erster Linie Dokumente, die mit Microsoft Word und Excell erstellt wurden.
Werden solche Dokumente in diesem Formular zugeordnet, so werden Sie eingelsen und in der Datenbank zentral gespeichert.

Schalterleiste

Die Schalterleiste beinhaltet von links nach rechts folgende Funktionen im Sichtmodus:
An den Anfang der Dokumentenliste
Einen Datensatz zurück
Einen Datensatz vor
An das Ende der Dokumentenliste
Folgende Funktionen kommen im Bearbeitungsmodus hinzu:
Datensatz hinzufügen
Datensatz löschen
Übernehmen
Bearbeiten abbrechen

Dokumentenliste

Hier werden alle Dokumente angezeigt, die zu einem Artikel angelegt wurden.
Grafik
In dieser Spalte wird ein Ja eingetragen, sobald über den Reiter Grafikdokumente eine Grafik eingefügt worden ist.
OLE
In dieser Spalte wird ein Ja eingetragen, sobald über den Reiter OLE-Dokumente ein Objekt eingefügt worden ist.
Vorschau
In dieser Spalte wird ein Ja eingetragen, sobald über den Reiter Shop im Bereich Shop-Grafik (Vorschau) eine Grafik eingefügt worden ist.
Detail
In dieser Spalte wird ein Ja eingetragen, sobald über den Reiter Shop im Bereich Shop-Grafik (Detailansicht) eine Grafik eingefügt worden ist.
Bemerkung
In dieses Feld können Sie Bemerkungen zu den jeweiligen Dokumenten eingeben.
Dokumentenpfad
An dieser Stelle wird der Pfad zu der eingefügten Datei eintragen.

Grafikdokumente

Dieser Reiter dient zur Aufnahme von Grafikdateien in die Artikelverwaltung.

Grafikanzeigeoptionen
Mit den folgenden Optionen können Sie einstellen, wie die eingefügte Grafik angezeigt werden soll.
Anzeigen
Hier kann eingestellt werden, ob die Grafik überhaupt sichtbar sein soll. Auf leistungsschwächeren Rechnern erhöht sich dadurch die Antwortgeschwindigkeit.
Einpassen
Falls Sie diese Option aktivieren, wird die Grafik an die Größe des Anzeigefeldes angepasst (Keine Angst, die Grafik selber bleibt völlig unberührt.).
Zentrieren
Die Grafik wird zentriert angezeigt.
Qualität
Das Programm optimiert die Anzeige der Grafik.
Grafik laden
Die Schaltfläche dient zum Laden von Grafiken in die Dokumentenverwaltung.

OLE-Dokumente

In diesem Reiter können Sie alle Dokumente ablegen, die nach dem OLE 2.0 Standard definiert sind (von Grafik- über Sound- bis hin zu Videodateien).
Mit einem Doppelklick ist es möglich, die OLE-Dokumente zu aktivieren. Denken Sie aber bitte daran, dass das Abspeichern von Veränderungen nur im Bearbeitungsmodus möglich ist.

OLE-Dokumentenfunktionen
Anzeigen
Falls diese Option aktiviert ist, wird das OLE-Objekt angezeigt.
OLE-Neu
Mit dieser Schaltfläche können Sie ein neues OLE-Objekt einfügen.
Objektgalerie
Die Schaltfläche führt Sie in die Objektgalerie. Sie können aus den dort vorhandenen Objekten eines auswählen, das in die Artikelverwaltung übernommen werden soll. Die genaue Handhabung der Objektgalerie (Einfügen neuer Objekte und Löschen) wird im Bereich Spezialmodule III / Konfiguration ERP / OLE-Objektgalerie beschrieben.
OLE - Einfügen
Durch Klicken auf diese Schaltfläche fügen Sie den Inhalt der Zwischenablage als Objekt ein.
OLE - Entfernen
Das vorhandene Objekt wird mit Hilfe dieser Schaltfläche entfernt.
OLE - Beenden
Die Bearbeitung des OLE-Objektes wird abgeschlossen.
Bearbeiten
Ein vorhandenes OLE-Objekt kann bearbeitet werden, nachdem Sie diese Schaltfläche betätigten. Die OLE-Server-Anwendung wird dann innerhalb von e-vendo™ gestartet.
Öffnen
Ein vorhandenes OLE-Objekt kann ebenfalls bearbeitet werden, nachdem Sie diese Schaltfläche Öffnen betätigten. Die OLE-Server-Anwendung wird als eigenständiges Fenster gestartet.

Hinweis:
Es kann sein, dass die Darstellung auf dem Bildschirm nach dem Klick auf den Button Bearbeiten nicht bei allen Programmen funktioniert. Falls es also Schwierigkeiten in der Bildschirmdarstellung geben sollte, wählen Sie die Schaltfläche Öffnen. Das Objekt können Sie genau so gut bearbeiten, es aber auch besser sehen.

Shop

Um Artikel im Onlineshop professionell darzustellen, können dem Artikel unbegrenz viele Grafiken zugeordnet werden.
Hierbei muß grundlegend zwischen der ersten Grafik in der Llistenansicht des Onlineshops und den Detailgrafiken des Artikels unterschieden werden.
Die Grafik, die als Vorschau dienen soll, wird im linken, und die für die Detailansicht im rechten Bereich eingepflegt. Für die Detailansicht können Anzeigeoptionen festgelegt werden, wie groß die Grafik, in welchem Format die Grafik und mit welcher Kompression die Grafik dargestellt werden soll.

Sprachen

Um Kurz-, Lang- und Dimensionstexte in anderen Sprachen im Belegwesen darstellen zu können, dient dieser Reiter. Diese Texte werden immer dann herangezogen, wenn in einer Adresse eine entsprechende Sprache eingestellt ist, die hier ebenfalls eingestellt ist. Die Sprache in einer Adresse wird in der Adressenverwaltung in dem Reiter Anschrift eingestellt.

Bei Sprach-Template-Erweiterungen des Onlineshops z.B. in Englilsch werden bei Umschalten auf die Sprache Englisch ebenfalls die in dieser Sprache verfügbaren Artikeltexte herangezogen.

Schaltflächen
Neuer Text
Mit dieser Schaltfläche legen Sie einen neuen Text für ein neues Land an.
Text löschen
Falls Sie einen Text nicht mehr brauchen, entfernen Sie ihn mit dieser Schaltfläche.
Tabelle
Die obere Tabelle enthält Angaben zum Land und die entsprechende Kurzbezeichnung. In dem unteren Feld können Sie den Langtext und Dimensionstext hinterlegen, die dann in die Angebote, Rechnungen etc. übernommen werden können. In dem Reiter Langtext für Shopdarstellung wird der Text so eingegeben, wie er im Onlineshop erscheinen soll. Dazu kann über den HTML-Editor der Text so gestaltet werden, ohne über HTML-Kenntnisse zu verfügen.

Hinweis:
Sie sollten auch hier einheitlich verfahren. Falls Sie sich bei den normalen Texten entschieden haben, den Langtext für die Ausdrucke zu verwenden, so sollten Sie hier die gleiche Wahl treffen.

Lieferanten

Der Button Stammlieferant entspricht dem Button im Reiter Stammsatz.
Im Bearbeitungsmodus können manuell über die Buttons Lieferant wählen und Lieferant löschen Datensätze hinzugefügt oder gelöscht werden. Beim Hinzufügen von einem Lieferanten werden Sie automatisch nach der Anzahl, Preis und der Bestellnummer abgefragt. Alle anderen Felder können von Ihnen individuell nachbearbeitet werden.
In der Tabelle werden Ihnen die bisherigen Lieferanten des Artikels angezeigt. Diese Liste wird automatisch durch die eingebuchten Lieferscheine der Lieferanten gepflegt.

Produktion

Dieser Reiter erscheint lediglich dann, wenn Sie im Reiter Stammsatz die Option Produktionsstückliste aktiviert haben. Mit der Option Selbstkosten automatisch in den EK/VK übernehmen wird der unter Position 16 (Selbstkosten) eingetragene Wert in den Reiter Kalkulation VK im Feld Einkaufspreis übernommen. Alle weiß dargestellten Felder können, müssen aber nicht ausgefüllt werden.

Die Kalkulationsfelder

Die grauen Felder bilden Summen von bestimmten Punkten in diesem Reiter.
(1) Summe der Entwicklungskosten
(2) % Umlage der Entwicklungskosten
(3) Ideelle Kosten
(4) Materialeinzelkosten (MEK)
Über diesen Button (nur im Bearbeitungsmodus zu sehen) erhalten Sie die Möglichkeit, die Preise aus der Stücklistenkalkulation zu übernehmen, d. h. die im Reiter Stückliste aufgeführten Artikel mit ihren jeweiligen Einkaufs- bzw. Listenpreisen werden summiert und in dieses Feld eingetragen. Oder Sie geben irgendeinen anderen Wert für die Materialeinzelkosten ein.
(5) % Materialgemeinkosten (MGK)
(6) Materialkosten (MK) (4+5)
Summe aus Punkt (4) und (5).
(7) Fertigungseinzelkosten (FEK)
Über diesen Button (nur im Bearbeitungsmodus zu sehen) erhalten Sie die Möglichkeit, die Kostenkalkulation aus der Arbeitsplanstammkarte zu übernehmen.
(8) % Fertigungsgemeinkosten (FGK)
(9) Sondereinzelkosten Fertigung (SEF)
(10) Fertigungskosten (FK) (7+8+9)
Summe aus Punkt (7), (8) und (9).
(11) Herstellkosten (HK) (3+6+10)
Summe aus Punkt (3), (6) und (10).
Online e-vendo Verwaltung • 55
(12) % Verwaltungsgemeinkosten (VwGK)
(13) %Vertriebsgemeinkosten (VtGK)
(14) Sondereinzelkosten des Vertriebes (SEVt)
(15) Forschungs- und Entwicklungskosten (FuE)
(16) Selbstkosten (SK) (11+12+13+14+15)
Summe aus Punkt (11), (12), (13), (14) und (15).
(17) % Gewinnaufschlag (Gew)
(18) Barverkaufspreis (BVP) (16+17)
Summe aus Punkt (16) und (17).
(19) % Kundenskonto (Ksk)
(20) Zielverkaufspreis (ZVP) (18+19)
Summe aus Punkt (18) und (19).
(21) % Kundenrabatt (KRab)
(22) Listenverkaufspreis 1 (LVP) (20+21)
Summe aus Punkt (20) und (21).
(23) Mehrwertsteuer (MwSt.)
(24) Angebotspreis BRUTTO (AP) (22+23)
Summe aus Punkt (22) und (23).
Über den Button Angebotspreis BRUTTO (AP) (22+23) (nur im Bearbeitungsmodus zu sehen) wird abgefragt, ob der kalkulierte Preis der neue Einkaufspreis sein soll. Wenn Sie die Frage mit ja beantworten, wird als nächstes gefragt, ob alle zehn Verkaufspreise den gleichen Preis haben sollen.

Arbeitsplanstammkarte (APSK)

Diese Schaltfläche erscheint nur im Sichtmodus. Sie dient zum Erfassen der Arbeitsabläufe und Produktionszeiten, der Beschreibung der einzelnen Arbeitsgänge und der Kalkulation zur Produktion.
Neu
Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie eine neue Arbeitsplanstammkarte anlegen. Nachdem Sie die Schaltfläche betätigt haben, erscheint eine Abfrage, mit deren Hilfe Sie den Arbeitsgang wählen können. Danach gelangen Sie in die Arbeitslohnsuche, um für die Produktion die Leistung kalkulieren zu können. Nach dieser Festlegung wird die Kostenstelle angegeben, die für diese Produktion verantwortlich ist. Es erscheinen nun folgende Buttons:
Arbeitsgang
Das Fenster zur Auswahl eines Arbeitsganges erscheint. Wenn noch keine Arbeitsgänge eingerichtet worden sind, dann können Sie das mit dem Button Neu im Fenster Arbeitsgang erledigen. Hierbei brauchen Sie nur eine Bezeichnung eintragen, die Arbeitsgang-Nummer wird automatisch generiert.
Arbeitslohn
Die Arbeitslohnsuche geht auf, um für die Produktion die Leistung kalkulieren zu können.
Kostenstelle
Aus der Liste wählen Sie die Kostenstelle, die für diese Produktion verantwortlich ist.
Speichern
Die Arbeitsplanstammkarte wird abgespeichert.
Abbruch
Das Einrichten der Arbeitsplanstammkarte wird abgebrochen.
Bearbeiten
Nach Betätigen dieser Schaltfläche können Sie den in der Liste markierten Arbeitsgang bearbeiten.
Löschen
Über diese Schalfläche kann der selektierte Arbeitsgang in der Liste gelöscht werden.
Drucken
Damit wird die APSK mit sämtlichen Daten zu den Arbeitsgängen ausgedruckt. Zum Druckdialog sehen Sie auch in das Kapitel Anhang / Drucken.

Tabellen und Felder

Allgemeine Daten
Artikelnummer
Artikelnummer des Produktionsartikels.
Kurzbezeichnung
Kurzbezeichnung des Produktionsartikels.
Variante
Wenn Varianten des Produktionsartikels existieren, steht hier die Bezeichnung der Variante.
Erstellt
Datum, wann der Produktionsartikel erstellt worden ist.
Geändert
Datum, wann der Produktionsartikel geändert worden ist.
Bearbeiter
Name des Mitarbeiters, der den Produktionsartikel angelegt hat

Karteireiter Liste

Arbeitsgruppen-Nr.
Zusätzlich zur Arbeitgang-Nummer können Sie hier eine von Ihnen ausgesuchte Nummer eingeben. Diese Nummer kann in der Liste mehrmals hintereinander auftauchen, zu der jeweils eine andere Arbeitsgang-Nummer zugeordnet wurde.
Arbeitsgang-Nr.
Diese Nummer wird automatisch übernommen.
Arbeitsgangbezeichnung
Der Text wird automatisch übernommen.
ta-Zeit
Hier wird die Ausrüstzeit der produzierenden Maschine eingetragen. Sie beinhaltet die Vorund Nachbereitungszeit in Minuten.
te-Zeit
Hier wird die Einzelzeit in Minuten angegeben, die für diesen Arbeitsgang notwendig ist.
ts-Zeit
Stückzeit: wird automatisch ausgerechnet und gibt die Gesamtzeit an, wie lange die Produktion eines Arbeitsganges unter Einbeziehung der eingestellten Losgröße in Minuten dauert.
Bemerkung (Zeit)
Falls Besonderheiten oder bestimmte Bedingungen zu dieser Zeit vorhanden sind, können sie hier vermerkt werden.
Arb.-Lohn-Nr.
Diese Nummer wird automatisch übernommen.
Kurzbezeichnung
Kurzbezeichnung der Arbeitslohn-Nummer. Der Text wird automatisch übernommen.
Lohnkosten pro Einheit
Die zum Arbeitslohn zugehörigen Lohnkosten (intern). Sie werden automatisch eingtragen.
Zeiteinheit
Entspricht dem Wert in der Arbeitlohnverwaltung in dem Reiter Stammsatz: Zeit (in Minuten). Dieser Wert kann verändert werden.
Kost.-Nr.
Die Kostenstellen-Nummer. Sie wird automatisch eingtragen.
Kostenstelle
Die Bezeichnung der Kostenstelle. Sie wird automatisch eingtragen.

Karteireiter Bemerkung zum Arbeitsgang

Zu jedem entsprechend markiertem Arbeitsgang in dem Reiter Liste werden hier Informationen dazu formuliert, z. B. was bei dem Einrichten der Maschine beachtet werden muss, welche Materialien notwendig sind etc.

Kalkulation

Losgröße
Hier geben Sie die Menge an, wieviel von den Produktionsartikeln mindestens
produziert werden sollen.
Hinweis:
Wenn Sie die Produktion des Artikels unter dem Button Produktionsaufträge starten und nach der Anzahl der zu produzierenden Artikel abgefragt werden, ergibt sich die gesamte Menge aus der Multiplikation von Anzahl und Losgröße.
Arbeitszeit (gesamt pro Stück) Ist die Summe aller ts-Zeiten (Stückzeiten, s.o.), die zur Fertigung dieses Artikels anfallen.
Kosten (gesamt pro Stück) Kosten, die sich aus der Multiplikation der Stückzeiten (ts-Zeit) und der Lohnkosten ergeben.

Benutzerdefinerter Reiter

In der Artikelverwaltung besteht unter anderem die Möglichkeit einen zusätzlichen Reiter einzubinden. Dieser Reiter wird unter Spezialmodule III / Konfiguration ERP / Benutzerformulare eingerichtet. Im gleichnamigen Kapitel dieses Handbuches wird beschrieben, wie der Reiter eingerichtet wird. In diesem benutzerdefinierten Reiter können zusätzliche Informationen untergebracht werden, die Sie in den anderen Reitern nicht eintragen konnten. In der Artikelsuchmaske kann nach diesen Informationen auch gesucht werden (Feld freier Parameter).

Hinweis:
Mögliche Informationen sind z. B. zusätzliche Daten wie Länge, Breite, Höhe, besondere Eigenschaften, etc.