Rechnungseingang: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
;Währungsinformation | ;Währungsinformation | ||
:Neben dem zu erfassenden Rechnugsbetrag wählen Sie hier die entsprechnde Währung aus, in der die Rechnung erstellt wurde. | :Neben dem zu erfassenden Rechnugsbetrag wählen Sie hier die entsprechnde Währung aus, in der die Rechnung erstellt wurde. | ||
| − | ;Tage | + | ;ZK/Tage |
| − | :In diesem Feld wird das Zahlungsziel eingetragen, dass entweder auf der | + | :In diesem Feld wird das Zahlungsziel eingetragen, dass entweder auf der Rechnung vermerkt ist oder das Sie mit Ihrem Lieferanten vereinbart haben. |
| − | Betrag | + | ;SK-Betrag |
| − | In dieses Feld tragen Sie den | + | :In dieses Feld tragen Sie den errechneten Zahlungsbetrag bei Skontoabzugein, falls Ihnen einer eingeräumt wurde. |
| − | + | ;Skontotage | |
| − | Hinterlegen Sie in diesem Feld, wie | + | Hinterlegen Sie in diesem Feld, wie viele Tage für die Zahlung unter Abzug von Skonto gewährt werden. |
| − | Zahlart | + | ;Zahlart |
| − | + | :Hier wird Ihnen die interne Nummer sowie die Bezeichnung der Zahlungsart angezeigt. Bei der Erfassung der Rechnung und im Bearbeitenmodus steht Ihnen für die Auswahl einer Zahlungsart die Schaltfläche ''Zahlart'' zur Vefügung. | |
| − | + | ;Buchungsjahr | |
| − | + | :Wählen Sie in diesem Feld das gewünschte Buchungsjahr aus. | |
| + | ;Buchungsmonat | ||
| + | :Wählen Sie in diesem Bereich den gewünschten Buchungsmonat aus. | ||
=== Kontierung === | === Kontierung === | ||
Version vom 24. November 2011, 16:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Button im Sichtmodus
- Verbindlichk.
- Nach Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in das Modul Forderungsliste und Kontenblatt Rechnungseingangsbuch. Hier sehen Sie eine Aufstellung der offenen stehenden Verbindlichkeiten und haben darüber hinaus die Möglichkeit für einen ausgewählten Lieferanten ein Kontenblatt zu estellen.
Mehr Informationen - OP-schliessen
- Bei Betätigung dieser Schaltfläche werden alle offene Posten der aktuell angezeigten Liste auf 0,00 gesetzt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung dieser Aktion aufgefordert.
- Neu
- Durch Betätigung der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz für das Erfassen einer neuen Eingangsrechung angelegt. Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche in dem sich automatisch öffnenden Dialog der Adresssuche den Lieferanten aus und beginnen Sie mit dem Erfassen der Rechnungsdaten.
- Bearbeiten
- Durch Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus für den aktuell angezeigten Beleg.
- Suchen
- Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog für Eingangsrechnungen. Hier können Sie wahlweise Suchkriterien für Belege als auch für Lieferanten eingeben.
Mehr Informationen - RE-Buch
- Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Rechnungseingangsbuch von einem bestimmten Monat ausgedrucken möchten. Nach Betätigung der Schaltfläche können Sie im nachfolgenden Dialogfenster das Buchnungsjahr sowie den Buchungsmonat auswählen.
- RE-Liste
- Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Liste aller Rechnungen drucken möchten, in der alle Rechnungen der aktuell angezeigten Liste enthalten sind.
- Zurück
- Bei Betätigung der Schaltfläche wird das Modul Rechnungseingang geschlossen.
Button im Bearbeitenmodus
- Speichern
- Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.
- Abbruch
- Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.
- Zurück
- Bei Betätigung der Schaltfläche wird das Modul Rechnungseingang geschlossen.
Inhalt der Reiter
Buchungsbeleg
Dieser Reiter nimmt die postalischen Daten und Rechnungsdaten einer Eingangsrechnung auf. Die Angaben zu Name 1, Name 2, Straße, PLZ und Ort werden aus der Adressenverwaltung übernommen.
- Beleg-Nr.
- Tragen Sie in dieses Feld die Rechnungsnummer ein, die eine Eingangsrechnung hat. Falls die Eingangsrechnung keine Nummer aufweist, können Sie mit dem Fragezeichen neben diesem Feld eine Belegnummer generieren lassen.
- Belegdatum
- Tragen Sie in dieses Feld das Datum ein, dass auf der Eingangsrechnung steht.
- Belegtext
- Dieses Feld nimmt den Buchungstext auf, unter dem Sie die Rechnung im System wiederfinden können.
- Soll
- Hier wird der Bruttowert der Forderung (ohne Berücksichtigung von Skontowerten) in der jeweiligen Landeswährung eingetragen, die der Lieferant an Sie hat (Rechnung des Lieferanten).
- Haben
- Hier wird der Bruttowert der Forderung (ohne Berücksichtigung von Skontowerten) in der jeweiligen Landeswährung eingetragen, die Sie an den Lieferanten haben (Gutschrift des Lieferanten.)
- Währungsinformation
- Neben dem zu erfassenden Rechnugsbetrag wählen Sie hier die entsprechnde Währung aus, in der die Rechnung erstellt wurde.
- ZK/Tage
- In diesem Feld wird das Zahlungsziel eingetragen, dass entweder auf der Rechnung vermerkt ist oder das Sie mit Ihrem Lieferanten vereinbart haben.
- SK-Betrag
- In dieses Feld tragen Sie den errechneten Zahlungsbetrag bei Skontoabzugein, falls Ihnen einer eingeräumt wurde.
- Skontotage
Hinterlegen Sie in diesem Feld, wie viele Tage für die Zahlung unter Abzug von Skonto gewährt werden.
- Zahlart
- Hier wird Ihnen die interne Nummer sowie die Bezeichnung der Zahlungsart angezeigt. Bei der Erfassung der Rechnung und im Bearbeitenmodus steht Ihnen für die Auswahl einer Zahlungsart die Schaltfläche Zahlart zur Vefügung.
- Buchungsjahr
- Wählen Sie in diesem Feld das gewünschte Buchungsjahr aus.
- Buchungsmonat
- Wählen Sie in diesem Bereich den gewünschten Buchungsmonat aus.
