Bankbuch: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 21. November 2011, 14:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Das Bankbuch dient zur Verwaltung Ihrer Geldbestände (Kontoauszüge) in unterschiedlichen Bankkonten. Die Eintragungen in das Bankbuch erfolgen manuell durch das Erfassen der einzelnen Buchungsposten Ihres Kontoauszuges oder durch den Import einer Datei, die Sie mit Ihrer Banksoftware SFIRM32 und StarMoney erstellt haben.
Suchdialog
Der Suchdialog erscheint beim Öffnen des Bankbuches. Geben Sie die Daten in den Dialog Bankbelegsuche die Sie wissen ein und bestätigen zum Ausführen der Suche den OK-BUTTON.
Buttons im Sichtmodus
Im Sichtmodus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung:
- Neu
- Mit diesem Button erzeugen Sie einen neuen Eintrag in das Bankbuch.
- Bearbeiten
- Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um einen Beleg zu bearbeiten.
- Löschen
- Über diese Schaltfläche löschen Sie den Beleg aus dem Bankbuch.
- Suchen
- Hierüber können Sie Belege suchen.
- BA-Buch
- Wählen Sie diesen Button aus, um Ausdrucke vom Bankbuch des aktuellen Monat zu erstellen. Desweiteren können Sie auch den Auszug vom Bankbuch als PDF-Datei abspeichern.
- BA-Liste
- Über diesen Button gelangen Sie in die Druckvorschau und können sich die Liste der Bankbelege ausdrducken oder per E-Mail versenden sowie als PDF-Datei abspeichern.
- Zurück
- Durch das Betätigen der Schaltfläche wird das Modul Bankbuch geschlossen.
Buttons im Bearbeitenmodus
Im Bearbeitenmodus stehen Ihnen folgende Schaltflächen im rechten Bereich des Bankbuches zur Verfügung:
- Speichern
- Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.
- Abbrechen
- Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.
Reiter und ihr Inhalt
Bankbeleg
Im Reiter Bankbeleg erhalten Sie alle Informationen zum Beleg. Beispielsweise wann es gebucht wurde.
Kontierung
Der Reiter Kontierung informiert Sie, auf welche einzelnen Konten gebucht wurde. Hier können Sie nochmals überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat.
OP-Information
Sie haben einen Zahlungseingang auf Ihrem Konto erhalten. Nun können Sie den offenen Posten des Kundens ausziffern. Dies machen Sie über die OP-Information.
