Massendatenänderung

Dieses Modul dient der schnellen Änderung von Artikeldaten, ohne dass die Artikel einzeln bearbeitet werden müssen.

Datei:Konfiguration erp massendatenaenderung artikel.jpg

Für die verschiedenen Aufgaben stehen Ihnen entsprechende Möglichkeiten in verschiedenen Reitern zur Verfügung.

Datei:Konfiguration erp massendatenaenderung ausfueren.jpg Durch Klick auf diesen Button können Sie mit Hilfe des Artikelsuchdialogs die Artikel auswählen, für die der links neben dem Button stehende Wert in das entsprechende Feld eingetragen werden soll.

Ausnahme: im Reiter Onlineshop können bei der Funktion Artikelstamm: "Shopfreigabe" für alle Artikel im Themenbaum keine Artikel über einen Dialog ausgewählt werden. Hier wird die Änderung für alle Artikel ausgeführt, die mindestens einem Shopthema zugeordnet wurden.

Artikel

Datum Beginn-EK

Tragen Sie hier das Datum ein, ab dem die zu ändernden Artikel eingekauft werden dürfen.

Wählen Sie anschließend nach Klick auf den Button rechts neben dem Eingabefeld die zu ändernden Artikel aus.

Datum Ende-EK

Tragen Sie hier das Datum ein, bis zu dem die zu ändernden Artikel eingekauft werden dürfen.

Wählen Sie anschließend nach Klick auf den Button rechts neben dem Eingabefeld die zu ändernden Artikel aus.

Datum Beginn-VK

Tragen Sie hier das Datum ein, ab dem die zu ändernden Artikel verkauft werden dürfen

Wählen Sie anschließend nach Klick auf den Button rechts neben dem Eingabefeld die zu ändernden Artikel aus.

Datum Ende-VK

Tragen Sie hier das Datum ein, bis zu dem die zu ändernden Artikel verkauft werden dürfen.

Wählen Sie anschließend nach Klick auf den Button rechts neben dem Eingabefeld die zu ändernden Artikel aus.

Filialabgleich (Offline)

Tragen Sie hier ein J ein, wenn die zu ändernden Artikel beim Filialabgleich berücksichtigt werden sollen bzw. ein N, wenn die zu ändrenden Artikel nicht beim Filialabgleich berücksichtigt werden sollen.

Wählen Sie anschließend nach Klick auf den Button rechts neben dem Eingabefeld die zu ändernden Artikel aus.

Artikel zusammenfassen

Beim Zusammenfassen von Artikeln werden die zusammenzufassenden Artikel auf eine bestehende Artikelnummer kopiert und die betreffenden Artikelnummern in bestehenden Belegen und Statistiken auf diesen neuen Artikel geändert. Alle Artikel müssen vom gleichen Typ sein.

Im 1. Schritt wählen Sie mit Hilfe des Artikel-Suchdialogs die Artikel aus, die zusammengefasst werden sollen (alle Artikel des Suchergebnisses).

Nach der Bestätigung der Auswahl wählen Sie im 2. Schritt den Artikel aus, in dem die Artikel aus Schritt 1 zusammengefasst werden sollen.

Nach einer endgültigen Bestätigung wird die Zusammenfassung ausgeführt. Dies kann mehrere Minuten dauern.

Warengruppe ändern

Mit diesem Button können Sie einer Auswahl von Artikeln eine einheitliche Warengruppe zuordnen.

Artikelstatistikdetail

Mit diesem Button werden die Detail-Informationen aus der Artikelstatistik reorganisiert.

Mindestbestand aktualisieren

Referenzzeitraum

Bestellintervall

minimaler Mindestbestand

Faktor für Höchstbestand

Rückwirkend ab

Mindestbestand

Artikel-Verfügbarkeit (Lieferzeit in Tagen) für Stammlieferant aktualisieren (Import)

In diesem Bereich können die Verfügbarkeiten (Lieferzeiten in Tagen) der Artikel über verschiedene Importe angepasst werden.
Ein in der Importdatei verwendeter Artikel wird jedoch nur dann aktualisiert, wenn der jeweils angegebene Lieferant als Stammlieferant bei diesem Artikel hinterlegt ist. Andernfalls wird dieser Artikel ignoriert.

Verfügbarkeit für die Lieferanten mit automatischer Import aktualisieren

Mit diesem Button können die Verfügbarkeiten (Lieferzeit in Tagen) für die Artikel folgender Lieferanten aktualisiert werden:

• alle Lieferanten, für die die Schnittstelle eConnect eingerichtet und aktiviert ist,
• alle Lieferanten, die einem der bereitstehenden Formate (s.u.) zugeordnet sind, wenn für das Format die Checkbox automatischer Import aktiviert ist.

CSV-Format (e-vendo)

CSV Dateiformat

Markieren Sie das in der Importdatei verwendete Dateiformat.

LIEFERANTNR;ARTIKELNR(EAN);LIEFERZEIT

Für jeden in der Importdatei enthaltenen Artikel wird die Adressnummer des Stammlieferanten separat angegeben.

So haben Sie die Möglichkeit, Artikel, denen verschiedene Stammlieferanten hinterlegt sind, in einem Import zu aktualisieren.

ARTIKELNR(EAN);LIEFERZEIT

Geben Sie bei der Auswahl dieses Formates mit Hilfe des Buttons Lieferant den Lieferanten an, der für die Prüfung des Stammlieferanten verwendet werden soll.

automatischer Import

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Verfügbarkeiten (Lieferzeiten in Tagen) der Artikel des eingestellten Lieferanten mit einem Klick automatisch aktualisiert werden sollen.

Importdatei oder Web-Adresse

Tragen Sie hier den Pfad und Dateinamen der zu verwendenden Importdatei ein. Über den Button ... am Ende dieses Feldes können Sie diese Informationen suchen.

Alternativ können Sie auch eine Web-Adresse für die Importdatei eintragen. Bitte aktivieren Sie in diesem Fall die Checkbox Datei per Download.

Datei per Download

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn im Feld Importdatei oder Web-Adresse eine Web-Adresse für die Importdatei eingetragen wurde.

Lieferant

Geben Sie bei Verwendung des Dateiformates ARTIKELNR(EAN);LIEFERZEIT mit Hilfe dieses Buttons den Lieferanten an, der für die Prüfung des Stammlieferanten herangezogen werden soll.

Aktualisieren

Klicken Sie auf diesen Button, um für die in der Importdatei enthaltenen Artikel bei Übereinstimmung des angegebenen Stammlieferanten die Verfügbarkeiten zu aktualisieren.

Graupner-Format

I (inaktiv) = Produkt nicht mehr lieferbar

Tragen Sie hier die Lieferzeit in Tagen ein, die bei den als inaktiv gekennzeichneten Artikeln hinterlegt werden soll.

O (orange) = geringer Lagerbestand (weniger als 2 Wochen Bedarf)

Tragen Sie hier die Lieferzeit in Tagen ein, die bei den Artikeln hinterlegt werden soll, für die in der Importdatei geringer Lagerbestandangegeben ist.

G (grün) = ausreichend Lagerbestand

Tragen Sie hier die Lieferzeit in Tagen ein, die bei den Artikeln hinterlegt werden soll, für die in der Importdatei ausreichend Lagerbestandangegeben ist.

R (rot) = nicht vorhanden und ohne Ersatz

Tragen Sie hier die Lieferzeit in Tagen ein, die bei den Artikeln hinterlegt werden soll, für die in der Importdatei nicht vorhandenangegeben ist.

K = Artikel ausverkauft

Tragen Sie hier die Lieferzeit in Tagen ein, die bei den Artikeln hinterlegt werden soll, die in der Importdatei als ausverkauftgekennzeichnet sind.

automatischer Import

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Verfügbarkeiten (Lieferzeiten in Tagen) der Artikel des eingestellten Lieferanten mit einem Klick automatisch aktualisiert werden sollen.

Importdatei oder Web-Adresse

Tragen Sie hier den Pfad und Dateinamen der zu verwendenden Importdatei ein. Über den Button ... am Ende dieses Feldes können Sie diese Informationen suchen.

Alternativ können Sie auch eine Web-Adresse für die Importdatei eintragen. Bitte aktivieren Sie in diesem Fall die Checkbox Datei per Download.

Datei per Download

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn im Feld Importdatei oder Web-Adresse eine Web-Adresse für die Importdatei eingetragen wurde.

Lieferant

Geben Sie mit Hilfe dieses Buttons den Lieferanten an, der für die Prüfung des Stammlieferanten herangezogen werden soll.

Aktualisieren

Klicken Sie auf diesen Button, um für die in der Importdatei enthaltenen Artikel bei Übereinstimmung des angegebenen Stammlieferanten die Verfügbarkeiten zu aktualisieren.

eConnect

siehe eConnect - Massendatenänderung