EConnect

Die bidirektionale Schnittstelle eConnect beinhaltet verschiedene Schnittstellen zu Lieferanten, mit denen u.a. Artikelimport, -aktualisierung und -verfügbarkeitsprüfung möglich sind. Außerdem ist es möglich, durch das Auslösen einer Bestellung in e-vendo automatisch einen Auftrag direkt in der Datenbank des Lieferanten zu erstellen.

Diese Schnittstelle wird auch für den Direct Data Service verwendet.

Welche Möglichkeiten konkret zur Verfügung stehen, ist vom Interfacetyp abhängig. Beim Interfacetyp e-vendo eConnect können die Optionen individuell von den Lieferanten freigegeben werden.

Weitere Informationen zu den automatischen Prozessen und deren Überwachungsmöglichkeiten sind ❯in diesem Artikel zu finden.

Eigenschaften

eConnect ist ein Oberbegriff für verschiedene Schnittstellentypen. Bei Nutzung dieser Schnittstellen sind Sie z.B. in der Lage, direkt vom Hersteller oder Lieferanten folgende Daten zu beziehen:

• Artikelstammdaten
• Beschreibungen
• Onlineshop-Texte
• standardisierte technische Daten
• Referenz- bzw. Cross Selling-Artikel
• Bilder
• Artikeleigenschaftsklassen
• PDFs (bspw. Handbücher)
• komplette Variantenstrukturen
• Verfügbarkeiten

Mit diesen Informationen können Artikel neu angelegt und aktualisiert werden.

Händler können außerdem über eConnect Bestellungen direkt an den Lieferanten übersenden. Z.T. können auch elektronische Lieferantenrechnungen und -lieferscheine empfangen werden.

Verfügbare Schnittstellen und Lieferanten

Interface-Typen

Die folgende Übersicht zeigt die aktuell zur Verfügung stehenden Interface-Typen und die jeweiligen Möglichkeiten:

Schnittstelle	Branche	Artikelsuche	Artikelimport	Aktualisierung	Verfügbarkeit	Bestellung	Rechnung	Lieferschein	Bemerkungen
e-vendo eConnect	alle Branchen	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
VeloConnect	Fahrradhandel	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
WINORA Connect	Fahrradhandel	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
EDI	alle Branchen	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Bestellsystem Graupner	Modellbau	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	bei Bestellung wird eine Mail an Graupner geschickt
Softdistribution	Software	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Beim Buchen von Rechnungen wird ein Downloadkey für die entsprechenden Artikel angefordert. Softdistribution tritt als Mittler zwischen Hersteller und Händler bzw. Kunde auf.

eConnect

Über den Interface-Typ e-vendo eConnect stehen aktuell folgende Lieferanten zur Verfügung:

Lieferant	Branche
Direct Data Service (DDS)	Fahrradhandel
Absima GmbH	Modellbau
Hacker Motor GmbH	Modellbau
iRC-Electronic GmbH	Modellbau
Krick Modelltechnik	Modellbau
Mikado Model Helicopters GmbH	Modellbau

Bitte erfragen Sie die für die Konfiguration notwendige URL beim jeweiligen Lieferanten.

Auch die direkte Anbindung an die Marktplätze von e-vendo sowie der Datenimport aus dem Artikelbestand der Marktplätze erfolgt über die Schnittstelle eConnect.

VeloConnect

Für den VeloConnect-Standard lässt sich aufgrund dessen Strukturierung keine allgemeine Aussage treffen, da viele Lieferanten unterschiedliche Interpretationen des Standards nutzen und daher ggf. von unserer Implementierung abweichen können.

Eine Liste aller möglichen Lieferanten und deren URLs finden Sie bei VeloConnect.

Der Lieferant Hermann Hartje KG limitiert die Anzahl der Artikel, die pro Tag übernommen werden können. In der Zeit von 6 bis 20 Uhr können maximal 250 Artikel übernommen werden (Neuanlage und Update zusammen). Außerhalb dieser Zeit gibt es keine Begrenzung.

Lieferanten wie Scott, Giant, Ghost und Bergamont, die veloConnect über Tridata abbilden, weichen vom Standard-Protokoll ab. Um sich mit diesen Lieferanten zu verbinden nutzen Sie bitte bei der Konfiguration Ihrer Lieferantenschnittstelle unbedingt die VeloConnect Option absolute URL.

Liste geprüfter Lieferanten

Folgende Lieferanten haben wir über die Schnittstelle dahin gehend getestet, dass die Artikelsuche als auch die Übernahme von Artikeln funktioniert:

• Absolut Bikes
• ABUS
• Alpina
• Asista
• Bergamont / Scott
• Bico Fahrrad
• Bike Parts WINORA
• Böttcher Fahrräder GmbH
• CCM Sports GmbH
• Cosmic Sports
• Croozer GmbH (ZweiPlusZwei)
• cycle union
• Derby Cycle
• Fusion Bikes GmbH
• Gazelle
• Ghost
• Giant
• GROFA GmbH
• Hartje
• Herkules
• Lindlau
• MAGURA
• Merida & Centurion Germany
• ORTLIEB
• Parts 4 Bikes e.K.
• Paul Lange&Co
• Pexco GmbH
• Puky
• Ra-Co
• Raiko Radsport
• RTI
• SKS
• Sport Import
• Sports Nut
• SQ-Lab
• Stevens Bikes
• Tacx Germany
• Thule
• Vaude Sport
• Von Trotha

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WINORA

Für den Interface-Typ WINORA wurden die folgenden Schnittstellen getestet:

Firma	URL
E. Wiener Bike Parts	http://b2b.bike-parts.de/xml/
WINORA	http://b2b.winora.de/xml/

EDI

Diese Schnittstelle ermöglicht den Austausch von Dokumenten mit dem Lieferanten:

• ORDER
  Übermittlung von Bestellungen an den Lieferanten
• DESADV
  Empfangen von elektronischen Lieferscheinen zur Vorbereitung des Wareneingangs
• INVOICE
  Empfangen von elektronischen Rechnungen
• SLSRPT
  Übermittlung von Verkaufszahlen (verkaufte Mengen der einzelnen Artikel) in einer Periode

Besonderheiten beim e-vendo DDS

Sofern der Direct Data Service für die Fahrradbranche eingerichtet werden soll, schreiben Sie uns bitte eine eMail an .

Sie erhalten dann von uns ein Antragsformular für die Nutzung des DDS. Sobald dieses unterschrieben an uns zurückgesandt wurde, führen wir die Einrichtung durch und senden Ihnen die Zugangsdaten.

Im Folgenden muss noch DDS als ❯Lieferant eingerichtet werden.

Zusätzlich erhalten Sie eine Liste mit GLNs der Lieferanten, die Sie nutzen möchten. Diese müssen bei den Lieferanten hinterlegt werden (siehe unten).

Für die Nutzung des DDS werden die folgenden Einstellungen im ❯Reiter eConnect der Arbeitsplatzkonfiguration empfohlen:

• Bei Neuanlage Zusatzinformation (Eigenschaften, Dokumente) übernehmen
• Beim Update Zusatzinformation (Eigenschaften, Dokumente) aktualisieren

Arbeitsplatzkonfiguration

Im ❯Reiter eConnect der Arbeitsplatzkonfiguration befindet sich die Grundkonfiguration für eConnect.

Diese Einstellungen müssen für jeden Mitarbeiter separat vorgenommen werden.

Einrichtung von (Daten-)Lieferanten

Einrichtung der Lieferadresse

Im Auftrag beim Lieferanten wird ein Ansprechpartner für die Lieferadresse benötigt. Damit dieser in allen über eConnect abgesetzten Bestellungen automatisch eingetragen wird, muss dieser entsprechend angelegt und in der Konfiguration eingetragen werden.

Bitte erfassen Sie bei Ihrer eigenen Adresse, die als Lieferadresse für den Einkauf verwendet wird, einen ❯Ansprechpartner. Für diesen müssen Name, Vorname, Anrede und Stellung ausgefüllt sein.

Ist dies erledigt, muss dieser Ansprechpartner in den ❯Belegvorgaben 2 (auffindbar über Konfiguration > Belegvorgaben, Versand und Mail) als solcher hinterlegt werden:

Interface-Konfiguration

Um bei einem Lieferanten Zugriff auf den Datenbestand zu haben und ggf. Bestellungen erzeugen zu können, muss dieser als ❯Adresse vom Typ Lieferant oder Kunde + Lieferant angelegt werden.

Im ❯Reiter Faktura (Kred.) muss zuerst die Kundennummer im gleichnamigen Feld eingetragen werden.

Bei der Einrichtung von DDS muss ebenfalls das Feld GLN gefüllt werden. Die dafür benötigten Daten werden von e-vendo zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls hier befindet sich der Konfigurationsbereich für Schnittstellen:

Hier muss zuerst der Schnittstellentyp gewählt werden, der für diese Adresse verwendet werden soll.

Der Interface-Typ e-vendo eConnect ist für den Abgleich zwischen e-vendo-Systemen sowie Direct Data Service (DDS) vorgesehen.

Ist dies geschehen, kann (im Sicht-Modus) die eigentliche Konfiguration der Schnittstelle mittels Klick auf den Button mit dem Zahnrad aufgerufen werden:

An dieser Stelle kann nun mittels Neu eine neue Schnittstellenkonfiguration erstellt werden.

Tragen Sie nun im oberen Reiter (Name ändert sich je nach Schnittstellentyp) die benötigten bzw. vorhandenen Daten ein, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben.

In den meisten Fällen sind dies die folgenden:

• http-URL
• Benutzername
• Passwort

http-URL

DDS: https://direct.e-vendo.de

MbDb: https://modellbahn-daten.e-vendo.de

Falls von mehreren Filialen aus unabhängig Bestellungen an einen Lieferanten übermittelt werden sollen, wird pro Filiale ein eigener Account für das Interface benötigt.

Im Unterreiter spezielle Filiale können die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) für weitere Filialen hinterlegt werden.

Beim Buchen einer Bestellung werden dann in Abhängigkeit von der Filiale, die im Bestellbeleg hinterlegt ist (❯Reiter Belegstatus) die für diese Filiale festgelegten Zugangsdaten verwendet.

In diesem Bereich können noch weitere Einstellungen vorgenommen werden:

☑

absolute URL (nur VeloConnect)

Ist das Zielsystem der Schnittstelle Tridata, so muss durch dessen Abweichung vom VeloConnect-Standard die URL anders übergeben werden.

Diese Checkbox muss folglich aktiviert werden, um eine Kommunikation mit Tridata zu ermöglichen.

Automatik-Option

Bei aktivierter Automatik-Option wird in jeder Nacht ein automatisierter Prozess durchgeführt, der abhängig von der konkreten Einstellung Verfügbarkeiten und/oder Stammdaten für alle Artikel dieses Lieferanten aktualisiert.

Um die Automatisierung generell zu aktivieren, muss zusätzlich in der ❯Massendatenänderung die Checkbox eConnect Automatik aktiviert gesetzt werden.

Hierbei handelt es sich um eine optional zubuchbare Funktion.
Nehmen Sie bei Bedarf bitte Kontakt zu unserer Vertriebsabteilung auf.

Zusätzlicher Abgleich über einen weiteren Datenlieferanten

In diesem Bereich lässt sich ein zusätzlicher Datenlieferant für Content-Updates hinterlegen.

Im Feld zugeordneter Datenlieferant muss dafür eine Adresse hinterlegt werden, welche auch über eine Schnittstelle angebunden ist (bspw. DDS, Prodanet etc.).

Artikelneuanlage erfolgt über dieses Interface und das Update/Neuanlage das Hauptinterface

Wird diese Option gewählt, werden Artikel über den zusätzlichen Datenlieferanten heruntergeladen und mit Daten des Hauptlieferanten (also demjenigen, für welchen die Schnittstelle eingerichtet wurde) angereichert.

Artikelneuanlage erfolgt über das Hauptinterface und danach ein automatisches Update/Neuanlage über das zusätzliche Interface

Bei dieser Option werden Artikel über die Hauptschnittstelle heruntergeladen und anschließend mit den Daten des zusätzlichen Lieferanten angereichert.

☑

Dieser Lieferant wird dem Artikel als Datenlieferant zugeordnet

Wird diese Checkbox aktiviert, wird der hinterlegte zusätzliche Datenlieferant bei den über diese Schnittstelle angelegten bzw. aktualisierten Artikeln als Datenlieferant im ❯Stammsatz hinterlegt.

Möglichkeiten im Sicht-Modus

Interface initialisieren

Sind die Daten für den Login auf die Lieferanten-Datenbank eingegeben, wird im Sicht-Modus mit dem Button Interface initialisieren die Verbindung hergestellt. e-vendo nimmt daraufhin Kontakt mit dem Zielsystem auf und fragt nach freigegebenen Diensten an.

Bei einer erfolgreichen Initialisierung wird ein Pop-Up geöffnet, in welchem der Server die möglichen Aktionen auflistet und die Verbindung bestätigt.

Anschließend wird der Lieferant zur Auswahl der möglichen Lieferanten bei der ❯Artikelsuche über eConnect hinzugefügt.

alle Artikel übernehmen

Durch Klick auf diesen Button übernehmen Sie alle Artikel des Lieferanten.

Bereits vorhandene Artikel (Abgleich über Artikelnummer bzw. Herstellerartikelnummer (EAN)) werden aktualisiert, noch nicht vorhandene werden neu angelegt.

Ist ein Artikel bereits vorhanden, der aktuelle Lieferant ist aber nicht der Stammlieferant dieses Artikels, wird lediglich ein Preiseintrag für den aktuellen Lieferanten bei dem Artikel im ❯Reiter Lieferanten hinterlegt.

Die Umsetzung der Funktionalität in der Schnittstelle VeloConnect wurde auf der Seite der Lieferanten leider unterschiedlich ausgelegt.

Dadurch ist bei einigen Datenlieferanten die Suche nach einer EAN erfolglos, da hier der Lieferant nur nach der eigenen Artikelnummer sucht.

Nutzen Sie bitte in solchen Fällen den erweiterten Artikelsuchdialog / eConnect, wählen Sie den gewünschten Datenlieferanten aus und geben Sie Ihren Suchbegriff hier ein.

Artikel aktualisieren

Ebenfalls im Sicht-Modus befindet sich dieser Button, welcher es ermöglicht, alle bereits vorhandenen Artikel direkt zu aktualisieren, bei denen der aktuelle Lieferant als Datenlieferant hinterlegt ist.

Das Aktualisieren dieser bereits importierten Artikel kann auch über die ❯Massendatenänderung erfolgen.

Suche testen

Nach der Initialisierung kann durch Klick auf diesen Button die Artikelsuche bei diesem Lieferanten getestet werden. Aus dem Suchergebnis heraus können auch gleich Artikel übernommen werden.

Die Suche kann mittels Esc abgebrochen werden. Anschließend werden nur diejenigen Artikel angezeigt, die bereits übertragen wurden.

Verfügbarkeit aktualisieren

Anhand der vom Lieferanten bereitgestellten Verfügbarkeitsinformationen werden die ❯Lieferzeiten aller Artikel des Lieferanten aktualisiert.

Bei der Aktualisierung oder Übernahme von Artikeln wird pro Artikel eine ❯Transaktion (Neuanlage bzw. Aktualisierung) verbraucht.

Einstellungen für die Artikelneuanlage

Artikelnummern-Vorsatz

In dieses Feld kann ein Präfix für den Artikelimport eingetragen werden.

Wird ein Artikel von diesem Lieferanten importiert, wird die e-vendo-Artikelnummer nach der Syntax [Präfix][Lieferanten-Artikelnummer] gebildet.

☑

Vorsatz und Artikelnummer aus den Systemvorgaben generieren

Aktivieren Sie diese Option, damit der Nummernvorsatz und die laufende Nummer aus den ❯ERP Systemvorgaben als Artikelnummer für die Neuanlage der Artikel über die Lieferantenschnittste verwendet werden.

☑

Neu importierte Artikel sperren

Bei Aktivierung dieser Option werden neu importierte Artikel automatisch für die weitere Verwendung in Warenwirtschaftssystem und Onlineshop gesperrt.

☑

bei Neuanlage Grafik übernehmen

Bei der Aktivierung der Option werden bei der Neuanlage der Artikel die Artikelgrafiken des Lieferanten übernommen.

☑

bei Neuanlage Zusatzinformation (Eigenschaften, Dokumente) übernehmen

Legen Sie mit dieser Option fest, ob Sie bei einer Neuanlage auch die über Eigenschaftsklassen zugeordneten Eigenschaften sowie dem Produkt zugeordnete Dokumente übernehmen möchten.

Diese Option greift nur bei DDS.

☑

bei Neuanlage HTML-Text übernehmen

Bei Aktivierung dieser Option wird der angebotene HTML-Artikeltext des Lieferanten übernommen.

☑

bei Artikelneuanlage zusätzliche Prüfung über die Herstellernummer, ob der Artikel schon existiert

Ist diese Option aktiv, wird beim Import eine Prüfung auf die Herstellernummer im ❯Stammsatz der Artikelverwaltung durchgeführt.

☑

WINORA: Info-URL auflösen und in den HTML-Text speichern (nicht empfohlen)

Die WINORA-Schnittstelel liefert für Artikelbeschreibungen nicht den Text selbst, sondern nur einen Link, hinter dem die Beschreibung als HTML-Seite steht. Bei Aktivierung dieses Buttons wird die genannte HTML-Seite als Shoptext importiert.

Da im Vorfeld nicht bekannt ist, was die eigentliche Seite beinhaltet, raten wir davon ab, diese Funktionalität zu nutzen. Alternativ sollten alle über diese Schnittstelle importierten Artikel überprüft werden.

☑

Default VK-Kondition verwenden (automatisch Kalkulation der VK-Preise)

Durch das Aktivieren der Option Default VK-Kondition verwenden (automatischen Kalkulation der VK-Preise) wird bei der Kalkulation der Verkaufspreise die Default-Verkaufskondition herangezogen.

Vorrausetzung hierfür ist, dass weder dem Artikel noch der Warengruppe des Artikels ein Verkaufs-Konditionsschema zugeordnet wurde

CrossSellingArtikel übernehmen

In diesem Bereich kann festgelegt werden, inwiefern die einem importierten Artikel zugeordneten Cross-Selling-Artikel ebenfalls übernommen werden sollen.

◉

keine

Aktivieren Sie diese Einstellung um ausschließlich den ausgewählten Artikel zu importieren.

◉

nur CrossSellingartikel des Hauptartikels

Bei dieser Einstellung werden nur die direkt dem importierten Artikel zugeordneten Cross-Selling-Artikel zusätzlich übernommen.

◉

alle CrossSellingartikel des Hauptartikels und der CrossSellingartikel

Es werden alle Cross-Selling-Artikel des Hauptartikels und der weiterführenden Cross-Selling-Artikel importiert.

Freigabe der Artiekleigenschaften bei Neuanlage setzen auf

Legen Sie in diesem Bereich die Anzeigeoption für die Eigenschaften fest, die bei der Übernahme der Artikel von Ihrem Lieferanten neu angelegt werden.

◉

keine Anzeige/Ausgabe

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn die Eigenschaft weder im Onlineshop angezeigt noch über eConnect übertragen werden soll.

◉

nur Onlineshop

Die neu angelegte Eigenschaft wird nur im Onlineshop wiedergegeben.

◉

nur eConnect

Bei dieser Einstellung erfolgt keine Darstellung der Eigenschaft im Onlineshop. Die neue Eigenschaft wird nur über eConnect übertragen.

◉

eConnect und Onlineshop

Die Eigenschaft wird sowohl im Onlineshop angezeigt als auch über eConnect übergeben.

Artikelupdateregel Kalkulation (Preise)

Ist in den Globalen Systemvorgaben im Reiter ❯ Sonstige Vorgaben 1 die Option Lieferantenpreise vor Übernahme in die Stammdaten zur manuellen Prüfung zwischenspeichern aktiviert, werden die hier konfigurierten Update-Regeln nicht angewendet.

Im Bereich Kalkulation lässt sich festlegen, welche Preise bei einem Update aktualisiert werden sollen und nach welcher Methode die Berechnung der Verkaufspreise geschehen soll.

Im Idealfall liefert der Datenlieferant drei Preise: Einkaufspreis (EK), Listenpreis (LP) sowie Unverbindliche Preisempfehlung (UVP).

Listenpreis und UVP werden immer als Nettowert übernommen. Weicht die Stammwährung des Händlers (die ❯Währung, welche beim ❯Land #1 hinterlegt ist) von der ❯beim Lieferanten hinterlegten Währung ab, so werden diese beiden Beträge noch in die Währung des Händlers umgerechnet. Dabei wird der im System des Händlers hinterlegte Wechselkurs zur Währung des Lieferanten berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Verkaufspreise 1 bis 10 können hier Regeln hinterlegt werden. Diese Regeln werden bei der Neuanlage von Artikeln immer angewendet.

Für die Aktualisierung stehen pro Verkaufspreis die folgenden drei Optionen zur Verfügung:

bei Update Kalkulation beibehalten

Das bisherige Verhältnis zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis bleibt erhalten.

bei Update %-Regel anwenden

Die hier eingestellte Regel (z. B. UVP - %) wird mit den aktualisierten Preisen zur Berechnung des Verkaufspreises angewendet.

nicht ändern bei Update

Die Verkaufspreise ändern sich nicht.

Ebenfalls kann festgelegt werden, welcher Preis als Basis für die eingetragene Berechnung verwendet wird.

Wird als Basis der UVP oder VK gewählt, so wird der eingetragene Wert vom Preis abgezogen. Beim EK hingegen findet eine Addition statt.

Berechnungen

VK1

Der LP des Herstellers wird um 2% verringert und als VK1 im System eingetragen.

VK2

Der eingetragene Wert (3) wird ignoriert; stattdessen wird das Verhältnis zwischen aktuellem EK und aktuellem VK2 berechnet. Nun wird dieses Verhältnis auf den den vom Lieferanten übermittelten LP angewendet und der VK2 nach diesem berechnet.

VK3

Der eingetragene Wert (5) auf den vom Lieferanten übermittelten EK-Preis aufgerechnet, nachdem auch hier das Verhältnis zwischen aktuellem EK und VK3 errechnet wurde. Anschließend wird der errechnete EK ins System übertragen und der VK3 aufgrund des berechneten Verhältnisses berechnet.

VK4

In diesem Fall werden lediglich der neue EK und UVP eingetragen. Eine Änderung des VK4 findet nicht statt.

☑

Default VK-Kondition verwenden (automatisch Kalkulation der VK-Preise)

Durch das Aktivieren der Option Default VK-Kondition verwenden (automatischen Kalkulation der VK-Preise) wird bei der Kalkulation der Verkaufspreise die Default-Verkaufskondition herangezogen.

Vorrausetzung hierfür ist, dass weder dem Artikel noch der Warengruppe des Artikels ein Verkaufs-Konditionsschema zugeordnet wurde

Einheiten

Sofern der Lieferant abweichende bzw. im System nicht vorhandene Einheiten verwendet, müssen diese entweder im System angelegt oder mit bereits bestehenden Einheiten in der ❯Einheitenkonfiguration als externe Einheiten verknüpft werden.

Kann die vom Lieferanten übertragene (beim Import) bzw. geforderte (bei der Übermittlung von Bestellungen) Einheit im System nicht gefunden werden, kann der zugehörige Prozess (also Import oder Bestellung) nicht ausgeführt werden.

Einstellungen für Händler (auf Lieferantenseite)

Die folgenden Einstellungen gelten nur für direkt über e-vendo eConnect verbundene Partner.

Um einem Kunden Zugriff auf die eigene Datenbank zu erlauben, müssen die entsprechenden Flags in seinem Profil im ❯Reiter Faktura (Deb.) gesetzt werden:

☑

Artikeldaten

Der Kunde darf in der Datenbank des Lieferanten nach Artikeln suchen, deren Verfügbarkeit prüfen, Artikel übernehmen und aktualisieren.

☑

Onlinebestellungen

Der Kunde darf über das Interface Bestellungen an den Lieferanten übertragen.

☑

!!!EK-Preislisten

Mithilfe dieser Checkbox ist es möglich, dem Kunden alle eingetragenen Verkaufsgruppenpreise zu übertragen.

Diese Option sollte sorgsam verwendet werden.

☑

alle Verkaufsartikel

Ist diese Checkbox aktiviert, kann der Kunde auf alle beim Lieferanten zum Verkauf freigegebenen Artikel zugreifen. Ist diese Checkbox nicht aktiviert, so stehen dem Kunden nur die für den Onlineshop freigegebenen Artikel zur Verfügung.

☑

Erweiterte Daten (Lieferant, EK-Preis..)

Ist dieser Haken gesetzt, werden Hersteller- und Stammlieferantendaten inkl. der EK-Preise vom Datenlieferanten übermittelt. Ist diese Option deaktiviert, so wird der Datenlieferant auch als Stammlieferant eingetragen.

Diese Option sollte sorgsam verwendet werden.

☑

Artikelbeschreibung aus Kundensystem

Bei Aktivierung dieser Option werden bei einer Bestellung die Artikelkurzbezeichnungen aus der Bestellung des Händlers in den Auftrag übernommen. Dies ist für die Bestellung von Sonderbeschaffungsartikeln hilfreich.

☑

Artikelpreis aus Kundensystem

Bei Aktivierung dieser Option werden die Artikelpreise aus der Bestellung des Händlers übernommen.

Marken/Hersteller

Dieser Button führt in eine Übersicht aller im System angelegten Lieferantenadressen, welche einem Artikel im ❯Reiter Stammsatz als Marke/Brand zugewiesen wurden.

Mit dem Anwählen einer Checkbox wird dem Händler Zugriff auf Artikel dieser Marke gewährt (je nach gewählten Rechten).

Verwendung von eConnect

Artikelsuche und -import

Der Import von Artikeln funktioniert über eConnect am rechten Rand der ❯Artikelsuche. Dabei spielt es keine Rolle, an welcher Stelle die Artikelsuche aufgerufen wird, z.B.:

• Artikelverwaltung
• Lagerverwaltung
• Kasse
• Artikel in Belegposition einfügen

Im daraufhin erscheinenden Dialog werden der Lieferant und ein Artikel gewählt.

Im Feld Suchen nach kann sowohl nach Artikelnummern als auch nach Bezeichnungen gesucht werden. Dabei ist es nicht notwendig, die komplette Bezeichnung einzugeben.

rad

Findet alle Artikel, bei denen rad (in beliebiger Groß-/Klein-Schreibweise) enthalten ist.

öl kette

Findet alle Artikel, bei denen sowohl öl als auch kette (in beliebiger Groß-/Klein-Schreibweise und Reihenfolge) enthalten ist; also bspw. auch Kettenöl.

☑

Neuheiten

Wird diese Checkbox aktiviert, werden nur Artikel gesucht, die beim Lieferanten den Status Neuheit haben. Bei e-vendo ist dies bspw. gleichbedeutend mit der Neu-Anzeige im Shop.

☑

Artikeländerungen ab dem

An dieser Stelle kann ein Datum gewählt werden, sodass nur Artikel gesucht werden, die an oder nach dem angegebenen Datum geändert wurden.

Optionen

Hinter diesem Button verbirgt sich eine Liste aller eingerichteten und initialisierten Lieferanten.

Die Datenbanken der hier aktivierten Lieferanten werden durchsucht, wenn im Drop-Down-Menü der Suchanbieter die Option Alle Suchanbieter gewählt wird.

Das folgende Fenster stellt die Suchergebnisse entsprechend den in der ❯Arbeitsplatzkonfiguration eingegebenen Parametern dar:

Eine Mehrfachauswahl von Artikeln ist mithilfe von Klicks bei gedrückter Strg-Taste möglich.

Ab hier stehen mehrere Optionen zur weiteren Verfahrensweise zur Verfügung.

Suchen

Startet eine neue Artikelsuche über eConnect.

Ein aktiver Suchvorgang kann mittels Esc abgebrochen werden.

Optionen

Hier können die über eConnect angeschlossenen Lieferanten gefiltert werden.

Verfügbarkeit

Mit dieser Option können einzelne Artikel auf eine vorgegebene Verfügbarkeit hin überprüft werden.

Verfügbarkeit alle

Mit einem Klick auf diesen Button wird die Verfügbarkeit aller Artikel im Suchergebnis bei den gewählten Lieferanten angefragt.

Übernehmen

Diese Option ermöglicht den Import bzw. die Aktualisierung (falls der Artikel schon in der eigenen Datenbank vorhanden ist) der gewählten Artikel.

Für die Prüfung, ob der Artikel bereits im System vorhanden ist, werden die gelieferte Artikelnummer (mit und ohne Vorsatz aus dem Lieferanteninterface), die EAN und die Hersteller-Artikelnummern mit den internen Artikelnummern, den Bestellnummern des Lieferanten, den Hersteller-Artikelnummern und den zusätzlichen Artikelnummern (Artikel und Varianten) verglichen.

Falls eine der gelieferten Nummern mit einer der hier genannten Nummern im eigenen e-vendo System übereinstimmt, wird der so gefundene Artikel aktualisiert. Gibt es keine Übereinstimmung, wird der Artikel neu angelegt.

Ist der Lieferant, von dem der Artikel übernommen wird, der Datenlieferant bzw. der Stammlieferant, werden alle Einstellungen des Artikels entsprechend der ❯Arbeitsplatzkonfiguration angepasst. Ist der Lieferant, von dem der Artikel übernommen wird, weder Daten- noch Stammlieferant, dann werden ausschließlich die ❯Einkaufskonditionen für diesen Lieferanten angepasst.

Ist in der Spalte Bestandsinfo seitens des Lieferanten eine Informationen hinterlegt worden, wird das System für den jeweiligen Artikel bzw. der jeweiligen Variante eine Lieferzeit in Höhe von 99 Tagen zuordnen.

Auch werden in diesem Fenster in der Titelleiste die für den aktuellen Kalendermonat verbleibenden eConnect-Transaktionen angezeigt.

Dies betrifft

• Search (also die verbleibenden Suchvorgänge),
• Neuanlagen (=Importe), sowie
• Aktualisierungen (Artikelaktualisierungen).

Bestellungen

Bestellungen mit eConnect sind einfach und bequem zu verarbeiten:
Erfassen Sie eine Bestellung beim Lieferanten mit den benötigten Artikelpositionen. Dies kann manuell oder über die Bedarfsermittlung erfolgen. Dabei kann auch während der Belegerfassung nach Artikeln bei diesem Lieferanten gesucht werden. Die gefundenen Artikel können übernommen und aus dem Übernahmeergebnis heraus direkt in den Beleg eingefügt werden.

Der Button Bestellen ändert bei Lieferanten, für die ein eConnect-Interface hinterlegt wurde, die Funktion und Bezeichnung. Stattdessen heißt dieser nun eConnect.

Damit werden die Positionen der Bestellung auf Verfügbarkeit und Übereinstimmung der Preise geprüft. Ist eine Position nicht in der zu bestellenden Menge beim Lieferanten vorrätig oder weicht der in der Bestellung eingetragene Preis vom aktuellen Einkaufspreis beim Lieferanten ab, so wird eine entsprechende Meldung angezeigt:

Nach Bestätigung durch Klick auf OK erhalten Sie die Möglichkeit, den Bestellvorgang fortzusetzen oder abzubrechen.

Wurden keine Auffälligkeiten festgestellt oder wurde nach einer entsprechenden Meldung der Bestellvorgang fortgesetzt, wird die Bestellung nun an das System des Lieferanten übermittelt und dort als Auftrag platziert.

Dabei werden im Auftrag die Zahlart und Versandart verwendet, die auf der Lieferantenseite als Vorgabe im Kundenstamm eingestellt sind.

Dieser Prozess löst eine verbindliche Bestellung beim Lieferanten aus.

Bedarfsermittlung

Die Verfügbarkeit der Artikel kann auch aus der Bestellliste der ❯Bedarfsermittlung heraus abgefragt werden.

Durch Klick auf Verfügbarkeit wird die Verfügbarkeit aller in der Bestellliste enthaltenen Artikel beim Lieferanten abgefragt und durch eine entsprechende Grafik symbolisiert.

Transaktionen

Pro Kalendermonat steht eine vorgegebene Anzahl von Transaktionen für die verschiedenen Aktionen zur Verfügung.

Je eine Transaktion wird verbraucht für

• die Suche nach Artikeln,
• den Import eines Artikels, sowie
• die Aktualisierung eines Artikels.

Sind die verfügbaren Transaktionen verbraucht, können weitere Transaktionspakete hinzugebucht werden.

Für Händler, die mit e-vendo arbeiten, sind Bestellungen bei Lieferanten über eConnect kostenfrei.

Transaktionsstatistik

Im Bereich Konfiguration > System befindet sich die ❯Transaktionsstatistik, in der u.a. alle Aktionen, die über eConnect ausgeführt wurden, protokolliert werden.

Diese Daten können weder manipuliert noch entfernt werden.

Im Reiter eConnect-Statistik existieren drei Unterreiter:

Verbrauchs-Statistik

Hier werden für jeden Kalendermonat die bisher verbrauchten und insgesamt vorhandenen eConnect-Transaktionen, nach Monaten und Jahren absteigend sortiert, aufgelistet.

Protokoll

In diesem Reiter befindet sich eine Übersicht über die tatsächlich getätigten Aktionen, zusammen mit Datum/Uhrzeit und Artikelnummer sowie der Nummer des Mitarbeiters, der diese Aktionen ausgeführt hat.

folgende Aktionen sind werden protokolliert:

• Search: eine Suche nach Artikeln
• Insert: ein Import eines Artikels
• Update: eine Artikelaktualisierung
• Order: eine übermittelte Bestellung

Action-Log

Hier wird die Kommunikation über eConnect genauer protokolliert. Die hier vorfindbaren Informationen sind hauptsächlich für Debugging und den Support relevant.

Massendatenänderung

Im Modul ❯Massendatenänderung befindet sich ebenfalls ein Reiter eConnect:

Hier ist es möglich, massenhaft Daten über eConnect zu aktualisieren und/oder den Automatismus für diese Aktionen zu aktivieren.

Auf der linken Seite befindet sich eine Liste aller Lieferanten, für die in der Adressenverwaltung im ❯Reiter Faktura (Kred.) das eConnect-Interface initialisiert wurde.

Alle eConnect Artikeldaten aktualisieren

Dieser Button sorgt für ein Update jeglicher Artikel, die über eConnect aktualisierbar und bereits im System vorhandenen sind.

Folglich müssen die Lieferanten entsprechend eingerichtet sein.

eConnect für Lieferant aktualisieren

Bei dieser Funktion werden nur die Artikeldaten des aktuell auf der linken Seite markierten Lieferanten aktualisiert.

Alle eConnect Bestände aktualisieren

Die Nutzung dieser Funktion sorgt dafür, dass die Bestände aller Artikel (die bereits im System vorhanden sind) der auf der linken Seite angezeigten Lieferanten aktualisiert werden.

eConnect Bestand aktualisieren

Bei dieser Funktion werden nur diejenigen Artikelbestände aktualisiert, deren Lieferant aktuell auf der linken Seite des Moduls markiert ist.

eConnect Artikel-Update (Stichtag)

Diese Funktion aktualisiert alle Artikel, die bis zu einem einzutragenden Stichtag vom Lieferanten eine Aktualisierung erfahren haben.

☑

eConnect Artikel-Update: automatischer Import aktiviert

Diese Checkbox erlaubt die ❯automatische Artikelaktualisierung via eConnect.

Damit diese Funktion durchgeführt wird, muss zusätzlich im ❯Reiter "Faktura (Kred.)" der Lieferanten die "Automatik-Option" aktiviert sein.

Sind diese beiden Optionen aktiviert, bitten wir Sie, den e-vendo Support zu kontaktieren, um die eConnect-Automatik auf unseren Servern einzurichten.

Das automatisierte Artikel-Update ist nicht bei allen Schnittstellen möglich.

Da jede Aktualisierung eines Artikels eine eConnect-Transaktion benötigt, können hier sehr schnell sehr viele Transaktionen verbraucht werden.