Rechnungseingang

Button im Sichtmodus

Verbindlichk.

Nach Betätigung dieser Schaltfläche gelangen Sie in das Modul Forderungsliste und Kontenblatt Rechnungseingangsbuch. Hier sehen Sie eine Aufstellung der offenen stehenden Verbindlichkeiten und haben darüber hinaus die Möglichkeit für einen ausgewählten Lieferanten ein Kontenblatt zu erstellen.
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OP-schliessen

Bei Betätigung dieser Schaltfläche werden alle offene Posten der aktuell angezeigten Liste auf 0,00 gesetzt. Nach dem Betätigen der Schaltfläche werden Sie in einem Sicherheitsdialog zur Bestätigung dieser Aktion aufgefordert.

Neu

Durch Betätigung der Schaltfläche wird ein leerer Datensatz für das Erfassen einer neuen Eingangsrechung angelegt. Wählen Sie nach dem Betätigen der Schaltfläche in dem sich automatisch öffnenden Dialog der Adresssuche den Lieferanten aus und beginnen Sie mit dem Erfassen der Rechnungsdaten.

Bearbeiten

Durch Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Bearbeitenmodus für den aktuell angezeigten Beleg.

Suchen

Bei Betätigung der Schaltfläche gelangen Sie in den Suchdialog für Eingangsrechnungen. Hier können Sie wahlweise Suchkriterien für Belege als auch für Lieferanten eingeben.
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RE-Buch

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Rechnungseingangsbuch von einem bestimmten Monat ausdrucken möchten. Nach Betätigung der Schaltfläche können Sie im nachfolgenden Dialogfenster das Buchnungsjahr sowie den Buchungsmonat auswählen.

RE-Liste

Betätigen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Liste aller Rechnungen drucken möchten, in der alle Rechnungen der aktuell angezeigten Liste enthalten sind.

Zurück

Bei Betätigung der Schaltfläche wird das Modul Rechnungseingang geschlossen.

Button im Bearbeitenmodus

Speichern

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben in der Datenbank dauerhaft gespeichert.

Abbruch

Durch das Betätigen der Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen.

Zurück

Bei Betätigung der Schaltfläche wird das Modul Rechnungseingang geschlossen.

Inhalt der Reiter

Buchungsbeleg

Dieser Reiter nimmt die postalischen Daten und Rechnungsdaten einer Eingangsrechnung auf. Die Angaben zu Name 1, Name 2, Straße, PLZ und Ort werden aus der Adressenverwaltung übernommen.

Beleg-Nr.

Tragen Sie in dieses Feld die Rechnungsnummer ein, die eine Eingangsrechnung hat. Falls die Eingangsrechnung keine Nummer aufweist, können Sie mit dem Fragezeichen neben diesem Feld eine Belegnummer generieren lassen.

Belegdatum

Tragen Sie in dieses Feld das Datum ein, dass auf der Eingangsrechnung steht.

Belegtext

Dieses Feld nimmt den Buchungstext auf, unter dem Sie die Rechnung im System wiederfinden können.

Soll

Hier wird der Bruttowert der Forderung (ohne Berücksichtigung von Skontowerten) in der jeweiligen Landeswährung eingetragen, die der Lieferant an Sie hat (Rechnung des Lieferanten).

Haben

Hier wird der Bruttowert der Forderung (ohne Berücksichtigung von Skontowerten) in der jeweiligen Landeswährung eingetragen, die Sie an den Lieferanten haben (Gutschrift des Lieferanten.)

Währungsinformation

Neben dem zu erfassenden Rechnugsbetrag wählen Sie hier die entsprechnde Währung aus, in der die Rechnung erstellt wurde.

ZK/Tage

In diesem Feld wird das Zahlungsziel eingetragen, dass entweder auf der Rechnung vermerkt ist oder das Sie mit Ihrem Lieferanten vereinbart haben.

SK-Betrag

In dieses Feld tragen Sie den errechneten Zahlungsbetrag bei Skontoabzugein, falls Ihnen einer eingeräumt wurde.

Skontotage

Hinterlegen Sie in diesem Feld, wie viele Tage für die Zahlung unter Abzug von Skonto gewährt werden.

Zahlart

Hier wird Ihnen die interne Nummer sowie die Bezeichnung der Zahlungsart angezeigt. Bei der Erfassung der Rechnung und im Bearbeitenmodus steht Ihnen für die Auswahl einer Zahlungsart die Schaltfläche Zahlart zur Vefügung.

Buchungsjahr

Wählen Sie in diesem Feld das gewünschte Buchungsjahr aus.

Buchungsmonat

Wählen Sie in diesem Bereich den gewünschten Buchungsmonat aus.

Konfig

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