MediaWiki-API-Ergebnis

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                        "*": "{{bread-buchhaltung}}{{btt}}\nIm Rechnungsausgangsbuch werden alle von Ihnen gebuchten Rechnungen und Gutschriften erfasst. Hier werden die Offenen Posten verwaltet und Mahnungen gebucht.\n\nDie in der Liste angezeigten Belege werden je nach OP-Status {{link|Farben in der Warenwirtschaft#Rechnungseingangsbuch &#124; Rechnungsausgangsbuch &#124; Bankbuch|farblich hinterlegt}}.\n\n\n__TOC__\n\n\n[[image:rechnungsausgang.png|verweis=]]\n\n\n{{info|Unmittelbar nach dem \u00d6ffnen des Rechnungsausgangs werden nur Belege des aktuellen Monats angezeigt. Durch die Suche k\u00f6nnen auch Belege aus anderen Zeitr\u00e4umen gefunden werden.}}\n\n\n== Buttons im Sicht-Modus ==\n\n{{button|Mahnung}}\n:Hier\u00fcber k\u00f6nnen Sie dem Kunden der im Zahlungsr\u00fcckstand ist eine {{link|Mahnungsverwaltung|Mahnung}} zusenden.\n\n{{button|Offene Posten}}\n:Zeigt Ihnen die Forderungsliste und ein Kontenblatt Ihrer Kunden an.\n:Dazu wird das Modul {{link|OP-Verwaltung|OP-Verwaltung}} ge\u00f6ffnet.\n\n{{button|OP-Schlie\u00dfen}}\n:Mit dieser Schaltfl\u00e4che setzen Sie alle offenen Posten auf Null. Bevor das System alle Posten ausziffert, erhalten Sie nochmals eine Best\u00e4tigungsabfrage.\n\n{{button|Neu}}\n:Mit der Funktion dieser Schaltfl\u00e4che k\u00f6nnen Sie eine Ausgangsrechnung manuell erfassen.\n:Nach dem Bet\u00e4tigen der Schaltfl\u00e4che w\u00e4hlen Sie zun\u00e4chst im {{link|Adressen - Suchdialog|Suchdialog f\u00fcr Adressen}} den gew\u00fcnschten Rechnungsempf\u00e4nger aus.\n:Nach Auswahl der Adresse wird im Rechnungsausgangsbuch ein leerer Datensatz f\u00fcr das manuelle Erfassen einer Ausgangsrechnung angelegt.\n\n{{button|Bearbeiten}}\n:Durch das Bet\u00e4tigen der Schaltfl\u00e4che gelangen Sie in den Bearbeiten-Modus. Bet\u00e4tigen Sie diese Schaltfl\u00e4che, um ggf. \u00c4nderungen oder Korrekturen vorzunehmen oder um im Bearbeiten-Modus den offenen Posten auszugleichen.\n\n{{button|Suchen}}\n:Im Suchdialog f\u00fcr die Belege haben Sie die M\u00f6glichkeit, sowohl adress- als auch belegbezogene Suchkriterien einzugeben.<br>{{link|Rechnungsausgang - Suchdialog|Mehr Informationen}} zum Suchdialog sind hier zu finden.\n\n{{button|RA-Buch}}\n:Bet\u00e4tigen Sie diese Schaltfl\u00e4che, um sich einen monatlichen Auszug des Rechnungsausgangsbuches {{link|Druckdialog|auszudrucken}}. \n\n{{button|RA-Liste}}\n:Durch das Bet\u00e4tigen dieser Schaltfl\u00e4che k\u00f6nnen Sie eine Liste der Rechnungen {{link|Druckdialog|drucken}}, die der aktuell im Modul angezeigten Liste entspricht.\n\n{{button|Zur\u00fcck}}\n:Durch das Bet\u00e4tigen der Schaltfl\u00e4che wird das Modul ''Rechnungsausgang'' geschlosssen.\n\n\n== Buttons im Bearbeiten-Modus ==\n\n{{button|Speichern}}\n:Bet\u00e4tigen Sie diese Schaltfl\u00e4che, um alle Eingaben und \u00c4nderungen dauerhaft zu speichern.\n\n{{button|Abbruch}}\n:Bet\u00e4tigen Sie diese Schaltfl\u00e4che, um alle Eingaben und \u00c4nderungen zu verwerfen.\n\n{{button|Zur\u00fcck}}\n:Bei Bet\u00e4tigung der Schaltfl\u00e4che wird das Modul Rechnungsausgang geschlossen.\n\n\n== Reiter und deren Inhalt ==\n\n===Buchungsbeleg===\n\nIm Reiter Buchungsbeleg werden Ihnen alle Informationen zum Gesch\u00e4ftsfall angezeigt. Ein Beleg ist eine von der Buchhaltung erfasste, schriftliche Aufzeichnung \u00fcber die betrieblichen Gesch\u00e4ftsvorf\u00e4lle.\n\n\n[[image:rechnungsausgang buchungsbeleg.png|verweis=]]\n\n\nFolgende Felder gibt es im Buchungsbeleg, die Auskunft zum Beleg geben.\n\n;Name/Firma\n:Dieses Feld fasst den Namen und die Anschrift des Kunden zusammen.\n\n{{button|Adresse}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''\n:Dieser Button f\u00fchrt in den {{link|Adressen - Suchdialog|Suchdialog der Adressenverwaltung}}, um eine Adresse auszusuchen und -w\u00e4hlen.\n\n;Beleg-Nr.\n:Die Belegnummer ist die Rechnungsnummer.\n:Der Button rechts neben dem Feld \u00f6ffnet den betreffenden Beleg.\n\n;Datum\n:Das Belegdatum sagt aus, wann die Rechnung geschrieben wurde. Belegdatum = Rechnungsdatum.\n\n;Filiale \n:An dieser Stelle kann die Filiale, in welcher dieser Beleg erstellt wurde, eingesehen bzw. im Bearbeiten-Modus manipuliert werden.\n\n;Belegtext\n:Der Belegtext gibt Informationen zum Gesch\u00e4ftsfall (z. B. Wareneingang an Verbindlichkeit).\n:Der Buchungstext ist die Beschreibung des Gesch\u00e4ftsfalls. Diese sollte so gestaltet sein, dass der Zusammenhang zwischen Buchung und Beleg erkennbar ist. \n\n;Haben\n:Erscheint der Belegbetrag im Haben, so bedeutet dies, dass der H\u00e4ndler (sprich: der e-vendo-Nutzer) der Kreditor des Vorgangs ist und den Belegbetrag erh\u00e4lt.\n:Dies ist bei Rechnungen, Auftr\u00e4gen etc. der Fall.\n\n;Soll\n:Erscheint der Belegbetrag im Soll, so bedeutet dies, dass der H\u00e4ndler (sprich: der e-vendo-Nutzer) der Debitor des Vorgangs ist und den Belegbetrag dem Kunden schuldet.\n:Gutschriften/Storno-Rechnungen etc. werden auf diese Art dargestellt.\n\n;W\u00e4hrung\n:Dieses Men\u00fc stellt die W\u00e4hrung des Beleges dar und kann im Bearbeiten-Modus manipuliert werden.\n\n;ZK/Tage\n:Im ersten Fall wird das Kennzeichen (ZK) des {{link|Konfiguration - Zahlungsziele|Zahlungszieles}} angegeben und im zweiten die Anzahl der Tage, die f\u00fcr dieses Zahlungsziel definiert wurden.\n\n{{button|Zahlziel}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''\n:\u00d6ffnet das Men\u00fc der vorhandenen {{link|Konfiguration - Zahlungsziele|Zahlungsziele}} und erlaubt es, eines davon f\u00fcr den aktuellen Beleg auszuw\u00e4hlen.\n:Alternativ kann in das Tage-Feld auch direkt ein Wert eingef\u00fcgt werden.\n\n;SK-Betrag\n:An dieser Stelle wird der Prozentsatz des gew\u00e4hrten Skontos angegeben. Auch dieser wird \u00fcber die {{link|Konfiguration - Zahlungsziele|Zahlungsziele}} definiert.\n:Daneben befindet sich der ermittelte Gesamtbetrag des Beleges nach Abzug des Skontos.\n\n;Skontotage\n:Dies ist die Frist, innerhalb der die Zahlung beglichen werden muss, damit der Skonto gew\u00e4hrt werden kann. Auch diese wird \u00fcber die {{link|Konfiguration - Zahlungsziele|Zahlungsziele}} definiert.\n\n;Zahlart\n:An dieser Stelle werden das Zahlartkennzeichen und die Bezeichnung der {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlart}} angegeben.\n\n{{button|Zahlart}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''\n:Diese Schaltfl\u00e4che kann bet\u00e4tigt werden, um eine {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlart}} auszuw\u00e4hlen.\n\n;Mahnungen\n:Dieses Feld zeigt die Anzahl der bereits erhaltenen {{link|Mahnungsverwaltung|Mahnungen}} an.\n:Im Drop-Down-Men\u00fc rechts daneben kann belegspezifisch die maximale Anzahl an zu sendenden Mahnungen definiert werden. Diese Einstellung \u00fcberschreibt den im {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Adressenstamm}} festgelegten Wert.\n\n;Abstimmsumme\n:Die Abstimmsumme ist die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag und den kumulierten kontierten Betr\u00e4gen des Beleges.\n:Die kontierten Betr\u00e4ge sind in der untenstehenden Tabelle dargestellt.\n\n;Zielland\n:Hier wird das Ziel-, also Lieferland des Beleges dargestellt.\n\n;Kontierungstabelle\n:In dieser Tabelle werden die einzelnen Bestandteile eines Beleges (bspw. der Betrag der Positionen zum Einen und die Versandkosten zum Anderen) aufgef\u00fchrt.\n\n::{{button|Kopieren}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''\n::Mit diesem Button l\u00e4sst sich der in der Kontierungstabelle markierte Datensatz kopieren.\n\n::{{button|L\u00f6schen}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''\n::Mit diesem Button l\u00e4sst sich der in der Kontierungstabelle markierte Datensatz entfernen.\n\n\n{{button|PayPal-Rechnung}}\n:Mit dieser Funktion kann f\u00fcr eine bereits erstellte und mit der {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlart}} PayPal ausgestattete Rechnung eine PayPal-Transaktion angewiesen werden.\n:Dem Kunden wird dabei eine eMail mit der Zahlungsaufforderung zugesandt.\n\n:[[image:rechnungsausgang paypal-rechnung.png|verweis=]]\n\n\n{{button|PayPal-Erstattung}}\n:Diese Funktion erlaubt es, direkt aus e-vendo heraus eine partielle oder Kompletterstattung des Kaufbetrages einer PayPal-Transaktion an den Kunden anzuweisen.\n:Der Kunde bekommt ebenfalls eine eMail mit den gegebenen Informationen.\n\n:[[image:rechnungsausgang paypal-erstattung.png|verweis=]]\n\n===OP-Information===\n\nDieser dient zum Ausgleichen offener Posten (OP). Das hei\u00dft, wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt, kann der offene Posten in diesem Reiter (oder aus dem {{link|Bankbuch|Bankbuch}} heraus) ausgeglichen werden.\nBei entsprechender Konfiguration ausgew\u00e4hlter {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlarten}} (z.B. Vorkasse) werden die offenen Posten f\u00fcr Belege, bei denen diese Zahlarten hinterlegt sind, automatisch ausgeziffert.\n\n\n[[image:rechnungsausgang op-info.png|verweis=]]\n\n\n{{button|Beleg zuordnen}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''\n:Mit dieser Funktion l\u00e4sst sich der markierten Rechnung/Gutschrift ein Beleg aus dem {{link|Bankbuch|Bankbuch}} zuordnen, wodurch der Beleg ausgeglichen wird (sofern die Betr\u00e4ge identisch sind).\n:Stimmen die Betr\u00e4ge der Eintr\u00e4ge aus dem Bankbuch und aus dem Rechnungsausgang jedoch nicht \u00fcberein, so sinkt die Abstimmsumme nicht auf 0 und der Differenzbetrag bleibt als offen stehen.\n\n{{button|OP manuell ausgleichen}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''\n:Dieser Button gibt die M\u00f6glichkeit, den Beleg manuell - also ohne Zuordnung eines Beleges aus dem {{link|Bankbuch|Bankbuch}} - auszugleichen.\n:Soll nicht der gesamte, sondern nur ein Teilbetrag ausgeglichen werden, kann nachtr\u00e4glich in der untenstehenden Zuordnungstabelle der Betrag in der Spalte ''Betrag ([W\u00e4hrung])'' angepasst werden.\n\n{{button|Belegzuordnung l\u00f6schen}} ''(nur im Bearbeiten-Modus)''\n:Wird dieser Button bet\u00e4tigt, wird der aktuell in der Zuordnungstabelle markierte Datensatz entfernt und die Zuordnung damit aufgehoben.\n\n;Abstimmsumme\n:Die Abstimmsumme stellt den offenen Posten in der Belegw\u00e4hrung dar.\n\n\n====Zuordnungstabelle====\n\nFolgende Spalten sin in der Zuordnungstabelle vorhanden:\n\n;Beleg-Nr.\n:Ist dem Beleg ein Eintrag aus dem {{link|Bankbuch|Bankbuch}} zugeordnet worden, dann steht in dieser Spalte die entsprechende Belegnummer des Bankbuchs. \n\n;Betrag ([Stammw\u00e4hrung])\n:In diesem ist der zugeordnete Betrag in der {{link|Konfiguration - L\u00e4nder|definierten Stammw\u00e4hrung}} sichtbar.\n\n;Buchungstext\n:Der Buchungstext gibt Informationen zum OP-Ausgleich (bspw., wenn ein manueller oder automatisierter Ausgleich des OPs stattgefunden hat). Dieser kann ver\u00e4ndert werden.\n\n;Mitarbeiter-Nr.\n:Die  Mitarbeiternummer stellt dar, welcher {{link|Mitarbeiter|Mitarbeiter}} den OP-Ausgleich durchgef\u00fchrt hat. \n\n;Datum\n:Gibt das Datum des OP-Ausgleichs an.\n\n;Betrag ([Belegw\u00e4hrung])\n:Dieses Feld beinhaltet den zugeordneten Betrag in der W\u00e4hrung des Beleges.\n\n\n===Information===\n\nIn diesem Reiter k\u00f6nnen Notizen und zus\u00e4tzliche Informationen zum markierten Beleg hinterlegt werden.\n\n\n===Teil-/Ratenzahlung===\n\nTeil- bzw. Ratenzahlungen k\u00f6nnen auch direkt im Rechnungsausgangsbuch erstellt werden.\n\n\n[[image:rechnungsausgang teilzahlung.png|verweis=]]\n\n\nUm Teilzahlungen zu erstellen, aus denen sich direkt Abschlagsrechnungen generieren lassen, sollte der Vorgang im Beleg selbst gestartet werden.\n\n{{info|Wird im Rechnungsausgangsbuch eine Teilzahlungsvereinbarung erstellt, kommen eventuelle {{link|Adressen - Reiter Faktura (Deb.)|Anzahlungen des Kunden}} nicht zum Tragen.}}\n\n\nIm Bearbeiten-Modus lassen sich die Felder der Tabelle ausf\u00fcllen.\n\n;Teilzahlungsbetrag\n:In diese Spalte wird der Betrag der Teilzahlung eingetragen. Dieser Wert kann f\u00fcr jede Rate unterschiedlich sein.\n\n;Zahlungsziel\n:An dieser Stelle wird das Zahlungsziel in Tagen eingetragen.\n\n;Datum (f\u00e4llig)\n:Wurde ein Zahlungsziel hinterlegt, berechnet e-vendo das F\u00e4lligkeitsdatum f\u00fcr diese Rate.\n\n;Bemerkung\n:In dieses Feld kann der Rate eine Bemerkung bzw. Info hinzugef\u00fcgt werden.\n\n\nUnter der Tabelle sind drei Felder mit zusammenfassenden Informationen vorhanden:\n\n;Teilzahlungsbetrag\n:In diesem Feld werden die eingetragenen Raten zusammengerechnet und angezeigt.\n\n;Gesamtbetrag\n:Zeigt den Gesamtbetrag des Beleges an.\n\n;Restbetrag\n:Hier wird der noch nicht in einer Rate erfasste Restbetrag des Beleges dargestellt.\n\n\n===Konfig===\n\nDieser Reiter enth\u00e4lt Einstellungen bzgl. der zu \u00fcbernehmenden Daten, wenn im Reiter \"Buchungsbeleg\" Kontierungss\u00e4tze kopiert werden."
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                        "*": "__TOC__\n\n\n==Sucheinstellungen und Kontrollelemente==\n\n;Belegstatus\n:An dieser Stelle l\u00e4sst sich festlegen, ob die Suche auf offene Belege eingegrenzt werden soll.\n\n;Sortieren\n:Mit dieser Option l\u00e4sst sich die Sortierung der Ergebnisliste festlegen.\n\n\n==Reiter ''Belegdaten''==\n\n[[image:rechnungsausgang suchdialog.png|verweis=]]\n\n\n===Belegdaten===\n\n;Beleg-Nr. (intern)\n:An dieser Stelle kann die interne Belegnummer eingegrenzt werden. Diese findet sich im Rechnungsausgangsbuch auch in der gleichnamigen Spalte.\n:Soll nach einem spezifischen Beleg gesucht werden, muss auch der Belegpr\u00e4fix eingetragen werden, bspw. <tt>RE1182/1</tt>.\n\n;Buchungsbeleg\n:In diesem Feld kann die Suche nach der Rechnungsnummer eingegrenzt werden.\n:Diese Belegnummer wird im Rechnungsausgang in der Spalte \"Belegnummer\" sowie im gleichnamigen Feld im Reiter \"Buchungsbeleg\" dargestellt.\n\n;Buchungstext\n:Hiermit l\u00e4sst sich im Buchungs- bzw. Belegtext suchen.\n\n;Betrag\n:In diesem Feld kann ein gew\u00fcnschter Betrag eingegeben werden, wenn nach diesem gesucht werden soll.\n:Dabei werden sowohl der Brutto- als auch der Nettobetrag durchsucht.\n\n;OP-Saldo\n:Dieses Feld erlaubt die Suche nach der Abstimmsumme bzw. dem OP-Saldo. Dieser l\u00e4sst sich im Rechnungsausgangsbuch im Reiter \"OP-Information\" finden.\n\n;Abteilung/Filiale\n:Hiermit l\u00e4sst sich die Suche auf eine bestimmte Filiale eingrenzen. Mithilfe des Suchbuttons {{button-lupe}} \u00f6ffnet sich die \u00dcbersicht der Filialen, in welcher die gew\u00fcnschte ausgew\u00e4hlt werden kann.\n\n{{button|Adrnr.}}\n:Ein Klick auf diesen Button f\u00fchrt in den {{link|Adressen - Suchdialog|Adressen-Suchdialog}}. Ziel ist es, die Belegsuche auf eine oder mehrere Adressen einzugrenzen.\n:Sofern die Kundennummer bekannt ist, kann diese auch direkt in das Feld rechts daneben eingetragen werden.\n\n;Belegnr. (Faktura)\n:An dieser Stelle kann die Suche durch die Eingabe einer Belegnummer eingegrenzt werden.\n:Es handelt sich dabei um die interne Belegnummer, welche im Rechnungsausgangsbuch in der Spalte \"Beleg-Nr. (intern)\" dargestellt wird.\n:Die Belegkennung und -version m\u00fcssen dabei nicht angegeben werden, d.h. es ist ausreichend, nach <tt>1238</tt> statt <tt>GU1238/1</tt> zu suchen.\n:Ebenfalls ist es durch Klick auf den Suchen-Button {{button-lupe}} den {{link|Belegsuche|Belegsuche-Dialog}} zu nutzen, um den gew\u00fcnschten Beleg zu finden.\n\n{{button|Zahlart}}\n:Das Bet\u00e4tigen dieses Buttons \u00f6ffnet die Liste der im System vorhandenen {{link|Konfiguration - Zahlart|Zahlungsarten}}, sodass die Belegsuche auf eine der diesen eingegrenzt werden kann.\n\n\n===Buchungsart/-jahr===\n\nIm Feld \"Buchungsart\" l\u00e4sst sich w\u00e4hlen, ob es sich um eine Haben-Buchung (bspw. Rechnung, Auftrag) oder eine Soll-Buchung (bspw. Gutschrift) handeln soll.\n\nDas Feld \"Buchungsjahr\" hingegen l\u00e4sst das Jahr der Buchung ausw\u00e4hlen. Das Setzen des H\u00e4kchens bei \"egal\" sorgt daf\u00fcr, dass eine solche Eingrenzung nicht stattfindet.\n\n\n===Belegdatum===\n\nIn diesem Feld l\u00e4sst sich eine Eingrenzung des Buchungsdatums des Beleges vornehmen.\n\n{{checkbox|Manuell}}\n:Wird diese Checkbox aktiviert, kann mithilfe der Felder \"von\" und \"bis\" ein Zeitraum festgelegt werden, in welchem die Buchung des Beleges stattfand.\n\n\n===Buchungsmonat===\n\nAn dieser Stelle kann die Belegsuche auf einen spezifischen Monat eingegrenzt werden.\n\nWird im Feld \"Belegdatum\" oder \"Buchungsjahr\" keine Einschr\u00e4nkung vorgenommen, so wird immer im gew\u00e4hlten Monat aller Jahre gesucht.\n\n\n== Reiter ''Adressdaten'' ==\n\nIn diesem Reiter kann ebenfalls eine Adressensuche durchgef\u00fchrt und somit die Belegsuche auf diese eingegrenzt werden.\n\n{{btt}}"
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