Buschdata Artikelimport

Über das Menü e-vendo - Busch-Data können Artikeldaten im Busch-Data-Format exportiert bzw. importiert werden.

Datei:Buschdataimxport1.jpg

Reiter und ihr Inhalt

Importoptionen

Lieferant festlegen

Legen Sie fest, auf welchem Weg der Lieferant festgelegt werden soll. Hierfür stehen Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

Lieferant aus Import-Datei

Bei dieser Einstellung werden die in den einzelnen Datensätzen der Importdatei gelieferten Lieferanteninformationen verwendet.

Für diese Zuordnung ist es notwendig, dass bei den Lieferanten die jeweilige BBN (Bundesbetriebsnummer) im Reiter Faktura (Kred.) hinterlegt ist.

Fester Lieferant

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird rechts neben der Option eine Schaltfläche sowie ein Eingabefeld zum Festlegen der Lieferantenadresse sichtbar. Hier können Sie wahlweise die Adressnummer des Lieferanten direkt eingeben oder nach Betätigen der Schaltfläche im anschließenden Suchdialog die gewünschte Adresse auswählen.

Artikelnummervorsatz

Hierbei handelt es ich um eine Option, die Sie bei Bedarf nutzen können. Durch das Setzen eines Vorsatzes vor die zu importierende Artikelnummer können Sie sicherstellen, dass nicht unterschiedliche Artikel von verschiedenen Lieferanten im e-vendo zu einem Artikel zusammengefasst werden, weil sie zufällig identische Artikelnummern tragen. Weiterhin haben Sie später die Möglichkeit, bereits an Hand der Artikelnummer den Lieferanten zu erkennen.

Importdatei

Geben Sie im Eingabefeld den absoluten Pfad und den Dateinamen der zu importierenden Datei an. Alternativ können Sie auch auf der rechten Seite des Eingabefeldes die Schaltfläche "..." betätigen und im anschließenden Datei-Auswahldialog die gewünschte Datei auswählen.

Zeichenformat

Legen Sie in diesem Optionsbereich fest, um welchen Zeichensatz es sich bei der zu importierenden Datei handelt. Hierfür stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

• ANSI
• OEM

Regel für den Import der Artikel

Legen Sie für den Import eine der folgenden Regeln fest:

• alle Artikel importieren
• alle neue Artikel
• alle nicht vorhandene Artikel
• alle vorhandene Artikel
• alle Artikel mit abweichenden EK-Stamm
• alle Artikel mit abweichenden EK-Lieferant

weitere Optionen

Durch Aktivierung bzw. Deaktivierung der nachfolgend genannten Optionen haben Sie weitgehende Möglichkeiten zur Steuerung des Verhaltens während des Importes:

erweiterte Artikelsuche

wenn EAN-Nummer vorhanden, diese bei Neuanlage des Artikels als Artikelnummer verwenden

nicht verwendete Artikel des Lieferanten vor dem Import löschen

vorhandene Artikelbezeichnung beim Update mit der Beschreibung aus der BUSCH-Datei überschreiben

vorhandenen Stammlieferanten beim Update überschreiben

Rabattgruppeninformation verarbeiten

Warengruppe und Hauptwarengruppe beim Update überschreiben

Fehlende Warengruppen nach dem Bamberger-Verzeichnis automatisch anlegen

Vorgaben für den Onlineshop für neu importierte Artikel

In diesem Bereich stehen Ihnen Optionen hinsichtlich der Freigabe für den Onlineshop zur Verfügung. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie bei Bedarf folgende Optionen:

• eShopartikel
• eShopfreigabe

Einkaufspreiseinheit (Gebinde / Los) importieren

Aktivieren Sie diese Option, wenn die Information der Einkaufspreiseinheit aus der Importdatei übernommen werden soll. Parallel dazu können Sie die Einheit auch manuell festlegen. Betätigen Sie hierfür die rechts neben der Option befindliche Schaltfläche und legen Sie im anschließenden Auswahldialog die gewünschte Einheit fest.

Lieferant zusätzlich als Hersteller verwendet

Aktivieren Sie diese Option, wenn der Lieferant dem Artikel auch als Hersteller zugeordnet werden soll.

Vorgabe für die durchschnittliche Lieferzeit (Tage)

Legen Sie in dem Feld durch die Eingabe eines Wertes die Lieferzeit in Tagen für den aktuellen Lieferanten fest. Diese Information können Sie nach dem Import im Artikelstamm im Reiter Lieferanten einsehen.

Punktesystem für diese Artikel aktivieren und als Punktewert VK1 übernehmen.

Wenn Sie das Bonuspunktesystem des Warenwirtschaftssystemes nutzen, können Sie hier festlegen, ob die zu importierenden Artikel für das Punktesystem freigegeben werden sollen.

Vorgaben für die Neuanlage von Artikeln

In diesem Bereich können Sie nachfolgende Artikeleigenschaften durch das Aktivieren der Optionen für neu anzulegende Artikel festlegen:

• Lagerartikel
• skontofähig
• rabattfähig
• disponieren
• Disposition auftragsbezogen
• Offline-Filialabgleich freigeben

Kalkulationsvorgaben

verweis

Verkaufspreis

Legen Sie in diesem Bereich die Art und Weise fest, wie die Verklaufspreise 1 bis 10 gebildet werden sollen. Geben Sie für VK1 bis VK10 den Prozentsatz an, der bei der Berechnugn des jeweiligen Verkaufspreises verwendet werden soll. Legen Sie abschließend fest, ob bei einem Artikel-Update die Verkaufspreise neu berechnet werden sollen.

Einkaufspreis

Legen Sie in diesem Bereich den prozentualen Rabatt für die Rabattgruppen 0 bis 9 fest.

Listenpreis

Legen Sie in diesem Optionsbereich fest, ob und in welcher Art und Weise der Listenpreis berechnet werden soll. Damit der Optionsbox aktiviert ist, muss im Optionsbereich Verkaufspreis für den VK1 die Option VK - % aktiviert sein.

VK1-10 beim Update überschreiben

Aktivieren Sie deise Option, wenn bei Artikel-Updates die bereits vorhandenen Verkaufspreise überschrieben werden sollen.

Listenpreis in den UVP übernehmen

Aktivieren Sie diese Option, wenn der Listenpreis in den UVP übernommen werden soll.

Rundung der berechneten Verkaufspreis 1-10, Listenpreis

Legen Sie in diesem Optionsbereich bitte die Art und Weise der Rundung bei der Berechnung der Verkaufspreise fest. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
- keine Rundung
- Rundung auf 0,XX
- Rundung auf 0,05
- Rundung auf 0,09
- Rundung auf 0,50
- Rundung auf 0,90
- Rundung auf 5,00
- Rundung auf 9,00

Regel zur Bildung des Artikeleinkaufspreises

Legen Sie in diesem Optionsbereich fest, auf welche Art und Weise der Einkaufspreis ermittelt werden soll. Folgende Optionen stehen hierbei zur Auswahl:
- den Einkaufspreis aus der Datei verwenden abzüglich...
- den lieferantenspezifischen Rabatt berücksichtigen...
- den "kalkulierten Einkaufspreis" verwenden...

Protokoll

Der Reiter Protokoll zeigt Ihnen den Verlauf des Importes. Im oberen Bereich des Reiters wird Ihnen zur Information die Anzahl der zu importierenden Artikel angezeigt.

Buttons und Ihre Bedeutung

Am rechten Rand des Modules befindet sich die Button leiste. Nachfolgend wird die Funktion der Button erläutert.

Anzahl ermitteln

Import

Einzelimport

Protokoll drucken